公开目录

第一部分  景洪市勐旺卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市勐旺卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐旺卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐旺卫生院2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐旺卫生院2018年度收入合计8,389,874.07元。其中：财政拨款收入4,911,470.81元，占总收入的58.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,471,813.51元，占总收入的41.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,589.75元，占总收入的0.08%。与上年对比总收入比上年增加609,427.95元。其中：财政拨款收入比上年增加545,361.81元；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比增加68，650.17元；其他收入与上年对比减少4,584.03元。

主要原因财政拨款收入比上年增加的原因是增加了中央和省级转移支付重大公共卫生专项拨款及家庭医生签约补助经费。事业收入增加门诊住院人次增加，合理化收费。其他收入比上年减少的原因是减少救护车护送费。

           

二、支出决算情况说明

景洪市勐旺卫生院2018年度支出合计7,973,718.27元。其中：基本支出6,480,485.71元，占总支出的81.27%；项目支出1,493,232.56元，占总支出的18.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加42，282.9元；基本支出与上年对比增加587，142.7元，项目支出与上年对比减少544，859.8元。主要原因分析基本支出较比上年增加主要原因为人员工资增加，在职公务费较比上年提高；项目支出比上年减少主要原因为基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年减少。

          

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市勐旺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,480,485.71元。与上年对比增加587,142.7元。

增加的原因是调资及补发工资人员经费,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.98%。

         

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市勐旺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,493,232.56元。与上年对比减少544，859.8元。主要原因分析项目支出比上年减少，主要减少的原因重大公共卫生专项及其他支出项目支出减少。

2018年具体项目开支及开展工作情况：

2100302乡镇卫生院支出97,486.26元,其中:工资福利支出19806.26，商品服务支出10,000.00元，生活补助7,680.00元，其他资本性支出60,000.00元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出636,031.73元，其中：工资福利支出37,670.00元，商品服务支出137,655.54元，生活补助105,806.19元，其他资本性支出354,900.00元；

2100408基本公共卫生服务支出736,004.37元，其中：工资福利支出603,540.32元，商品服务支出97,464.05元，生活补助35,000.00元；

2100409重大公共卫生专项支出10,000.00元，其中：工资福利支出9,760.00商品服务支出240.00元。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出5,000.00元，其中：商品服务支出5,000.00元；

2109901其他医疗卫生与计划生育支出13，710.2元，其中工资福利支出13，710.2元

         

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐旺卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,573,535.81元,占本年支出合计的57.36%。与上年对比减少45,559.55元,其中：人员经费支出比上年增加478,371.25元，日常公用经费支出比上年增加20，929.00元；项目支出比上年减少544,859.8元。主要原因分析主要原因分析人员增加，人员工资提高，医保、养老、公积金、职业年金、失业保险等提高，项目基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出350,019.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。退休生活补贴提高。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,054,416.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。医疗保险及公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出169,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。在职人员住房公积金提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐旺卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因“三公”经费主要用事业支出开展，用财政拨款项目及业务收入进行支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因“三公”经费主要用事业支出开展，用财政拨款项目及业务收入进行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项资金支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项资金支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项资金支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐旺卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项资金支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市勐旺卫生院资产总额7,410,201.43元，其中，流动资产3,777,758.16元，固定资产3,532,442.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-51147.91元，其中;流动资产增加（减少）165，269.09元，固定资产增加（减少）-84,818.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）-131，600.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。本年无资产处置，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

           

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额322,400.00元,其中：政府采购货物支出322,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。