公开目录

第一部分  景洪市嘎洒卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市嘎洒卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全市卫生中心工作和全镇经济社会发展总体目标，进一步深化医疗卫生体制改革，积极推进覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、国家基本药物体系建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市嘎洒卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市嘎洒卫生院部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市嘎洒卫生院2018年度收入合计18,990,143.60元。其中：财政拨款收入9,185,167.34元，占总收入的48.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,571,523.30元，占总收入的50.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,452.96元，占总收入的1.23%。与上年对比增加781888.95元，增长4.29%。主要原因：⒈ 一般公共预算财政拨款增加1266470.04元，增长15.99%。⒉ 事业收入减少658777.4元，下降6.44%。

         

二、支出决算情况说明

景洪市嘎洒卫生院2018年度支出合计18,460,289.51元。其中：基本支出15,717,948.31元，占总支出的85.14%；项目支出2,742,341.20元，占总支出的14.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加57659.28元,增长0.31%。主要原因：⒈本年度在职转退休一人使得基本支出比上年减少了4262.18元，下降了0.27%。⒉本年度加大了对公共卫生服务的投入，使项目支出比上年度增加了61921.46元，增长了2.31%。

         

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市嘎洒卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,717,948.31元。与上年对比减少了4262.18元，下降了0.27%。主要原因：本年度在职转退休一人使得基本支出比上年减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.21%。

          

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市嘎洒卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,742,341.20元。与上年对比增加61921.46元，增长2.31%。主要原因：⒈2018年度政府加强了对中医能力提升，投入了450000元傣中医馆建设资金。2. 2018年度政府加强了对艾滋病的防治工作，投入了39950元艾滋病工作经费。

         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市嘎洒卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出8,586,109.35元,占本年支出合计的46.51%。与上年对比增加819311.31元，增长10.55%。主要原因：⒈本年度调整人员工资使基本支出增加了757389.85元，增长了14.89%。⒉2018年度政府加强了对中医能力提升及对艾滋病的防治工作，使项目资金增加了61921.46，增长了2.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出450,385.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,794,954.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于人员经费支出4783886.39元，日常公用经费支出268,727.00元，项目支出2,742,341.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出340,769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市嘎洒卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市嘎洒卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市嘎洒卫生院资产总额11,677,763.17元，其中，流动资产4,196,506.89元，固定资产6,975,616.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程505,640.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,003,197.89元，其中;流动资产增加（减少）1,046,562.74元，固定资产增加（减少）-349,004.85元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）305,640.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆1辆，账面原值58027元；报废报损资产184项，账面原值1033869.68元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48100元,其中：政府采购货物支出48100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018部门项目支出绩效尚未推到我单位，无项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

2018部门项目支出绩效尚未推到我单位，无项目支出自评。

（三）项目绩效目标管理

2018部门项目绩效尚未推到我单位，无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。