公开目录

第一部分  景洪市勐宋水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市勐宋水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐宋水库管理所宗旨和业务范围是：为保证勐宋水库的安全运行，发挥水库资源综合效益，负责各类水利工程灌区用水事物的管理及渠系的日常维修养护及辖区农田水利基本建设、水环境治理、度汛抗旱、灌溉排涝、主要承担勐宋水库及其配套工程的管理、运行和维护，保证工程安全运行和充分发挥效益。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018景洪市勐宋水库管理所为了确保工程安全、充分发挥工程效益。贯彻执行水利方针、政策、法律、法规和上级部门的指示；按规定进行检查、观测、养护、维修，消除工程缺陷；做好水文预报，掌握雨情、水情、了解气象情报，做好防汛工作；建立健全各项工程运行档案，编审大事记，积累资料，分析整编；建立和健全岗位责任制取得很大的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐宋水库管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐宋水库管理所2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐宋水库管理所2018年度收入合计844,707.61元。其中：财政拨款收入844,707.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年454884.47元对比，增加89014.75元，增加19.57%；主要原因是：2018年调整正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等导致收入、支出决算数增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐宋水库管理所2018年度支出合计834,878.71元。其中：基本支出768,878.71元，占总支出的92.09%；项目支出66,000.00元，占总支出的7.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年424884.49元对比，增加419823.12元，增加98.81%；主要原因是：2018年调整正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等导致收入、支出决算数增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市勐宋水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出768,878.71元。与上年424884.49元对比，增加343994.22元，增加80.96%；主要原因是：2018年调整正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等导致收入、支出决算数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市勐宋水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,000.00元。与上年30000元对比，增加36000元，增加96.50%；主要原因是：2018年防汛资金及劳务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐宋水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出834,878.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年424884.49元对比，增加409994.22元，增加96.50%；主要原因是：2018年调整正常晋升工资、调整基本工资及艰边津贴等导致收入、支出决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出65,803.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出58,951.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于事业单位医疗38354.30元；公务员医疗补助18358.15元 ；其他行政事业单位医疗支出；2338.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出663,633.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%。主要用于防汛30000元、劳务费36000元；其他水利支出597633.10元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出46,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金46491元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐宋水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,040.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,040.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位本年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生产生国内公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐宋水库管理所2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市勐宋水库管理所资产总额99,364,457.51元，其中，流动资产47,233.51元，固定资产99,317,224.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,073.06元，其中;流动资产增加12,073.06元，固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	99,364,457.51	47,233.51	99,317,224.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。