公开目录

第一部分  景洪市水土保持监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市水土保持监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市水土保持监督站宗旨和业务范围是：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持政策法规宣传教育，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，水土保持宣传与人员培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年景洪市水土保持工作在市委、市政府的正确领导与上级业务部门的关心支持下,以十九大精神为指引，以建设水土保持生态文明为目标，进一步突出“预防为主”的水保工作方针，严格履行水土保持法律、法规赋予的各项职责,结合“3.22世界水日”、“中国水周”，大力开展宣传教育，创造良好水土保持生态文明建设氛围。

2018年依法审批生产建设项目水土保持方案33件，设计水土流失防治责任范围693.1hm2，拦挡弃渣53.4万m3，水土保持总投资34412.8万元；督促3个生产建设项目完成了水土保持设施自主验收，并对其验收材料进行了报备；对中国竞彩网境内的新建建设类项目以及石场、砖厂等矿山类生产建设项目开展了27次水土保持检查，并结合生产建设项目各自施工和生产进度，水土流失防治现状等因素，严格要求建设单位在生产建设的同时，注重保护、改良和合理利用水土资源; 另依法征收水土保持补偿费600.18万元。

2018年省级下达的景洪市水土保持生态建设任务是60km2，实际完成水土流失治理面积66.82km；完成水土保持信息化录入工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市水土保持监督站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市水土保持监督站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水土保持监督站2018年度收入合计1,528,279.45元。其中：财政拨款收入1,528,279.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加283423.67，增加22.77%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。

二、支出决算情况说明

景洪市水土保持监督站2018年度支出合计1,528,279.45元。其中：基本支出1,508,279.45元，占总支出的98.69%；项目支出20,000.00元，占总支出的1.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比增加283423.67，增加22.77%，其中：基本支出增加263423.67，增加21.16%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等；项目支出增加20000，增加100%，增加主要原因是2017年无项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市水土保持监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,508,279.45元。与上年对比增加263423.67，增加21.16%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.36%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市水土保持监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增加20000，增加100.00%，增加主要原因是2017年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水土保持监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,528,279.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比增加283423.67，增加22.77%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出130,581.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于支付景洪市水土保持监督站机关事业单位基本养老保险费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出115,478.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于支付景洪市水土保持监督站基本医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,185,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于支付景洪市水土保持监督站机构正常运转的日常支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出96,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于支付景洪市水土保持监督站住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水土保持监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比增加0.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年相比增加0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 景洪市水土保持监督站机构正常运转（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水土保持监督站2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市水土保持监督站资产总额671,618.10元，其中，流动资产4,448.10元，固定资产667,170.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,756.82元，其中;流动资产减少4,707.82元，固定资产减少56,049.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值56,049.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	671681.1	4448.1	667170				667170
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20000元,其中：政府采购货物支出20000元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

景洪市水土保持监督站2018年年末，负债总计4448.1元，比上年减少4707.82元，减少51.42%，负债减少主要原因：

2018年12月代扣职工个人所得税比上年同期减少4707.82元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。