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公开目录

第一部分  橄榄坝旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  橄榄坝旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

橄榄坝旅游度假区管理委员会为景洪市直属的州级旅游度假区，职能职责按照《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于设立嘎洒旅游度假区等三个州级旅游度假区及其管理机构的批复》（西复［２０１１］12号）执行。围绕党的中心工作，遵照州委州政府的工作部署，以及市委市政府领导的要求开展工作。做好规划范围内社会事务的统筹协调工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

橄榄坝旅游度假区管理委员会目前在建的重点项目是“橄榄坝四季度假区（原楠景新城）”项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。橄榄坝旅游度假区管理委员会内设四个机构分别为：1、党政综合办公室；2、征地拆迁办公室；3、规划建设办公室；4、投资促进办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

	人员情况分布图

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年度收入合计540,417.22元。其中：财政拨款收入535,417.22元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.93%。与上年对比增加203,514.93元，增加48.94%，主要原因是人员工资待遇及经费相比上年增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入减少21,701.36元；2100501行政单位医疗收入增加8,367.04元；2120101行政运行收入增加211,533.25元；2210201住房公积金收入增加5,316.00元。

 

二、支出决算情况说明

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年度支出合计566,365.47元。其中：基本支出566,365.47元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加186,914.43元,增长49.24%，主要原因是人员工资待遇及经费相比上年增加，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少21,701.36元；2100501行政单位医疗支出增加8,367.04元；2120101行政运行支出增加211,533.25元；2210201住房公积金支出增加5,316.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障橄榄坝旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出566,365.47元。与上年对比增加,主要原因为调整工资待遇，人员经费相比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.81%。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障橄榄坝旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减,主要原因分析2018年我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出535,417.22元,占本年支出合计的94.54%。与上年对比增加了172,566.68元，主要原因分析人员经费支出相对增加。

1、社会保障和就业（类）支出35，170.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
    2、医疗卫生与计划生育支出38，014.58元，主要用于在职人员医疗补助。

3、城乡社区支出434，671.00元，主要用于在职人员工资福利、办公费用、接待费用、车辆运行费及办公楼租赁费等日常支出。

4、住房保障支出27，561.00元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出35,170.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出38,014.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出434,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于在职人员工资福利、办公费用等日常支出；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出27,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未开展征地工作，厉行节约，减少不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,130.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,130.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未开展征地工作，厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。由于我单位无公务用车，所以不会产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年机关运行经费支出35,967.24元，与上年对比增加2740.24元，增长8.25%，主要原因人员增加，所以日常公用经费也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，橄榄坝旅游度假区管理委员会资产总额125,699.21元，其中，流动资产44,789.21元，固定资产80,910.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,866.92元，其中;流动资产减少5,866.92元，固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

                                     国有资产占有使用情况表

                                                                                            单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	1	125,699.21	44,789.21	80,910.00	0.00	0	0	80,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目绩效尚未推开到我单位，无项目绩效自评报告。

（二）项目支出绩效自评

2018年项目绩效尚未推开到我单位，无项目绩效自评报告。

（三）项目绩效目标管理

2018年项目绩效尚未推开到我单位，无项目绩效自评报告。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53280105047701111

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年度部门决算公开表.xls