公开目录

第一部分  景洪市勐罕中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市勐罕中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是进一步建立各项组织机构，各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

二是进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程，使医疗活动有章可依，有矩可循，严防医疗差错和事故的发生。

三是完善医疗质量评价制度，坚持院长质量查房制度、医疗护理分级管理制等重要的医疗安全管理制度。

四是医院以学习《医疗事故处理条例》为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度，杜绝了盲目、轻率实施医疗活动的行为，年内无举报、投诉现象发生。

五是坚持“以人为本”的管理理念，体现劳动价值，较好地调动和稳定了员工的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐罕中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐罕中心卫生院2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2018年度收入合计13,931,231.58元。其中：财政拨款收入7,925,504.48元，占总收入的56.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,757,897.40元，占总收入的41.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入247,829.70元，占总收入的1.78%。与上年对比增加1,874，688.94，主要原因主要原因是项目经费拨款增长。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2018年度支出合计13,510,638.36元。其中：基本支出11,296,852.00元，占总支出的83.61%；项目支出2,213,786.36元，占总支出的16.39%；上缴上级经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,722,740.58元,主要原因分析人员经费增长、各项项目经费增长。

         

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,296,852.00元。与上年对比增加1,839,062.9元,主要原因：2018年调整人员工资使得人员经费比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.58%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,213,786.36元。与上年对比减少116322.32元,主要原因分析1.工资福利支出减少209,012.41元,2.商品和服务支出减少82,885.67元,3.对个人和家庭补助增加175,455.76元,4.资本支出增加120元。

         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出7,394,366.97元,占本年支出合计的54.73%。与上年对比增加861,571.58,主要原因分析：⒈ 人员经费支出比上年增长972,724元，⒉ 日常公用经费支出比上年增加5,169.9元，3. 项目支出比上年减少116,322.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出455,661.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于事业单位离退休费2，950元；机关事业单位基本养老保险费支出404，773.6元；机关事业单位职业年金缴费支出47，937.84元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,636,481.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于人员经费支出4,749,287.69元，日常公用经费支出433,686.24元，项目支出1,453，507.6元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出302,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于在职人员公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕中心卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市勐罕中心卫生院资产总额12,498,873.49元，其中，流动资产3,600,896.86元，固定资产8,757,976.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程140,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）779,606.91元，其中;流动资产增加（减少）250,409.25元，固定资产增加（减少）529,197.66元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。报废报损资产80项，账面原值620265元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额899,200元,其中：政府采购货物支出899,200元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018部门项目支出绩效尚未推到我单位，无项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

2018部门项目支出绩效尚未推到我单位，无项目支出自评。

（三）项目绩效目标管理

2018部门项目绩效尚未推到我单位，无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。