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景洪市档案局2018年度部门决算公开报告
第一部分 景洪市档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据三定方案，景洪市档案局设3个内设机构，分别是：办公室，库房股，业务指导股。基本职能和主要工作是：1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。2.负责制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。3.负责对全市范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和监督。4.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。抓紧建设景洪市综合档案馆项目；完成精准扶贫档案的指导、整理工作；完成档案数字化加工建设项目（50万画幅任务）；以及全市行政、事业单位的档案业务指导工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市档案局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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项目 |
编制/人数 |
实有数 |
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在职人员合计 |
11 |
9 |
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行政 |
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其中 机关人员 |
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工勤人员 |
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事业 |
11 |
9 |
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参照公务员法管理人员 |
11 |
9 |
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车辆 |
0 |
0 |
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市档案局2018年度收入合计7,839,072.82元。其中：财政拨款收入7,639,072.82元，占总收入的97.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的2.55%。
收入与上年对比增加5777811.84元，增长280.30%，主要原因是增加档案馆建设项目。
二、支出决算情况说明
景洪市档案局2018年度支出合计7,895,377.13元。其中：基本支出1,949,437.40元，占总支出的24.69%；项目支出5,945,939.73元，占总支出的75.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与上年对比支出增加5840052.38元,主要原因是增加档案馆建设项目支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,949,437.40元。与上年对比减少76310.45元，降低3.77%,主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,945,939.73元。与上年对比增加5945939.73元,主要原因是增加档案馆建设项目经费5945939.73元；档案馆项目经费主要用于综合档案馆的建设，该项目的建设能有效缓解中国竞彩网未来50年档案的管理和珍贵档案的收藏，并提高政府服务社会能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,695,377.13元,占本年支出合计的97.47%。与上年对比增加5577811.84元,增长270.60%，主要原因是增加档案馆建设项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,242,067.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于工资福利支出1310018.5元，商品和服务支出176108.81元，其他资本性支出10000.00元，档案馆建设项目支出5745939.73元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出174,058.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于退休公用经费1465.00元，机关基本养老保险缴费支出143787.80元，职业年金缴费28805.68元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出154,901.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于行政单位医疗缴费支出87014.60元，公务员医疗补助缴费支出59253,25元，其他行政事业单位医疗支出8633.76元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出124,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于住房公积金支出124350.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，全年未安排公务接待。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,982.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，均为0元；公务用车购置及运行费支出决算持平，均为0元；公务接待费支出决算减少2,982.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，全年未安排公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，未安排因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0.00元。全年未安排公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市档案局2018年机关运行经费支出187,573.81元，与上年对比增加14867.14元,增长8.61%，主要原因是日常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费14056.00元，水费2200.00元，电费5083.59元，邮电费5414.29元，差旅费11837.50元，维修（护）费5500.00元，培训费5464.00元，专用材料费1680.00元，工会经费23654.00元，其他交通费86180.00元，其他商品和服务支出16504.43元，办公室备购置10000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市档案局资产总额12,506,084.41元，其中，流动资产37,838.16元，固定资产750,306.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,717,939.73元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,668,007.47元，其中;流动资产减少236,048.26元，固定资产减少493,884.00元,在建工程增加6,397,939.73元。报废报损资产53项，账面原值516184.00元，实现资产处置收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
12,506,084.41 |
37,838.16 |
750,306.52 |
424152.60 |
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326153.92 |
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11,717,939.73 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额22300.00元,其中：政府采购货物支出22300.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
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