公开目录

第一部分  景洪市小街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市小街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位在市卫健局的正确领导下，合理安排收支预算，认真做好年终决算工作；建立、健全财务制度，严格控制预算制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。制定并完善国有资产管理的具体办法，如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。认真做好财务管理的各项基础工作，真实、准确地反映单位财务状况，同时，依据国家有关法律、法规和财务规章制度，充分利用各种财务管理的方法，对单位的业务活动进行监督检查，发现问题及时解决，维护财经纪律的严肃性，保证各项业务活动和财务活动健康、顺利地发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市小街卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市小街卫生院2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市小街卫生院2018年度收入合计8,933,145.45元。其中：财政拨款收入6,265,237.96元，占总收入的70.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,513,539.49元，占总收入的28.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,368.00元，占总收入的1.73%。与上年对比财政拨款收入增加了879396.11元，主要原因是本年度财政安排的项目资金的增加。

         

二、支出决算情况说明

景洪市小街卫生院2018年度支出合计8,710,514.55元。其中：基本支出6,628,827.06元，占总支出的76.10%；项目支出2,081,687.49元，占总支出的23.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

          

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市小街卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,628,827.06元。与上年对比增加了608961.98元,主要原因是人员经费和日常公用经费开支的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.65%。

         

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市小街卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,081,687.49元。与上年对比增加了122993.62元，主要是基层公共卫生服务费的人员经费、公用经费支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,582,772.87元,占本年支出合计的64.09%。与上年对比增加了625688.15元，主要原因是人员经费和日常公用经费开支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

8.社会保障和就业（类）支出249,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于退休人员的退休费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,135,077.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。要用于基层医疗机构人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务费、国家基本医药补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

19.住房保障（类）支出197,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65500元，支出决算为1,929.00元，完成预算的2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,929.00元，完成预算的2.9%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,929.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加1,929.00元，增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,929.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,929.00元。其中：

国内接待费支出1,929.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市小街卫生院2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市小街卫生院资产总额7,322,108.70元，其中，流动资产3,428,558.89元，固定资产3,893,549.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-472341.25元，其中;流动资产增加（减少）631127.24元，固定资产增加（减少）-903468.49元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少200000元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额716000元,其中：政府采购货物支出716000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

无

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。