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公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党景洪市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。

6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。

7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。

9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。

10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。

12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

15.承担市机构编制委员会的日常工作。

16.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会、省委十届四次全会、州委八届四次全会、市委六届五次全会、省州机构编制工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，立足编办是党的机关、政治机关的政治站位，以加强党的全面领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，深化机构和行政体制改革，统筹重要领域体制改革，持之以恒严控总量创新机构编制管理，驰而不息从严治办改进工作作风，确保各项改革管理任务落地见效，干部队伍能力素质全面提升，推进新时代机构编制工作有新气象新作为。

一是科学有效地管好用好机构编制资源。巩固控编减编成果，推进机构编制管理创新，推进机构编制规范化建设。强化机构编制管理刚性约束；严格控制机构编制总量；盘活各类机构编制资源；加强机构编制监督检查；推进机构编制管理信息化。

二是统筹推进党政机构改革和重要领域体制机制改革，着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制。提前谋划做好深化党和国家机构改革准备工作；持续推动政府职能转变；积极推进经济发达镇行政管理体制改革；配合完成监察体制改革工作；深入推进综合执法改革；继续推进其他专项改革。

三是持续推动“放管服”改革向纵深发展，着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。加快推进“放管服”改革10条措施落地见效。持续提升审批效率；规范管理权责清单，加强事中事后监管；加强“放管服”改革督查。

四是继续深化事业单位分类改革，着力构建基本服务优先、布局结构合理的公益服务体系，全面推进承担行政职能事业单位改革；加大从事生产经营类事业单位改革力度；区分不同情况深化公益类事业单位改革；统筹推进相关重点行业事业单位改革；提升事业单位登记管理服务水平。

五是强化机构编制监督检查。严格编制和干部职数管理，进一步落实机构编制监督检查“四个纳入”，进一步规范机构编制实名制管理。

六是从严从实全面加强部门自身建设。以学习宣传贯彻党的十九大精神为重点强化思想理论武装工作，进一步加强干部队伍建设和管理，进一步提高机关综合服务保障水平。

（三）机构设置

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室设4个内设机构，分别为综合股、机关股、事业股、监督检查股。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党景洪市委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年度收入合计1,878,280.11元。其中：财政拨款收入1,833,798.79元，占总收入的97.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,481.32元，占总收入的2.37%。与上年1,686,471.76元对比增加191,808.35元，增长11.37%,主要原因分析:2018年度政策性增资、个人工资津补贴、综合考核奖励及正常晋升增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年度支出合计1,857,612.55元。其中：基本支出1,827,612.55元，占总支出的98.39%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,675,650.21元对比增加181,962.34元，增长10.86%,主要原因分析：2018年度政策性增资、个人工资津补贴、综合考核奖励及正常晋升增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,827,612.55元。与上年度日常支出1,639,700.21元对比增加187,912.34元，增长11.46% ,主要原因分析：2018年基本工资标准提高，工资待遇和工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年度项目支出35,950.00元对比减少5,950.00元，下降16.55%，主要原因分析：2018年项目预算减少，根据省委编办部署，暂停了非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。具体项目开支及开展工作情况：一是做好深化党和国家机构改革准备工作，组织开展机构改革前“大调研”活动，于7至9月到各涉改单位进行实地调研40余次，全面分析市级党政部门职能运行情况，进一步理顺职责关系，持续推动政府职能转变。周密考虑各方面因素，为推进新一轮市党政机构改革提供政策准备、决策依据和方案储备。二是持续推动政府职能转变。按照州委编办部署要求，全面完成景洪市党政机关部门办企业清理整治工作，共清理出党政机关办企业4家，3家企业已完成改革。三是积极配合市民政局清理行业协会的相关工作、推进自然保护区管护局管理体制改革、在景洪市县级自然保护区及野生动物管理所的基础上组建成立景洪市县级自然保护区管护局，加挂景洪市野生动植物管理所牌子。四是做好教育、科技、文化、卫生以及环保监察检测执法体制改革和国有林场、农垦等重点领域体制改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,809,798.79元,占本年支出合计的97.43%。与上年1,660,121.76元对比增加149677.03元，增长9.02%，主要原因分析：2018年基本工资标准提高，工资待遇和工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,406,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于单位正常工作运行支出;

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出160,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于缴纳职工的养老保险和职业年金费用；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出125,418.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于单位职工医保保障支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出117,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,500.00元，支出决算为14,964.82元，完成预算的63.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,354.82元，完成预算的31.64%；公务接待费支出决算为610.00元，完成预算的96.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行例行节约，减少各项三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,679.44元，增长138.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,796.44元，增长158.26%；公务接待费支出决算减少117.00元，下降16.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、为做好深化党和国家机构改革准备工作，开展机构改革前“大调研”活动，于7至9月到各涉改单位进行实地调研40余次（包括各乡镇、农场），公务用车使用增多且车辆老化导致2018年修理费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,354.82元，占95.92%；公务接待费支出610.00元，占4.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门未涉及因公出国（境）的工作。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出14,354.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出14,354.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出610.00元。其中：

国内接待费支出610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     中共景洪市委机构编制办公室相关工作，产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未安排国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出175,695.37元，与上年170,877.37元对比增加4818元，增长2.82%,主要原因分析：部门机关运行经费主要用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制办公室正常运转的办公费水电费等各项支出，包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、交通补贴及其他商品服务支出，由于党政机构改革前期筹备导致工作量、办公耗材增加，故机关运营经费支出增加。部门机关运行经费主要用于我单位日常公用经费支出，如办公费、差旅费、公务接待费等及公务用车补助。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制办公室资产总额472,552.33元，其中，流动资产70,138.33元，固定资产402,414.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-32,945.64元，其中;流动资产减少-32,945.64元，固定资产0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

我单位无部门绩效自评的项目。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关名词。

 

监督索引号53280118022501111

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2018年度部门决算公开表.xls