公开目录

第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市大渡岗卫生院为基层医疗机构，主要承担全镇疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、计划生育、生殖健康、县乡村三级医疗服务等，同时还归口管理着爱国卫生、红十字会、艾滋病防治、城乡居民医疗保险等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

基本公共卫生、传染病预防控制、艾滋病防治、计划生育、城乡居民医疗保险等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市大渡岗卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市大渡岗卫生院2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市大渡岗卫生院2018年度收入合计9,379,404.49元。其中：财政拨款收入6,411,221.89元，占总收入的68.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,968,182.60元，占总收入的31.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1018012.31元，第一、财政拨款收入减少了84085.17元，主要原因财政人员工资和项目收入减少。第二、事业单位收入减少933927.14元，主要大渡岗居民点分散、交通便利单位医疗收入减少。

           

二、支出决算情况说明

景洪市大渡岗卫生院2018年度支出合计8,231,290.75元。其中：基本支出7,030,277.48元，占总支出的85.41%；项目支出1,201,013.27元，占总支出的14.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出1983513.4元，第一、基本支出5,166,427.88元，日常公用经费支出减少1,863,849.60。第二、项目支出减少600637.43元。

          

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市大渡岗卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,030,277.48元。与去年对比减少1382875.97元，减少19.67%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.51%。

         

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市大渡岗卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,201,013.27元。与去年对比减少600637.43元，减少50.01% ，主要原因分析本年项目减少，项目经费减少。

         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,267,557.53元,占本年支出合计的63.99%。与上年对比减少649349.8元，增长17.70%，主要原因分析本年人员工资支出减少，单位办公经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出349,082.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,700,489.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出217,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13300元，支出决算为260.00元，完成预算1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的%；公务接待费支出决算为260.00元，完成预算的7.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、我单位无公务用车编制数，车辆保有量有2辆，车辆费用全部列入其他交通费用；2、认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加260.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加260.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加260元的主要原因2017年用业务费用支付260元用零户支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出260.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出260.00元。其中：

国内接待费支出260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     卫生健康局到我院考核。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市大渡岗卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市大渡岗卫生院资产总额10,591,016.88元，其中，流动资产5,941,573.62元，固定资产4,649,439.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加770,455.01元，其中;流动资产增加1,927,446.36元，固定资产减少-979,669.46元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加4.00元，其他资产177,325.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆2辆，账面原值96240元；报废报损资产141项，账面原值1107529.46元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

未开展了项目的绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。