当前位置: 景洪市招商合作局2018年度部门决算公开报告
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景洪市招商合作局2018年度部门决算公开报告
第一部分 景洪市招商合作局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市招商合作局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家和省、州有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。负责景洪市参加全国、全省国内外大中型招商引资活动的组织协调工作；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责景洪市组织的国外、国内投资合作项目洽谈、签约的组织协调工作及跟踪、服务工作。根据经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作。建立和管理“景洪市招商网”，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计。负责与西双版纳州主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，知道乡镇、市属相关部门开展招商引资工作；负责与外省市驻景办事机构、中国竞彩网驻外办事机构有关招商引资业务的联络工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。
景洪市招商合作局成立于2011年11月，为发展改革和工业信息化局管理的事业单位，正科级，设局长一名（正科级），副局长1名。内设科室有：办公室、招商引资股、投资促进股。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，我局以构建生态保障、产业带动、开发提升为发展思路，发挥景洪市区位优势，积极服务和融入“一带一路”、大湄公河次区域经济合作，加强与国内外企业、经济发达地区的经济技术合作与交流，实现中国竞彩网经济和社会的全面发展。
一、工作指标完成情况
（一）增强招商引资实效，提高资金到位和项目履约率
2018年全市共签订招商项目20个，协议投资额254.43亿元，全市招商引资到位资金107.46亿元，完成州下达任务107亿元的100.4%。
（二）做好园区招商引资，积极与知名企业、科研机构合作研发保健产品，引进傣药南药、保健食品等新型工业
一是突出特色生物加工业。加强生物医药、生态茶园、澳洲坚果等项目的招商，已成功引进云南爱寺恩农业发展有限公司、上海绿亮集团有限公司、上海宏臻农业科技有限公司等企业在中国竞彩网发展特色生物产业。二是激活生态文化旅游业。确立“文化立市、旅游兴市”战略，促进文化旅游产业蓬勃发展。加快推进景洪文化旅游产业规划编制工作，注重与城市规划的衔接，按照AAAAA级景区标准来规划和建设景洪城中心片区，保护和利用好历史文化遗产，做好“傣乡水城”的文章。扎实推进“雅德秘侬”项目，创新文化载体，挖掘原生态、本土化、群众性文化资源，促进文化与旅游的深度融合，赋予旅游产业更为丰富和厚重的文化内涵，提升旅游产业层次，培育新的文化业态和增长点。三是发展大健康产业招商。以西双版纳保健品园区为重点，以“商贸物流”和“生物医药大健康”两大核心产业布局，着重引进具有区位、资源优势的生物医药、物流加工、特色农产品加工、食品加工等绿色工业，目前已与西双版纳华成健康产业有限公司、云南余甘子（滇橄榄）综合利用产业、宏兴木制品等9家企业达成合作意向。
（三）设立招商引资项目库，优选一批符合产业政策、带动效益大、吸引力强的项目，夯实精准招商基础
10月我局向嘎洒、勐养、勐龙、街道办等11个乡镇征集招商项目，聘请专业策划团队围绕当地特色产业，强化调研，超前谋划，论证项目可行性等一系列前期筛选工作后，确定了涉及文化旅游业、农业等领域的75个招商项目（其中：重点项目7个、其他项目68个），利用节会活动推广招商。
加快出台招商引资系列措施
出台《景洪市招商引资优惠奖励办法（试行）》，办法共三章24条，对鼓励发展产业、土地政策、税收政策、人才奖励、引荐奖励等方面进行了具体明确；出台《景洪市招商引资考核办法》，对已签约项目实行市级领导及相关部门挂钩制度，重点协调解决工作推进中遇到的困难和问题，确保项目从洽谈到落地开工“一条龙”督办机制落到实处；出台《景洪市惠商绿卡实施细则》，对符合准入条件的投资企业，可享受落户景洪、停车免费、就学优先、就医优先等绿色通道，因细则出台至今，签约项目方均未达到准入条件，故暂时没有发放绿卡；建立景洪市客商信息数据库，对签约的企业法人信息进行汇总登记，以便开展以商招商。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市招商合作局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市招商合作局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市招商合作局2018年度收入合计1,862,307.54元。其中：财政拨款收入1,842,307.42元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收20,000.12元，占总收入的1.07%。与上年对比增加160,945.85元，增加9.46%，主要原因分析2018年度调资。
二、支出决算情况说明
景洪市招商合作局2018年度支出合计1,842,663.18元。其中：基本支出1,712,663.18元，占总支出的92.94%；项目支出130,000.00元，占总支出的7.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加37,745.88元,增加2.09%,主要原因分析2018年度调资。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,712,663.18元。与上年1,527,917.3元对比增加184,745.88元,主要原因分析当年调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.80%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年277,000元对比减少147,000元同比减少53.07%,主要原因分析上级补助项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况项目工作经费主要用于办公费、物管费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,822,663.18元,占本年支出合计的98.91%。与上年1,716,719.27元对比增加105,943.91元，增加6.17%,主要原因分析当年增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,460,286.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于人员工资以及日常的零星开支;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
8.社会保障和就业（类）支出134,967.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费支出;
9.医疗卫生与计划生育（类）支出116,622.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳职工的医疗保险及体检费;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
19.住房保障（类）支出110,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳职工的住房公积金;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000元，支出决算为19,698.21元，完成预算的12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,259.21元，完成预算的7.66%；公务接待费支出决算7,439.00元，完成预算的4.65%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定出台，减少了不必要的接待和一些日常开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-16,382.21元，下降-45.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-10,183.24元，下降-45.37%；公务接待费支出决算减少-6,198.97元，下降-45.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定出台，减少了不必要的接待以及精简了会议和一些日常开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,259.21元，占62.24%；公务接待费支出7,439.00元，占37.76%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12,259.21元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12,259.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,439.00元。其中：
国内接待费支出7,439.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡、出差以及政府要求接待的外地企业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市招商合作局2018年机关运行经费支出165,045.00元，与上年167,296.29元对比减少2,251.29元同比下降1.35%,主要原因分析社会保险缴费率降低，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费以及公务用车维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市招商合作局资产总额496,445.21元，其中，流动资产35,665.21元，固定资产460,780.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-2,447.24元，其中;流动资产减少-13,287.24元，固定资产减少-10,840.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值43,200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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|
合计 |
1 |
496445.21 |
35665.21 |
460780 |
0 |
300800 |
159980 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额35,860元,其中：政府采购货物支出35,860元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年我单位项目金额未达评价范围内，故2018年我单位价无绩效评价项目。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
监督索引号53280105047201111
