监督索引号53280111042301000

   公开目录

   第一部分  景洪市移民开发局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  景洪市移民开发局概况

     一、主要职能

（一）主要职能

景洪市移民开发局属一级预算单位，负责制定征地拆迁、移民搬迁安置方案；报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁补偿和移民搬迁安置和后期扶持工作，为建设项目提供资源和环境保障。

（一）宣传贯彻执行国家和省有关水利水电工程建设移民工作的方针政策和法律法规，研究拟定移民工作的地方性法规、规章和措施，并组织实施。

（二）负责进行认真调研，根据环境资源容量和移民群众意愿，推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门，共同完成本行政区内水利水电移民安置规划设计和建筑施工设计工作。

（三）配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划的编制。

（四）负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的移民安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解移民安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。

（五）负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级移民管理部门和项目法人单位对本级移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（六）负责指导移民安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。

（七）负责全市移民开发的业务、技术培训工作；负责市人民政府移民搬迁办公室的日常工作事务。

（八）协助上级移民部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。

（九）负责协调项目法人单位与地方人民政府的移民安置工作关系；受理移民来信来访，协助移民安置地政府和有关部门调解移民安置纠纷，维护库区、移民安置区的社会稳定。

（十）负责监督、检查有关移民政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

（十一）承办市委、市人民政府和州移民开发局交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责，景洪市移民开发局内设6个职能股室，股所级。

（一）综合办公室

负责综合协调局机关各股室业务工作的正常运转，履行全面管理、督促检查、审核把关、服务保障等职能，发挥参谋助手、枢纽联动作用；承担局机关规章制度建设、中国竞彩网、目标绩效管理、纪检考核问责等要务；承办年度工作计划、总结和综合性文稿的起草以及会议的组织筹备工作；负责局党组日常工作，对局党组重大决策、重要工作部署的贯彻执行情况进行督促检查；负责机关电子政务、文秘、印信、机要、档案、保密、人事、后勤、安保和资产管理工作；负责办理人大代表建议、意见和政协委员提案；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（二）计划财务股

认真贯彻执行有关财务会计、国有资产和移民资金管理的法律、法规和制度，结合实际制定相关资金管理办法、财务管理办法并组织实施；建立健全内部财务管理制度，对局机关财务活动进行控制和监督；负责组织编制报市财政局的本部门年度经费预算、年度各项财务收支计划，编制下达经批准的全局经费预算，统筹安排、节约开支，保障单位工作正常运转的资金需要；负责对市财政拨入的预算资金以及省、州移民局拨入的移民资金（基金）的财务管理及财务监督，加强移民专项资金使用管理、费用核算和内部审计工作；负责定期编报财务决算报表和社会统计报表，适时进行财务活动分析；负责对有关乡（镇）、村已下拨移民项目资金的财务进行指导和监督管理；配合上级移民管理部门和审计部门完成移民资金审计和移民工程项目投资审计工作；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（三）规划安置股

负责本行政区内水利水电工程建设征地移民搬迁安置的前期规划工作，配合设计部门完成预可研和可研阶段的工作；参与编制移民安置大纲和总体规划，根据审定的移民安置实施规划，编制移民安置和搬迁年度计划，组织协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的工程实施管理工作，参与工程项目招投标、施工质量和进度的监督管理；负责协调落实移民工程资金拨付工作，协调组织移民工程的竣工验收和结算，编制上报移民工程项目统计报表；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（四）资源占补股

负责组织协调各有关部门和被征占土地乡（镇）、村、企业和个人，参与水利水电建设项目施工占地及库区淹没损失实物指标调查和实物指标分解细化复核工作，根据实物指标总量和实物指标分解细化到户的数据，按照政策实事求是地制定补偿方案，并对征地实物指标及补偿方案进行公示，做好征地拆迁补偿费的核准上报工作，并实施补偿兑现；协助配合规划设计部门做好移民人口的核定登记；负责组织开展库区剩余资源、移民安置区可调整资源调查，认真进行环境资源容量分析评估，按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民安置目标，编制移民生产安置规划；负责协调办理土地流转和土地开发整理项目的报批，落实资源调整、补充配置和移交使用手续，为移民创造足够的生产、生活及经济发展空间；协助配合规划安置股、后期扶持股做好移民安置规划和后期扶持计划；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（五）后期扶持股

负责本行政区内大中型水利水电工程农村移民后期扶持的日常管理工作；组织开展农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的贯彻落实兑现工作；负责组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区扶持性基础设施项目建设规划、扶持性经济发展项目规划、后期扶持资金和库区基金安排使用年度计划的编制、报批和实施工作；组织开展全市小型水库移民困难问题的帮扶工作；协调争取移民开发项目的对口支援部门和对应的政策资金，鼓励移民村组和个人引进经济合作项目，协助解决移民后期发展出现的困难和问题；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（六）法规监察股

负责组织开展移民工作方针政策、法律法规以及国家其他相关法律法规的宣传和普及教育；负责综合协调开展移民工作中重大问题的调查研究，起草有关移民工作的地方性规范文件和其他重要文稿，并对其合法性进行审核把关；负责监督检查移民工作法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚；负责移民矛盾纠纷的排查调处，开展移民思想动态监测和通报，配合有关股室做好库区、移民安置区的社会治安综合治理及维稳工作；承办和受理移民群众来信来访和有关行政复议、行政应诉工作；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，市移民开发局在市委、市政府正确领导下和上级主管部门的精心指导下，以学习贯彻党的十九大精神为主线，在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，进一步创新工作思路，以落实国家移民政策、确保移民生产生活水平提高为目标，转变工作作风、强化移民队伍建设为保障，不断提高移民工作水平，全面推进移民安置各项工作任务。扎实推进以下各项重点工作:

1.认真做好景洪水电站移民安置扫尾工作。

2.配合相关部门做好、橄榄坝水电站移民安置前期工作。

3.继续抓好小黑江回龙山水电站建设征地移民生产安置工作。

4.推进曼点水库工程建设征地移民安置工作。

5.做好曼灯河水库改扩建工程建设征地实物指示调查工作。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入景洪市移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。下设机构有：办公室、计划财务股、规划安置股、资源占补股、后期扶持股、法规监察股等六个股室。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市移民开发局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(我单位退休3人,已移交社会老年保险)。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆（2018年底已报废）。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

景洪市移民开发局2018年度收入合计18,166,303.66元。其中：财政拨款收入18,166,303.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加减少25,753,988.64元，减少59%。主要原因是减少在职人员2人，减少大中型水利水电移民后期扶持资金。

    二、支出决算情况说明

景洪市移民开发局2018年度支出合计7,914,738.96元。其中：基本支出2,495,638.93元，占总支出的31.53%；项目支出5,419,100.03元，占总支出的68.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年对比减少39,493,936.62元，减少83.31%主要原因是减少在职人员2人，减少大中型水利水电移民后期扶持资金支出。

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,495,638.93元。与上年对比增加57,046.63元,主要原因是在职人员工资、医保、社保、公积金等标准提高增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%。

 

 

  （二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,419,100.03元。与上年对比减少39,550,983.25元,减少87.95%,主要原因分析减少大中型水利水电移民后期扶持资金支出。大中型水库移民后期扶持基金-

移民补助1,504,063.00元; 大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展336,000.00元;农林水支出-基础设施建设和经济发展498,300.00元;农林水支出-其他大中型水库库区基金支出223,103.00元;其他国土资源事务支出1,741,014.03元;其他支出1,116,620.00元。

 

 

 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,326,837.40元,占本年支出合计的67.30%。与上年对比减少14,139,126.91元,减少72.64%,主要原因减少在职人员2人，减少大中型水利水电移民后期扶持资金支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出235,154.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于退休人员未统筹部分退休工资；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出190,239.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出3,591,402.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%。主要用于正常工作运转的在职人员工资、公用经费等及移民后期扶持；

19.住房保障（类）支出193,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出1,116,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.96%。主要用于支付原垫支黄草岭水库移民安置维稳经费；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为30,985.00元，完成预算的30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的44.44%；公务接待费支出决算为10,985.00元，完成预算的19.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆减少、厉行节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,644.62元，增长78.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,230.00元，增长157.40%；公务接待费支出决算增加1,414.62元，增长14.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年用项目经费支出公务接待费4381.16元；支公务用车购置及运行费12230元。2017年“三公”经费支出决算数是33951.54元，2018年“三公”经费支出决算数是30985.00元，比2017年减少2966.54元，下降8.74%，主要原因车辆减少、厉行节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占64.55%；公务接待费支出10,985.00元，占35.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（2018年底车辆已报废）。主要用于主要用于移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,985.00元。其中：

国内接待费支出10,985.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

景洪市移民开发局2018年机关运行经费支出234,857.02元，与上年对比增加103,841.02元，增加79.26%,主要原因是增加人员、增加工资及社会保障费用。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公车运行费、工会经费、人员社会保障费用等。

    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市移民开发局资产总额13,206,130.79元，其中，流动资产12,640,948.79元，固定资产565,182.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,961,387.52元，其中;流动资产增加10,238,587.52元，固定资产减少-277,200.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程）0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值277,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13206130.79	12640948.79	565182	0	0	0	565182	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

    三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

我单位无政府采购支出情况。

    四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

         我单位无列入部门绩效评价的项目。

        （二）项目支出绩效自评

          我单位无列入部门绩效评价的项目。

        （三）项目绩效目标管理

          我单位无列入部门绩效评价的项目。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

          我单位无列入2018部门整体支出绩效评价。

        （五）部门整体支出绩效自评表

          我单位无列入2018部门整体支出绩效评价。

     部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

   五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53280111042301111

景洪市移民开发局2018年度决算公开表20191021031133030.xls