监督索引号53280121043901000

     公开目录

    第一部分  中国竞彩网外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国竞彩网外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国竞彩网外事办公室主要职责是：
    1.贯彻落实国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策；督促协调中国竞彩网的涉外工作，协调处理中国竞彩网范围内的涉外事项。指导全市外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事、侨务工作情况和信息。

2.办理市委、市政府、市人大、市政协的对外事务；根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作；组织中国竞彩网的出境出国考察访问，承办市级领导出访报批事宜。

3.归口管理全市涉港澳事务，承办市级领导因公赴港澳任务的报批事宜；报批与港澳交往事务，接待来访的重要港澳代表团（人士）。

4.围绕中国竞彩网经济建设和对外开放进行外事调查，了解研究世界政治、经济形势，及时掌握周边邻国重大经济信息和外事经济体制、法规等情况，为市委、市政府对外工作的决策提供意见和建议；利用对外交往渠道为中国竞彩网的经济建设和改革开放服务。

5.根据授权管理好中国竞彩网辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全市边境外事界务员的培训；对涉外人员进行外事政策纪律、保守机密等方面的教育。

6.做好对外宣传工作，对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作。

7.协同有关部门研究和处理有关边界事务以及边境口岸涉外事宜；主办或参与边境会议、会晤工作；处理好与周边邻国的事务。

8.做好外国记者在景洪市辖区活动的协调管理和监督工作。

9.在州市对外友好协会的统一领导下，积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展中国竞彩网对外交流合作领域。

10.协助中国竞彩网领导办理侨务事项，协调做好有关部门和社会团体涉侨工作。

11.依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在景洪市内合法权益的维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件。

12.推动涉侨宣传、侨务文化和华文教育工作；负责开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。

13.协调推动涉侨经济、科技合作与交流；接待来访的重要华侨华人代表团（人士），负责涉侨信访和经济投诉工作。

14.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.根据授权管理好景洪市辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物完好，维护国家主权和领土完整，保证地方边民集体利益和生产生活的稳定；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全市边境外事界务员的管理和培训工作；对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作，做好对外宣传工作。

2.根据市委、市政府及上级业务部门的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作；组织中国竞彩网的出境出国考察访问，承办市级领导出访报批事宜；在州市对外友好协会的统一领导下，积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展中国竞彩网对外交流合作领域；主办或参与边境会议、会晤工作，处理好与周边邻国的事务；协助、组织有关部门做好涉外事件调处工作，最大程度减少我方公民损失，避免事态升级扩大化。

3.研究提出涉侨工作的意见建议；承担维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在景洪市内合法权益的具体协调工作，协调配合有关部门处置涉侨突发事件；接待来访的重要华侨华人代表团（人士），负责涉侨信访和经济投诉工作；承担推动涉侨宣传、侨务文化交流和华文教育工作；组织开展好归侨侨眷关爱工程—送温暖慰问活动；继续做好登记和发放《归侨侨眷证书》工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国竞彩网外事办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国竞彩网外事办公室机关设3个内设机构，分别为：秘书股、外事侨务股、行政审批股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国竞彩网外事办公室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网外事办公室2018年度收入合计1,722,991.75元。其中：财政拨款收入1,722,991.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加69074.65元，增长4.18%，主要原因是政策性调资增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、公务员医疗补助。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网外事办公室2018年度支出合计1,811,577.69元。其中：基本支出1,549,166.83元，占总支出的85.51%；项目支出262,410.86元，占总支出的14.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加262838.17元，增长16.97%，主要原因是人员工资、各项社保费用及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国竞彩网外事办公室正常运转的日常支出1,549,166.83元。与上年对比增加40935.81元，增长2.64%，其主要原因为工资及各项社保费用增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国竞彩网外事办公室完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出262,410.86元。与上年对比增加221902.36元,增长547.79%，主要原因为支出了死亡职工的抚恤费及丧葬补助费和2017年剩余项目款。

具体项目开支情况和使用情况：死亡职工抚恤费及丧葬补助费141,752元，用于支出死亡职工抚恤费及丧葬补助费；一般行政管理事务50,844.5元，用于支出行政管理事务经费；华侨事务49,947.86元，用于开展侨务工作；外交事务6,931.5元，用于开展对外联络和交流工作；边界事务12,935元，用于开展中缅边界线管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,811,577.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加262838.17元，增长16.97%，主要原因是人员工资、各项社保费用及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,417,890.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于外事办正常运行办公开支和专项工作开支。

2.外交（类）支出19,866.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于外事办正常运行办公开支和专项工作开支。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出139,566.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于退休人员工资及公用经费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出127,264.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于缴扣职工医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为15,195.00元，完成预算的21.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为7,316.00元，完成预算的14.63%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,879.00元，完成预算的39.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因公出国（境）经费审批新政策更为严格，因公出国（境）费用因此相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-10,498.00元，下降-40.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-9,684.00元，下降-56.96%；公务用车购置及运行费支出决算减少-3,583.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加2,769.00元，增长54.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国家严控三公经费，各项审批更为严格，汲及三公事项相应减少，支出也随之下降。公务接待费决算增加的主要原因是2018年加强中缅边境管理工作，巡查调研次数增多，接待费也随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7,316.00元，占48.15%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,879.00元，占51.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7,316.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：参加省外办“国际区域合作及一体化中的能力建设提升”项目第1期泰国孔敬湄公学院培训项目，人次数1人，经费支出5316元，参加市教育局组织的景洪市教育代表团，人次数2人，经费支出2000元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7,879.00元。其中：国内接待费支出7,879.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州外办及边境外事界务员14批次共157人，开展了中缅边界线巡查、管理及调研工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网外事办公室2018年机关运行经费支出123,782.58元，与上年对比减少1091.72元，下降0.87%，主要原因是严格执行各项管理工作制度，严控办公费、水电费、邮电费、办公用品及办公耗材等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国竞彩网外事办公室资产总额508,689.37元，其中，流动资产50,601.37元，固定资产458,088.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少348,159.53元，其中;流动资产减少75,054.53元，固定资产减少273,105.00元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值282,005元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	508,689.37	50,601.37	458,088.00	250,000.00	0	0	208,088.00	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8900元,其中：政府采购货物支出8900元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无绩效自评项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的资金。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53280121043901111

中国竞彩网外事办公室2018年度部门决算公开表.xls