公开目录

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳精神卫生防治中心、传染病院是一所集专科为一体的综合医院，承担着全州精神疾病防治、传染病防治的公共卫生社会职能，属公益Ⅱ类服务性质的非营利性医疗机构。（二）2018年度重点工作任务介绍

我院2018年重点工作任务是推进现代医院管理制度建设，深化推进公立医院改革，挖掘自身资源的优势，加强专业技术培训和人才培养，提升医疗服务能力，严格落实岗位职责，创新人事薪酬制度改革，进一步抓好医疗卫生行业不正之风的专项整治行动，杜绝医疗乱象，加强医疗安全质量管理和行风建设，巩固基本药物制度，履行药事委员会和医学装备委员会的职责和审批制度，推进规范临床路径和分级诊疗工作，进一步发展中傣药建设，提高传染病合作研究取得新的成绩。做好基本公共卫生、传染病预防控制（登革热）、精神病预防控制等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳精神卫生防治中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

下属一个干休所卫生院、七个生产队卫生所、驻州、市看守所卫生室。医院占地面积31559.58平方米，业务用房建筑面积22026.98平方米，实际开放床位310张，设有临床心理科、妇女儿童精神科、精神康复科、老年精神病科、传染科、中医科及医技辅助科等十余个业务科室和精神病司法鉴定所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳精神卫生防治中心2018年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳精神卫生防治中心2018年度收入合计34,906,485.77元。其中：财政拨款收入10,203,057.84元，占总收入的29.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,703,427.93元，占总收入的70.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比总收入有所增加，财政拨款收入比上年减少3,798,844.66元，事业收入比上年增加291,051.71元，其他收入比上年减少19,776.77元，下降100%，主要原因:2018年我院退休25个职工，全部移交社保发放工资，所以市财政减少了我院在职人员经费的预算，导致财政拨款收入比上年减少;我院2011年1月移交地方管理，至2018年随着医务人员不断提高业务水平、服务水平、技术水平，使得服务的病人增加，从而增加了事业收入。因本年我院利息收入全部上缴财政，以及未有医学生到我院学习，没产生代教费，所以今年的其他收入为零。

         

二、支出决算情况说明

西双版纳精神卫生防治中心2018年度支出合计39,591,635.26元。其中：基本支出37,406,274.56元，占总支出的94.48%；项目支出2,185,360.70元，占总支出的5.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比总支出比上年增加2,489,860.68元，其中：基本支出比上年增加2,409,899.98元，项目支出比上年增加79,960.70元。主要原因：基本支出增加是因为我院2018年支付了2014年10月至2018年3月的职业年金,以及业务的扩展基本开支相对增加,在职人员工资的调整等,所以导致基本支出比上年增加。项目资金比上年增加是因为我院加大投入基础设施、设备的建设,提高精神专科诊疗手段和治疗方法,认真做好登革热防控和救治工作，制作疾病防控的宣传册、宣传栏、海报等，积极宣传传染病防控知识，让广大人民群众了解登革热、结核病的危害性、严重性。

         

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,406,274.56元。与上年对比增加2,409,899.98元，主要原因分析:我院2018年支付了2014年10月至2018年3月的职业年金,以及业务的扩展基本开支相对增加,在职人员工资的调整等,所以导致基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.98%。

2018年度基本支出情况表
科目		金额（元）
基本支出	工资福利支出	26290201.36
	商品和服务支出	10820017.16
	对个人和家庭的补助	296056.04
本年度基本支出		37406274.56

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,185,360.70元。与上年对比增加79,960.70元,主要原因分析:1.我院加大投入基础设施、设备的建设,提高精神专科诊疗手段和治疗方法,认真做好登革热、结核病防控和救治工作，积极宣传传染病防控知识，让广大人民群众了解登革热、结核病的危害性、严重性。2.我院下属七个分场卫生院承担着景洪农场辖区居民的基本公共卫生服务工作并签订了责任目标书, 做好慢性病的创建工作,积极完成辖区内居民健康档案,规范居民健康档案整理归档入柜。

2018年度项目支出情况表
科目	金额（元）

项目支出	工资福利支出	738500
	商品和服务支出	1296860.70
	其他资本性支出	150000
项目支出合计		2185360.70

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳精神卫生防治中心2018年度一般公共预算财政拨款支出10,151,057.84元,占本年支出合计的25.64%。与上年对比相对减少3,791,494.66,主要原因分析:2018年我院退休25个职工，全部移交社保发放工资，所以市财政减少了我院在职人员经费的预算，导致财政拨款收入比上年减少。本年重点开展基本公共卫生、传染病预防控制（登革热）、精神病预防控制的任务。定期派医生下乡对重性精神病患者进行随访、评估、筛查，加大投入防蚊基础设施、设备的建设力度，杜绝院内感染。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出228,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于我院在未移交地方管理前退休的专业技术人员的补助。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,922,997.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.75%。主要用于1.基本支出：在职在编134人的全年差额工资的支出6,958,562元，2.专项支出：其他公立医院支出355,000元，精神卫生机构150,000元，基本公共卫生服务1,075,535.70元，重大公共卫生专项552,825元，行政单位医疗23,751元，事业单位医疗801,201.84元，其他行政事业单位医疗支出6,122.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳精神卫生防治中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳精神卫生防治中心2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳精神卫生防治中心资产总额42,204,937.41元，其中，流动资产8,973,456.97元，固定资产33,231,471.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-4,537,128.98元，其中;流动资产减少-2,523,222.31元，固定资产减少-2,013,915.67元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）9.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物122.91平方米，账面原值91,959.33元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值4,056,714元，实现资产处置收入0元；出租房屋3737.50平方米，账面原值430,770元，实现资产使用收入68,389.14元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29,000元,其中：政府采购货物支出29,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。