公开目录

第一部分  景洪市水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市水利水电勘测设计队是中国竞彩网专门从事水利水电工程勘察、规划、设计的专业技术队伍，具有丙级勘察、设计资质，承担着全市及各乡镇水利水电工程的勘察、规划、设计任务，为水行政主管部门提供水利方面技术信息资料，为全市水利行业提供技术服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，景洪市水利水电勘测设计队在景洪市水务局领导下狠抓在建工程的同时，积极开展年内计划开工的大寨水库工程、红光水库工程、景洪市水环境综合治理河道工程一期、曼龙扣水闸除险加固工程、景洪市农村饮水安全巩固提升工程和景洪市跨界河流治理工程等一批重点工程开工准备工作。2018年1-12月已完成水利建设年度投资20678万元，完成市级年度计划任务的103.39%，完成州级下达水利固定资产投资任务的53%。完成了新增高效节水灌溉面积0.22万亩，完成年度计划任务的110%；完成高标准农田建设2.338万亩，完成年度计划任务的129.89%；建设山区“五小水利”0.102万件，完成年度计划任务的102%。

2018年在建的重点工程有曼点水库工程、南阿河小街段治理工程、农村人居环境提升饮水安全建设项目、景洪市水环境综合治理河道工程一期、中国竞彩网大荒田村山区小水网专项工程、基诺山集镇供水巩固提升工程、普文集镇供水巩固提升工程和高效节水灌溉项目。

三、2018年度计划开工项目情况

2018年计划新开工的重点项目主要有大寨水库工程、红光水库工程、2018年农村饮水安全巩固提升工程、曼龙扣水闸除险加固工程和界河治理工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市水利水电勘测设计队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市水利水电勘测设计队2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水利水电勘测设计队2018年度收入合计3,852,578.89元。其中：财政拨款收入3,852,578.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加703564.49元，增加22.34%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。

二、支出决算情况说明

景洪市水利水电勘测设计队2018年度支出合计3,852,578.89元。其中：基本支出3,828,604.46元，占总支出的99.38%；项目支出23,974.43元，占总支出的0.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比增加703564.49元，增加22.34%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,828,604.46元。与上年对比增加671646.06元，增加21.28%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,974.43元。与上年对比增加23,974.43元，增加100%，增加主要原因是2017年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水利水电勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款支出3,852,578.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加703564.49元，增加22.34%，增加主要原因是2018年增加正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出355,804.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于支付景洪市水利水电勘测设计队机关事业单位基本养老保险费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出307,819.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于支付景洪市水利水电勘测设计队机关事业单位基本医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,948,139.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于支付景洪市水利水电勘测设计队机构正常运转的日常支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出240,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于支付景洪市水利水电勘测设计队住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水利水电勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为4,660.00元，完成预算的23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4,660.00元，完成预算的23.3%；公务接待费支出决算为0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车云Ｋ22575报废。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,451.42元，下降34.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算减少2,451.42元，下降34.47%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车云Ｋ22575报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,660.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,660.00元。其中：

公务用车运行维护支出4,660.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于景洪市水利水电勘测设计队（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水利水电勘测设计队2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市水利水电勘测设计队资产总额563,974.51元，其中，流动资产95,204.76元，固定资产468,769.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364,243.36元，其中;流动资产减少108,296.11元，固定资产减少255,947.25元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200,000元；报废报损资产36项，账面原值55,947.25元，实现资产处置收入50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	563974.51	95204.76	468769.75				468769.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

2018年度公务用车云Ｋ22575报废，固定资产减少20万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。