景洪市中医医院2018年度部门决算公开报告
- 作者 :佚名
- 来源 :景洪市卫生健康局
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- 发布时间 :2019-10-22 15:01
公开目录
第一部分 景洪市中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市中医医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市中医医院为独立核算单位,其中:一个医疗机构、六个分院,负责市区中医医疗机构门诊及住院医疗护理工作,承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病转诊和转院,为方便职工群众就医就药需要提供良好医疗服务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍:改扩建项目资金审核拨付使用工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
机构情况:2018年机构数与上年相一致,无变动。
纳入景洪市中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中医医院2018年末实有人员编制130人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制130人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员130人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员144人。其中:离休0人,退休144人。
实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中医医院2018年度收入合计77,229,718.45元。其中:财政拨款收入10,833,676.99元,占总收入的14.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入39,776,041.46元,占总收入的51.50%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入26,620,000.00元,占总收入的34.47%。与上年对比总收入增长了24,167,600.03元,增长率为45.55%。其中财政拨款收入下降了2,903,785.01元,下降率为21.14%,下降的原因是2017年4月退休人员工资移交社保发放;事业收入增长451,385.04元,增长率为1.15%,增加的原因是病人数量增加,其他收入增长26,620,000.00元,增加的原因是我院改扩建项目资金的拨入。如图所示:
二、支出决算情况说明
景洪市中医医院2018年度支出合计74,730,033.03元。其中:基本支出54,487,923.47元,占总支出的72.91%;项目支出20,242,109.56元,占总支出的27.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长了9727959.94元,增长率为14.97%。主要原因是1、人员工资调增及补发往年的调资;2、补缴往年的职业年金及养老保险单位部分;3、项目改过建的资金使用。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障景洪市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,487,923.47元。与上年对比增长3,767,528.38元,增长率为7.43%,主要原因为医疗收入的上升控制医院人力成本和各科室耗材及药品用量的控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.24%。如图所示:
(二)项目支出情况
2018年度用于保障景洪市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,242,109.56元。与上年对比增长5,960,431.56元,增长率为29.45%,主要原因医院项目改扩建的开工资金的拨付使用。2018年项目改扩建资金17,499,915元;2018年公立医院改革经费395,000元;2018年基本公共卫生服务经费1,267,134.56元;2018年中医药发展资金1,039,460元;2018年就业见习补贴经费40,600元。如图所示:
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出10,711,676.99元,占本年支出合计的14.33%。与上年对比下降了8,174,214.99元,下降率31.76%。主要原因2017年4月退休人员工资移交社保发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出397,561.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于支付未移交地方退休人员的人员经费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出10,314,115.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于在职人员的人员经费支出、改扩建项目支出、公立医院改革支出及基本公共卫生服务支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我单位无此项支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中医医院2018年机关运行经费支出0.00元,
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,景洪市中医医院资产总额85,513,796.17元,其中,流动资产27,749,865.10元,固定资产19,074,302.24元,对外投资及有价证券44,800.00元,在建工程38,464,813.83元,无形资产180,015.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35,120,877.28元,其中;流动资产增加16,332,562.72元,固定资产增加3,554,636.69元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加15,353,662.87元,无形资产减少-119,985.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物2158.83平方米,账面原值278,922.08元;处置车辆3辆,账面原值701,816.50元;报废报损资产105项,账面原值6,408,669.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋90平方米,账面原值128,294.92元,实现资产使用收入87,195.72元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
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3 |
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6 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
85,513,796.17 |
27,749,865.10 |
19,074,302.24 |
6,754,707.94 |
209,238.98 |
5,158,240.00 |
6,952,115.32 |
44,800.00 |
38,464,813.83 |
180,015.00 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
无
(二)项目支出绩效自评
无
(三)项目绩效目标管理
无
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
无
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。