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公开目录

   第一部分  景洪市农垦局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市农垦局属中国竞彩网2011年新成立参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，市农垦局编制14人。设置四个职能部门：1.行政办公室：负责机关日常运转工作,承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、网络等工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、教育培训等工作。完成上级交办的其他事项。2.经济发展股：研究提出全市深化农垦改革发展重大方针、政策和措施的建议。督促落实景洪市农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导、协调农垦企业生产经营和管理。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培育新兴农业产业和新的经济增长点。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。负责垦区项目申报和监督管理、招商引资。协调、指导农垦企业发展、改善民生、河长制、农垦国有土地管理等工作。完成上级交办的其他事项。3.社会事务股：协调、配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产、脱贫攻坚等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、平安创建等工作。配合市级相关部门和各农场参与农垦突发事件的处置工作。负责农垦离退休干部管理和服务工作。完成上级交办的其他事项。4.统计财务股：负责农垦计划、统计与分析工作。对接州农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。完成上级交办的其他事项。

主要职责是贯彻执行党和国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及省、州、市有关农垦工作的方针、政策，为市委和市政府决策服务；承担全市农垦改革发展的有关政策、规划的制定并组织实施，指导各农场管委会做好农垦改革发展工作；衔接州农垦局及州级有关部门部署的农垦工作，协助市级相关部门管理农垦经济社会事务，服务垦区经济社会发展，维护社会稳定；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，景洪市农垦局以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把改革开放和社会主义现代化建设不断推向前进，全面落实有关工作部署，强化工作责任。在市委、市政府的领导和州农垦局的业务指导下，结合推进“两学一做”常态化制度化学习教育活动的开展和贯彻落实中央八项规定精神及省、州、市农垦改革文件精神，我局的有关农垦改革工作重心调整到宣传中央、省委、州委系列农垦改革文件精神，研究出台中国竞彩网新的农垦改革文件，维护垦区稳定，解决改革遗留问题，重点抓好垦区重点项目建设和基础设施建设，指导各农场做好农垦产业发展、结构调整和项目规划等工作开展。

1.认真开展“推进两学一做常态化制度化学习教育活动”专题教育活动，扎实抓好党风廉政建设工作。

2.深入基层调研，积极化解农垦改革遗留问题，努力当好市委、市政府的参谋助手，促进农垦改革发展稳定。（1）对各农场存量资金、社会保障、债务等情况进行调研。（2）深入基层调研，帮助农场群众解决生产、生活上的实际困难。（3）深入基层，走访承包户了解今年承包户收入情况。（4）加大农场矛盾纠纷排查工作力度，全力以赴维护垦区稳定。（5）对八年来中国竞彩网农垦改革系列经济社会问题进行研究。（6）助推垦区产业结构调整步伐。（7）推进环境友好型胶园和茶园建设情况。（8）认真做好农场“十三五”规划编制工作。（9）对农垦改革文件进行汇编。

3.强化垦区重点工作及民生项目工程建设的督促管理。（1）加强对垦区农场保障性住房的检查和督促整改工作。（2）对垦区重点项目建设进行检查、督促。（3）强化国有垦区重点建设项目的督促管理工作。

4.积极参与和配合市级相关部门做好各农场参与垦区突发事件的处置工作，维护垦区社会稳定。（1）配合相关部门解决中国竞彩网临时工工龄堵路事件。（2）努力化解农场与地方村寨因土地纠纷发生的矛盾问题。（3）参与协调农场因征地开发补偿问题引发的群体性上访事件。认真做好市政府委托管理的州农垦分局建筑公司、南凤工艺美术厂和云南沧江机械修造厂改制的相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农垦局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市农垦局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.景洪市农垦局2018年度收入合计3,667,792.82元。其中：财政拨款收入3,662,792.82元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.14%。

2.2018年市农垦局收入3667792.82元,收入比上年增加595871元，增长19.4%。增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

 

二、支出决算情况

景洪市农垦局2018年度支出合计4,294,823.04元。其中：基本支出2,893,738.04元，占总支出的67.38%；项目支出1,401,085.00元，占总支出的32.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年度支出相比，支出增加83749.27元，增加1.99%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,893,738.04元，与2017年对比支出增加152779.27元，增加5.57%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.74%。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,401,085.00元，与2017年支出对比，减少69030元，减少4.7%，原因是上级部门缩减专项业务工作的经费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农垦局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,257,080.18元,占本年支出合计的99.12%。与2017年对比增加201049.16元，增加4.96%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出247,752.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于职工基本养老保险金和职业年金的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出210,013.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出3,602,913.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%，主要用于基本支出及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出196,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农垦局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50756元，支出决算为18,319.48元，完成预算的36.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为20000元，决算为16,519.48元，完成预算的82.6%；公务接待费支出预算为30756元，支出决算为1,800.00元，完成预算的5.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，采取有利措施，加强对公务接待和公车车辆的管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,296.52元，下降59.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,659.48元，增长11.17%；公务接待费支出决算减少28,956.00元，下降94.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因采取有利措施，加强对公务接待和公车车辆的管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,519.48元，占90.17%；公务接待费支出1,800.00元，占9.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,519.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,519.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各农场进行农垦改革工作调研及农业项目调研、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,800.00元，用于各农场汇报工作发生的接待费。

4.国内接待费支出1,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各农场来农垦局汇报工作等发生的接待支出。

5.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农垦局2018年机关运行经费支出272,956.36元，与上年对比减少149690.71元,主要原因是2018年上级部门未安排农垦改革工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市农垦局资产总额16,415,779.63元，其中，流动资产15,737,188.63元，固定资产678,591.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,960,848.36元，其中;流动资产增加9,960,848.36元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16415779.63	15737188.63	16415779.63		321082		16094697.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

                                     

监督索引号53280111062801111

景洪市农垦局2018年度部门决算公开表20191021092430504.xls