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公开目录

第一部分  景洪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、征收残疾人就业保障金、残疾预防、办理残疾人证等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业政策规划、计划、起草有关保障残疾人权益的地方性法规、规章草案，调查掌握残疾人状况，向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）开展为残疾人事业募捐活动和指导管理各类残疾人社团组织。

（8）管理和指导辖区内乡（镇）、厂矿企业、各大国营农场的残联工作。

（9）承担政府和上级业务部门交办的其它工作。

机构设置情况：

景洪市残疾人联会为中国竞彩网工作部门，属正科级单位，机关内设五个科室：综合办公室、教育就业股、组织维权股、康复扶贫股、计划财务股。

(二）2018年度重点工作任务介绍。

2018年市残联重点工作主要有：管理协助指导各乡镇、农场举办农村残疾人实用技术培训；扶持残疾人创业发展生产；开展残疾人相关纪念日活动；开展残疾人基本服务状况和需求专项调查；审核用人单位按比例安置残疾人就业信息及承担缴纳残疾人就业保障金；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作；残疾人用品用具供应；信访接待；办理《中华人民共和国残疾人证》等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市残疾人联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市残疾人联合会2018年度收入合计3,690,330.56元。收入比2017年增加:201,363.16元,增加5.77%,增加主要原因为：在职人员社会保障缴费今年全部由财政拨入了本单位。其中：财政拨款收入3,619,529.38元，占总收入的98.08%,与上年对比，增加264,961.98元,增加7.90%,增加主要原因为：在职人员社会保障缴费今年全部由财政拨入了本单位；其他收入70,801.18元，占总收入的1.92%，与上年对比减少63,598.82元，减少47.32%元，主要原因分析：今年聘用公益岗人员减少,市劳动就业保障局拨入公益岗人员工资相应减少。

二、支出决算情况说明

景洪市残疾人联合会2018年度支出合计4,242,239.85元。比上年减少:300,119.80元，减少6.61%，造成少支金额原因为：用于残疾人事业支出经费减少。其中：基本支出1,682,608.65元，占总支出的39.66%；项目支出2,559,631.20元，占总支出的60.34%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,682,608.65元。与上年对比增加478,799.25元，增加主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1574,242.65元，占基本支出的93.56%；比去年增加了179，424.02元，增加主要原因是人员工资福利调整增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 108,366.00元，占基本支出的6.44% ，人均6,772.88元，比去年减少3,924.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,559,631.20元。 比上年减少了778,919.05元,减少了23.33%,其原因是上级拨入的残疾人事业经费减少，相应的项目支出减少。 具体项目开支及开展工作情况:1.残疾人事业:（1）残疾人康复154,612.00元，占项目支出的6.04 %,比上年减少了457,408.00元。（2）残疾人就业和扶贫374,000.00元，占项目支出的 14.61%,比上年增加了318,927.00元。(3）其他残疾人事业支出977,039.20元，占项目支出的 38.17%,比上年减少了755,031.95元。2其他支出：用于残疾人事业的彩票公金支出1,053,980.00元，占项目支出的 41.18%。比上年增加了677,930.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,044,688.67元,占本年支出合计的71.77%。与上年对比减少133.046.68元,主要原因分析：残疾人事业支出减少175，061.66元;医疗卫生与计划生育支出增加2,335.90元；住房保障支出减少10,463.00元;行政事业单位离退休支出增加50,142.08元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,870,421.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于：a.行政事业单位离退休110,122.08元。其中：（1）归口管理的行政单位700.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出87,973.60元;(3)机关事业单位职业年金缴费支出21,448.48元。b.残疾人事业支出2,760,299.29元，主要用于:(1)行政运行1,362,618.09元。（2）残疾人康复100,000.00元。（3）残疾人就业和扶贫354,000.00元。（4）其他残疾人事业支出943,681.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出95,702.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于:(1) 行政单位医疗支出56,210.80元。(2) 公务员医疗补肋36,751.60元。（3）其他行政事业单位医疗支出2,739.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出78,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为31,791.07元，完成预算的167.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,999.07元，超预算支出23，999.07元；公务接待费支出决算为7,792.00元，完成预算的41.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因2018年因省残联划拨残疾人流动服务车一辆,发生车辆落户费用13,506.07元,发生公务用车运行维护费10,493.00元,两项合计23，999.07元，均没有纳入年初预算数。2018年公务接待决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，减少不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加26,956.07元，增长557.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23,999.07元；公务接待费支出决算减增加2,957.00元，增长61.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年因省残联划拨残疾人流动服务车一辆,发生车辆落户费用13,506.07元,发生公务用车运行维护费10,493.00元,两项合计23，999.07元，均没有纳入年初预算数。2018年我单位无因公出国（境）团组数,和上年相同,和预算数一致。2018年因省残联划拨残疾人流动服务车一辆,发生公务用车购置经费13506.07元,比上年增加了13506.07元,比预算数增加了13506.07元；发生公务用车运行维护费10493.00元,上年增加了10493.00元,比预算数增加了10493.00元。2018年公务接待7,792.00元，比上年增加2,957.00元，比预算数减少11,208.00元，公务接待增加的主要原因是接待次数比上年有所增加，它主要用于接待各乡镇残联理事长、办事员以及上级领导及兄第单位间的业务交流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,999.07元，占75.49%；公务接待费支出7,792.00元，占24.51%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出23,999.07元。其中：

公务用车购置支出13,506.07元，购置车辆0辆。原因是办理残联流动服务车落户支出的费用（车辆购置税、牌照费)。

公务用车运行维护支出10,493.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,792.00元。其中：

国内接待费支出7,792.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 主要用于接待各乡镇残联理事长、办事员以及上级领导及兄第单位间的业务交流。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市残疾人联合会2018年机关运行经费支出108,366.00元,与上年对比3,924.00元,主要原因:新增残疾人流动服务车一辆,公务用车运行维护费增加,另外工会经费比去年增加了4,242.00元。部门机关运行经费主要用于开支办公费11,889.67元、水费1,000.00元、邮电费6,527.33元、物业管理费336.00元、维（修）护费4,726.00元、差旅费8591.00元、公务接待费5,194.00元、公务用车运行维护费310.00元、工会经费15,722.00元、其他交通费47,870.00元、其他商品和服务支出6,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市残疾人联合会资产总额4,154,269.64元，其中，流动资产501,246.57元，固定资产1,742,923.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,910,100.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少484,494.98元，其中;流动资产减少704,313.05元，固定资产增加219,818.07元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额168,662.00元,其中：政府采购货物支出168,662.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

货物采购168,662.00元其中：（1）、残疾人康复辅助器具，采购预算支出100000.00元，采购类型为部门集中采购自行采购，本年实际采购100000.00元，资金来源为残疾人事业发展补助金景财社[2018]68号文；（2）残疾人运动会服装，采购预算支出18,850.00元，采购类型为部门集中采购自行采购，本年实际采购18,850.00元, 资金来源为残疾人保障金景财预[2018]32号文。3)假肢安装器材，采购预算支出49,812.00元, 采购类型为部门集中采购自行采购询价，本年实际采购49,812.00元，资金来源为西残发[2016]123号；

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53280114076201111

附件；景洪市残疾人联合会2018年度部门决算公开表20191017114210503.xls