公开目录
 第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市疾病预防控制中心内设11个科室，分别为办公室、财务后勤科、公共卫生科、慢非传科、疾控科、艾病科、寄防科、计划免疫规划科、检验科、慢传科。 景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续深入开展 “两学一做”学习教育。今年我中心完成了党支部的换届选举工作。在新的党支部带领下认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。继续深入开展 “两学一做”学习教育，召开党员大会、集中学习和专题报告等13次，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话、党章、宪法、卫生计生法律法规和中共景洪市第六届委员会精神，开展了批评与自我批评和民主评议，认真开展扶贫攻坚工作，班子和党员干部认真进行对照检查，对突出问题进行集体讨论，使广大党员和领导干部深刻认识两学一做的重大意义和丰富内涵。
    2、传染病疫情报告管理：中国竞彩网有开展传染病网络直报的医疗卫生机构37家。传染病疫情网络评价：2018年全市各医疗卫生机构网络运行正常率100%；共报告各种疾病5427例，其中法定传染病5025例，及时报告率99.98%，及时审核率100%；重卡率0，精防中心今年10月未及时报告1例病例。我中心共调查处置其他未达到突发公共卫生事件的群体性和传染病疫情共计61起，其中，食物中毒8起，传染病疫情53起（包括疑似疟疾、麻疹、肺结核、手足口病、狂犬病、流感、水痘、乙脑等疫情）。仅登革热疫情就开展个案调查450例，处置疫点730多个。
     3、扩大国家免疫规划工作：①免疫规划工作基本情况：全市2017年已申报规范化门诊1个，基层合格预防接种门诊61个。全市计免专业人员和村医共219人，其中高职2，中职18人，初职122，其它77人。全市接种点共有117个（开展常规免疫58个），其中城镇接种门诊7个、乡镇（农场）接种门诊 17个、村级接种单位93个，已申报规范化门诊1个，基层合格预防接种门诊61个，均推行免疫接种薄、证、台帐制度及信息化管理。②常规免疫完成情况：截止10月底，新生儿建卡、建证6981人，建卡率100%，基础免疫接种率达95%以上，乙肝首针及时接种率97.39%。③疫苗针对疾病主动监测：截止10月底，共查阅监测医院门诊病历661548例、出入院登记29784例，上报乙肝病例74例，乙脑1例,流行性腮腺炎198例，流脑病例0例，AFP病例4例，无漏报和迟报。④麻疹抗体水平监测：根据《2017-2020年云南省麻疹抗体水平监测方案》开展勐养镇、中国竞彩网、景哈乡和基诺乡进行的麻疹和乙肝抗体水平监测工作，共监测370人，采集370份标本，已完成现场采样、麻疹监测病例流行病学个案调查表和实验室检测工作，现开始录入系统进行分析。
    4、公共卫生工作完成情况：①公共场所现场监测情况：截止10月底，对景洪城区对447家公共场所的室内空气质量、噪声、照度等进行了监测，合格的有429家，不合格的有18家，合格率为95.97%。监测报告结果及时反馈到市卫生监督所，为贵单位的今后监督管理提供了有效依据，防止疾病的传播和对健康造成的潜在危害，提高居民健康水平。②二号病监测情况：截止10月底，在景洪市城区海鲜店抽取了海产品共120份（即每月10份）送中心检验室做霍乱弧菌的检测，本科室职责只负责采样，不填报结果。③农村饮用水水质卫生监测情况：根据云南省农村饮用水水质卫生监测方案（2015年版），中国竞彩网按照省方案要求，结合实际，与景洪市水务局联合及时开展了枯水期、丰水期农村饮用水水质卫生监测工作。3月、8月对11个乡镇、5大农场，3所学校73个监测点32个自然村的农村饮水安全工程进行了监测，各期分别采集了出厂水32份水样，末梢水40份水样，二次供水1份水样，共73份水样送本中心检验室检验及分析。
    5、疟疾防治工作完成情况：①开展三热病人血检：本年度计划对疟疾病人发热、疑似疟疾发热、不明原因发热病人血检2200例，截止10月底，实际完成血检3580例，完成率162.73%，完成率高是因为发热病人较多。②镜检质控：计划2018年开展县对乡的镜检质控督导，由县级进行血片复检220张，截止10月底，实际完成381张，完成率173.18%。③主动病例侦查：计划由各乡镇完成主动病例侦查4点次，实际完成4次，完成率100%。④病人治疗及休止期根治：截止10月底治疗现症病例1例，未开展休止期根治。⑤疫点处置：州、市疾控中心4名专业技术人员对病人进行流行病学调查；市疾病预防控制中心3人对疫点进行处置；同时经过流行病学调查，复核，该病人排除感染疟疾。⑥健康教育宣传：发放疟疾防治与登革热防控宣传册1000本、疟疾宣传画100余张，各种宣传折页2000张（登革热宣传折页1000张、寨卡病毒病宣传折页1000张）、宣传布标1个、宣传挂画1期、咨询20余人。
    6、广州管圆线虫：截止11月底开展了20次宿主监测,其中勐养、东风、嘎洒农贸市场、景洪农贸市场、江北农贸市场等地采到的福寿螺标本中未发现阳性宿主,目前监测医院尚未监测到病人。
    7、结核病工作完成情况：①结核病防治服务体系建设“三位一体”模式转型：依据《云南省卫生计生委关于确定云南省肺结核定点治疗医院的通知》（云卫疾控发[2016]44号）要求，2018年是景洪市实施“三位一体”新型防治服务模式转型的第二年，各项工作按照项目要求有序进行中。②结核病控制工作：截止10月底，景洪市初诊就诊人数1408例（含HIX双感患者341例无需查痰），初诊任务数为1811例，已完成77.75%，给予免费摄片1298例，其中查痰1067例，查痰率为100%。③活动性肺结核病人以及结核菌/艾滋病病毒双重感染的发现、治疗及管理：截止10月底，确诊各类结核病人591例，其中病原学阳性病人225例（涂片阳性148例、培阳76例、病理学阳性1例），病原学检查涂片阴性216例，结核性胸膜炎8例。在防治结核菌/艾滋病病毒双重感染中，结核病患者送检查艾滋病病毒感染568例，检测出艾滋病病毒感染者7例，其中已知阳性4例，新确诊3例。对艾滋病病毒感染（HIV）阳性患者给予免费摄片检查341例，发现活动性肺结核患者2人，已给予免费规范治疗。④追踪工作：截止10月底，非结防机构网报结核病人共662例，剔除重报79例和缅籍16人，共567例。总体到位人数544例，总体到位率（544/567）为95.94%。其中转诊到位53例，主动到位23例，追踪到位468例（市一级应追踪491例，实际追踪491例，追踪率为100%，追踪到位率95.32%）。⑤实验室工作：截止10月底，痰检1908人次，痰标本共计4462张。初诊患者查痰1938张，其中阳性276张、阴性1665张；随访病人查痰2524张，其中阳性62张，阴性2462张。经州级督导抽查复核未发现假阴、假阳性痰片，符合率达到100%；发现活动性结核患者591例，结核分枝杆菌分离培养352例（涂阳培阳19例、涂阴培阳76、涂阴培阴190例、未报告43例），病原学阳性病人225例（涂片阳性148例、培阳38例、病原学阳性1例），病原学诊断率（225/591）为38.07%；发现耐多药肺结核高危人群33例，已筛查33例，耐药筛查率达 100%，完成耐多药肺结核高危人群筛查率95%以上的任务数。⑥涂阳病人密切接触者的排查：截止10月底，涂阳密切接触者筛查247例，其中有症状14例，检查出活动性肺结核病人2例，已给予免费规范治疗。
    8、艾滋病防治工作完成情况：①常规监测工作：截止10月底，共完成艾滋病病毒抗体检测180822人次，其中自愿咨询检测579人次、孕产妇筛查8515人次、婚前检测3608人次、监管场所筛查1899人次、HIV阳性者配偶/性伴及女性阳性者子女检测11人次、性病门诊及其他就诊者检测75436人次、术前及受血（制品）前检测33054人次、无偿献血员筛查7922人次、出入境人员检测754人次、新兵体检检测653人次、专题调查280人次、其它检测44622人次。包括从业人员体检、结核筛查、哨点监测、重点村寨筛查、项目人群筛查。②哨点监测工作：暗娼哨点监测截止10月底，共完成400份行为问卷调查和血清学检测，检出HIV阳性4人(重阳2人)，梅毒阳性有30人，丙肝阳性4人；吸毒哨点监测截止10月底，共完成400份行为问卷调查和血清学检测，检出HIV阳性1人，，梅毒阳性2人，丙肝阳性35人；③监管场所检测：截止10月底完成1363份检测，发现阳性 11 人（重阳5人）。④自愿咨询检测（VCT），截止10月底，完成自愿咨询检测579人，检出阳性20人（重阳1人）。景洪市疾控中心完成144人，检出阳性14人（重阳1人）。⑤公共场所从业人员监测：截止10月底完成从业人员健康体检检测21742份，检出阳性89；其中景洪市疾控中心完成6728份，检出阳性20人（重阳12人）。⑥艾滋病初筛实验室检测和质控工作：截止10月底，接受辖区内各筛查点送检HIV可疑血清418份（重阳200份,复检阴性75份），确认阳性143份。⑦行为干预：高危女性干预截止10月底，对景洪市辖区内的暗娼人群进行干预。累计干预559人，干预3629人次，发放安全套39257只，宣传手册722份。HIV检测人数达559人。检测率为100%。干预覆盖面达到90%以上；吸毒人群的干预截止10月底，对400人并进行行为问卷调查。对于社区吸毒人群，主要通过外聘的三名外展宣传骨干，签定协议书开展针具交换活动。共发出针具14555支，回收针具13067支，回收率90 %，平均干预覆盖97人，累计干预吸毒人员105人，发放防艾知识宣传手册1498份，安全套1190份；男男同性行为者的干预截止10月底，共发放防艾知识宣传手册308份，安全套29230只，累计干预307人，干预2003人次，该人群的HIV检测人数307人，HIV检测率100%。⑧艾滋病病毒感染者和病人综合管理工作：报告病例截止10月底，报告艾滋病病人/艾滋病病毒感染者167例，男132例，女35例，艾滋病病人48例，艾滋病病毒感染者119例，死亡51例。按现住属于景洪市的报告人数为97例，男74例，女23例，艾滋病病人28例，艾滋病病毒感染者69例，死亡26例；综合管理工作截止10月底，个案流调率100%；累计报告艾滋病病毒感染者CD4检测，应检测人数1181人，进行CD4细胞检测940人，检测率79.6%（指标85%）； HIV/AIDS配偶检测，应检测人数223人，进行检测183人，检测率82.1%（指标85%）；累计HIV/AIDS结核检查，应检查1081人，检查1040人，检查率96.2%（指标85%），抗病毒治疗比例86%（指标84%）。
    9、慢性非传染性疾病管理情况：①基本公共卫生服务项目：老年人健康管理服务 辖区内65岁及以上常住居民任务数40602 人，中国竞彩网老年人建档数37818人，建档率79.45%，完成老年人自理评估19986人，自理评估率52.84%，完成体检17850人，体检率47.20%，老年人健康管理人数17850人，健康管理率47.20%。②高血压患者健康管理服务 辖区内35岁及以上原发性高血压患者任务数：21987人，中国竞彩网累计筛出高血压25591人，纳入管理建档25569人，建档率99.91%；完成体检21837人，体检率85.33%；规范管理人数23384人，规范管理率91.45%；管理人群中血压控制人数：16634人，血压控制率65.06%。③全市2型糖尿病患者健康管理服务 全市2型糖尿病患者管理任务数：3118人，中国竞彩网筛出糖尿病5800人，任务完成率186.02%，纳入管理建档5795人，建档率99.90%，完成体检5059人，体检率87.30%，规范管理人数：5064人，规范管理率87.38%。血糖控制人数3676人，管理人群血糖控制率63.43%。④重性精神疾病患者管理服务 重性精神疾病患者管理任务数为2142人，全市累计筛查出经专业机构确诊病人1874人，任务完成率为87.48%，建档1874人，建档率100%，规范管理人数：1054人，规范管理率60.82%，重精病情稳定人数：1437人，病情稳定率76.68%，服药率34.56%。其中确诊患者通过“国家重性精神疾病基本数据收集分析系统”进行了网络报告，网络报告中重精患者1746例，累计死亡144例。患者检出率为3.28‰。⑤居民死因登记报告与管理：截止10月底，登记报告居民死因登记报告监测点有26个，全市医疗机构覆盖率100%，报告死亡个案2391例，粗死亡率4.42‰，离6‰的基础指标还有一定距离。⑥肿瘤登记报告与管理截止10月底，报告新发恶性肿瘤病例817例，重复462例，死亡病例318例。⑦心脑血管登记报告与管理截止10月底，全人群心脑血管登记报告监测点有21个，累计报告心脑血管病例2844例，粗发病率为529.70/10万。⑧健康教育服务截止10月底，全市累计发放宣传材料275600份；播放音像资料199余种，共8845小时；宣传栏更新809期次；开展公众咨询219次，举办健康知识讲座705场次；个体化健康教育36435人次。
    10、地方病防治及重点传染病工作：①鼠情监测 截止10月底，共监测9个乡（镇、街道办事处）58点（村），共布放有效笼（夹）数15490个，捕获鼠626只，平均鼠密度为4.04%，其中室内布放有效笼（夹）8840个，获鼠350只，平均鼠密度为3.96%，室外布放有效笼（夹）6650个，获鼠276只，平均鼠密度为4.15%。②a.蚤情监测：室内游离蚤调查截止10月底，调查房间1110间，布有效粘蚤6600张，获蚤822匹，总蚤指数0.1245，其中猫栉首蚤指名亚种595匹，蚤指数0.0902，人蚤227匹，蚤指数0.0344。b.鼠体蚤调查截止10月底，梳检死活鼠626只，染蚤42只，染蚤率6.71%，蚤总数62匹，总蚤指数0.099，其中印鼠客蚤52匹，人蚤10匹。c.病原检验：动物鼠疫菌检验626只，完成率96.3%。。检验、检验结果均为阴性；昆虫鼠疫菌检验884匹，完成率97.5%。检验、检验结果均为阴性。③重点地方病防治工作：a2018年重大公共卫生服务地方病防治项目——碘缺乏病监测，任务指标8—10岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺容积监测200人，孕妇尿碘、盐碘监测100人，完成100%。 b.2016、2017年景洪市生活饮用水碘含量调查结果较高（单份水样碘含量大于50ug/L）地区水样复查及周边水样调查，重新采集既往检测碘含量大于50ug/L的水源，同时以碘含量较高的水源点为中心向外扩展采集所在自然村的主要饮用水源，采样已经完成，样品已送云南省地方病防治所检验。c.十三五”地方病防治规划中期考评工作已经完成，经省、州地方病考核小组考核合格，结果已上报州疾病预防控制中心。④霍乱监测:每月随机抽取1——2个乡（镇、街道办、管委会），采集10份江河水或井水或鱼塘水、水沟水等送检验室检测，1—10月共采集100份水样送检验室检验，检验结果均为阴性。⑤食源性疾病监测:截止10月底，中心参加10起51例食源性疾病事件流行病学现场调查。“食源性疾病暴发监测网”报告2起食源性疾病暴发事件。审核7家哨点医院食源性疾病监测病例719例，退回34例，准确率95.27%，退回率4.73%。其中州医院上报病例160例，退回12例；农垦医院上报182例，退回13例；市人民医院上报255例，退回0例；傣医院上报71例，退回3例；勐龙镇卫生院上报9例，退回4例；普文镇卫生院上报17例，退回0例。州医院食源性疾病病原学检测病例数59例，阳性9例。

（1）11、从业人员健康体检：截止1,0月底，共检测6623人（餐饮类4201人，公卫类2422人）HAV-IgM阳性4人，阳性率0.06%；HAV-IgM阳性4人，阳性率0.06%。
    12、公共场所微生物检测：截止10月底，对公共场所、旅店（空气、用具）微生物的检测，按时出具微生物检测结果共1172份。
    13、依法治市和法制宣传教育：进一步加强我中心的依法治市和法制宣传教育工作，落实依法治市和法制宣传教育工作责任，我中心成立了主任任组长，各科室负责人为成员的“依法治市和法制宣传教育工作”领导小组，负责中心依法治市和法制宣传教育工作。6月我中心组织参与了上级安排的《国家安全法》、《消防安全法》、《反间谍法》、《反恐怖主义法》等法律知识的网络学习和考试，为较好完成学习考试，全体职工多次进行网络学习，并反复考试，经最后成绩统计，全体员工考试合格。中心还认真组织了“2018年度在线法律知识统一考试”，所有职工按要求完成了学习和考试，参学、参考率100%，考试合格率100%。
 14、安全生产（消防安全）工作：安全生产是做好各项工作的前提和基础，安全生产工作重点围绕治理安全隐患,防范事故发生而展开。我中心无任何安全生产事故发生。我中心对安全生产工作极为重视，有安全生产工作领导小组，做到“一岗双责”责任到人，措施到位，做到了领导、人员、时间、措施“四落实”。 2018年我中心在节假均要组织安全生产大检查，每月至少一次检查，共组织了13次安全生产大检查，对重点部位、薄弱环节进行了全面细致的检查，均没有发现重大安全隐患，对发现的问题已完成整改。我中心在日常工作中以科室自查、自纠、自改为主，发现问题及时整改。
    15、突发事件：2018年，中国竞彩网共报告突发公共卫生事件5起，其中IV级4起，III级1起。截止2018年12月31日，结案3起，2起仍未结案。①景洪市登革热暴发疫情。报告发病493例，无死亡，已结案。②勐旺乡野生菌中毒事件。中毒16人，无死亡，已结案。③勐养镇银河幼儿园手足口病暴发疫情。报告发病30例，无死亡，已结案。④嘎洒镇学校腮腺炎暴发疫情。发病434例，无死亡，2019年1月28日结案。⑤勐罕镇曼听村食用自制药酒中毒的事件（III级）。中毒5人，死亡1人，2019年1月3日结案。

16、红会工作：我中心认真弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，按照市红十字会的统一部署，切实加强自身能力建设，积极配合市红会的各项工作。在红十字会队伍建设方面。我中心积极发展会员，目前，我中心职工经动员全部交纳会费成为红会会员。做为红十字会会员单位，我中心按时交纳单位会费。按红会要求，根据我中心业务认真开展各种宣传活动，如：“国际麻风节暨中国麻风节”、“3.24结核病防治宣传日”、“4.25计划免疫宣传日”、“疟疾宣传月”、“5.15防治碘缺乏病日”等。为纪念第69个“5.8世界红十字日”由中心办公室收集资料，下发的宣传活动通知，认真组织学习红十字会的知识，开展无偿献血宣传。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市疾病预防控制中心2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市疾病预防控制中心2018年度收入合计26,085,295.88元。其中：财政拨款收入20,483,345.79元，占总收入的78.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,451,950.09元，占总收入的17.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,150,000.00元，占总收入的4.41%。与上年对比增加4,264,930.03元，增加率为19.54%。主要原因是：2018年新增加事业收入。

二、支出决算情况说明

景洪市疾病预防控制中心2018年度支出合计25,099,060.51元。其中：基本支出11,286,319.43元，占总支出的44.97%；项目支出13,812,741.08元，占总支出的55.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,739,413.80元,增加率为7.4%。主要原因是：1.调增在编人员工资2.突发公共卫生事件应急处理（登革热疫情）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,286,319.43元。与上年对比增加1,529,462.68元，增加率为15.68%,主要原因分析：1.在编人员奖励性绩效工资增加2.基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费增加3.合同工资及社会保险缴费在基本支出中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.75%。人均146,575.57元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,812,741.08元。与上年对比增加209,951.12元,主要原因分析突发公共卫生事件应急处理（登革热疫情）和创建慢性病综合示范区缴费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：①二类疫苗和江北皮肤门诊成本支出1,0420,566.13元②基本公共卫生服务支出145,782.33元。其中基本公卫143,200.33元，传染病报告经费支出2,582.00元③重大公共卫生专项支出1,768,748.72元。其中，艾滋病防治经费支出638,541.52元，结核病防治经费116,081.00元，麻风病防治支出56,161.80元，计划免疫经费21,865.98元，食品安全监测33,176元，水和环境监测项目支出323,047元，登革热防治27,830元，疟疾监测经费223,328.96元，地方病防治经费198,361.36元，广州广圆线虫监测经费4,940.00元，慢性病防治94,739.00元，学校卫生处置440.00元，重点传染病防治30,236.00元。④突发公共卫生应急处置经费1,218,514.5元。其中登革热防治1,110,089.50元，慢性病示范区创建108,425.00元。⑤食品安全事务经费支出7,000.00元⑥取消预防性体检、卫生检测费和委托性卫生服务成本支出248,129.40元⑦其他支出4,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出20,568,471.02元,占本年支出合计的81.95%。与上年对比减少2,626,965.37元,减少率为11.33%。主要原因分析：1.2017年有1-4月退休费1,190,187.20元，2018年列支0元2.2017年边境实验室设备支出1,000,000.00元，2018年列支0元
3.重大公共卫生专项支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民族工作专项（泼水节经费）支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  8.社会保障和就业（类）支出968,006.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在编人员机关事业单位基本养老费和职业年金缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出18,961,892.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  19.住房保障（类）支出634,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职职工2018年度住房公积金的配套支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,500.00元，支出决算为6,551.00元，完成预算的3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,551.00元，完成预算的26.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务接待减少2.公车费用未在公务用车运行维护费中核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少192,241.33元，下降96.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少175,368.33元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少16,873.00元，下降72.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务接待减少2.公车费用未在公务用车运行维护费中核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,551.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,551.00元。其中：

国内接待费支出6,551.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:1.省寄防所登革热媒介监测督导接待 48人次金额为2448元2.省疾控督导考核工作接待37人次金额为1872元3.麻风病项目验收接待26人次金额为1290元4.省卫计委、省健教所督导免疫规划督导18人次金额为941元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市疾病预防控制中心资产总额16,688,708.61元，其中，流动资产4,179,222.41元，固定资产12,509,484.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,500,712.33元，其中;流动资产增加923,378.33元，固定资产增加577,332.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入元；出租房屋平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额356120元,其中：政府采购货物支出356120元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额356120元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

2018年项目支出1381.27万元。其中：市本级预算安排项目支出1个，金额24.81万元。

        （二）项目支出绩效自评

    开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优，发现问题0个。

    （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额24.81万元。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

   2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

 

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
本单位无绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。