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景洪市环境卫生管理站2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市环境卫生管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市环境卫生管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市环境卫生管理站单位职责是为维护城市环境卫生提供保障，做好城市环境卫生设施管理与建设，营运与维护城市环境卫生作业及管理工作，确保城市环境卫生各项技术指标完成。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、清扫队
（1）全面加强道路机械化作业，快车道争取实现机扫机保，慢车道实现机械化与人员相结合的作业方式。实施路面精细保洁。进一步加强主要干道、街区等区域的精细化清扫保洁，在整体环境卫生达到较高水平的基础上更加注重细节问题，消除边角缝隙隐藏烟头纸屑、附属设施周边残留污垢、花圃花坛内陈积垃圾等现象。
（2）加强街面路段延时保洁工作。坚持主干道保洁时间不低于17小时；次干道保洁时间不低于12小时；背街小巷保洁时间不低于10小时，重点区域实行24小时保洁，达到道路无扬尘、无口香胶迹、油污等顽固污渍，消除人行道地面污渍斑驳、污垢厚重现象。
（3）每天由卫生检查组人员对各自责任的路段进行巡回检查，对街面清扫干净的垃圾及沿街乱扔的桌椅、碎石等进行检查，发现暴露在外的垃圾，及时安排清扫人员进行清理。期间在检查过程中对景洪城区各个路段、果皮桶旁及时安排应急车清理市民随意乱扔的木板、烂沙发、装修垃圾、建筑垃圾，并对污染路段及时安排机械清扫队洗扫车进行清洗。同时，组织保洁员清除街面杂草、垃圾死角泥土等工作。
2、机械清扫队
机械清扫队每天对城区道路的清洗力度进行的监管，同时通过终端电脑对作业车辆的位置、行驶方向、速度及作业情况进行实时监控。白天派出辆9洒水车、8辆洗扫车对全城街道进行全面冲洗，夜间凌晨12点至早上4点另派出3辆洒水车洒水，凌晨5:30后安排8辆洗扫车对城区主干道进行巡回洗扫，达到路面无沙石、无泥土，没有明显废弃物，没有明显灰砂带。有临时任务时能够积极配合，保证清扫车、洒水车能做到随叫随到。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市环境卫生管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.景洪市环境卫生管理站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市环境卫生管理站部门2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市环境卫生管理站部门2018年度收入合计28,414,831.11元。其中：财政拨款收入28,414,831.11元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年总收入额26,678,993.17元对比，增加了1,735,837.94元，其中上年度财政拨款收入26,587,273.89元，占总收入的99.66%，增加了1,827,557.22元，主要原因是在职调资工资增加及养老、职业年金增加，临时工人员五险及工资增加。上年度其他收入91,719.28元，占总收入的0.34%，减少了91,719.28元，主要原因是城市维护费和返还款拨入专户。
二、支出决算情况说明
景洪市环境卫生管理站部门2018年度支出合计28,854,826.93元。其中：基本支出23,631,749.93元，占总支出的81.90%；项目支出5,223,077.00元，占总支出的18.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，2017年总支出为27,114,982.33元，增加了1,739,844.60元，其中上年度基本支出为20,518,059.33元，占总支出的75.67%，增加了3,113,690.60元，主要原因是人员经费中的工资福利支出增加；上年度项目支出为6,596,923.00元，占总支出的24.33%，减少了1,373,846.00元，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市环境卫生管理站正常运转的日常支出23,631,749.93元。与上年总支出20,518,059.33元相比，增加了3,113,690.60元，主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为22,505,400.83元，占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为1,126,349.10元，占基本支出的4.77% 。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,223,077元。与上年对比，2017年项目支出为6,596,923.00元，减少了1,373,846.00元，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市环境卫生管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22,621,972.03元,占本年支出合计的83.43%。与上年22,203,448.19元，占2016年支出合计82.54%，相比增加了418,523.84元，主要原因在职人员调资工资增加及养老、职业年金增加，临时工人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出795,076.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员活动经费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,030,764.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职人员医疗保障缴纳及公务人员体检费用支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出21,309,396.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要用于在职人员工资及津补贴发放、社会保险缴费、人员经费、办公费、公务用车运行维护费等支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出496,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
人员支出（元） |
公用支出（元） |
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2080502 |
社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 |
|
26,750.00 |
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2080505 |
社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
667,242.00 |
|
|
2080506 |
社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 |
101,084.80 |
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|
2101102 |
医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗 |
492,572.40 |
|
|
2101103 |
医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 |
514,236.50 |
|
|
2101199 |
医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出 |
23,955.41 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 |
20,209,797.72 |
1,099,599.10 |
|
2210201 |
住房保障支出住房改革支出住房公积金 |
496,512.00 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市环境卫生管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为555,000.00元，支出决算为537,231.42元，完成预算的96.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为530,749.42元，完成预算的99.21%；公务接待费支出决算为6,482.00元，完成预算的32.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,672.08元，下降0.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,677.58元，下降0.50%；公务接待费支出决算增加5.5元，增长0.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出决算减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出530,749.42元，占98.79%；公务接待费支出6,482.00元，占1.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出530,749.42元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出530,749.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于城区道路清扫保洁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,482.00元。其中：
国内接待费支出6,482.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市环境卫生管理站部门2018年机关运行经费支出0.00元，
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市环境卫生管理站部门资产总额12,683,683.30元，其中，流动资产88,642.21元，固定资产12,595,041.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,628,753.02元，其中;流动资产减少1,401,638.98元，固定资产增加8,030,392.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项 目 |
栏次 |
合计 |
|
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行 次 |
|
1 |
|
|
资产总额 |
1 |
12,683,683.30 |
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|
流动资产 |
2 |
88,642.21 |
|
|
固定资产 |
小计 |
3 |
12,595,041.09 |
|
房屋构筑物 |
4 |
988,169.13 |
|
|
车辆 |
5 |
11,081,963.50 |
|
|
单价200万以上的大型设备 |
6 |
0.00 |
|
|
其他固定资产 |
7 |
524,908.46 |
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|
对外投资/有价证券 |
8 |
0.00 |
|
|
在建工程 |
9 |
0.00 |
|
|
无形资产 |
10 |
0.00 |
|
|
其他资产 |
11 |
0.00 |
|
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额146,800.00元，其中：货物采购支出146,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
（四）绩效自评信息情况
1.2018年景洪市环境卫生管理站陆陆续续接管了嘎洒镇、景宽路、纳昆康小区，现环卫站清扫保洁面积达289.09万平方米。清扫队始终坚持主干道保洁时间不低于17小时；次干道保洁时间不低于12小时；背街小巷保洁时间不低于10小时，重点区域实行24小时保洁，达到道路无扬尘、无口香胶迹、油污等顽固污渍，消除人行道地面污渍斑驳、污垢厚重现象。
2.定期或不定期开展各项安全生产培训，2018年度共开展10多次安全生产培训。
3.白天派出辆9洒水车、8辆洗扫车对全城街道进行全面冲洗，夜间凌晨12点至早上4点另派出3辆洒水车洒水，凌晨5:30后安排8辆洗扫车对城区主干道进行巡回洗扫，安排38辆收集车及快速保洁车，用于城区垃圾收集及快车道保洁工作，达到路面无沙石、无泥土，没有明显废弃物，没有明显灰砂带。
4.目前管理着6座公厕，7月来环卫站安排了专人进行管理，确保每个公厕的环境卫生及用品得到保证，公厕也有脏乱差变成了现在的干净整洁。
自评分93分。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
