一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能概述

根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市勐旺乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景办发[2011]24号文件精神，其部门主要职责职能是：

（1）党政群机关职能职责：①党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；②人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；③人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

（2）直属6个事业单位主要职能职责：①宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；②做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；③负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；④开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；⑤负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；⑥负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

2.部门组织机构及人员情况

勐旺乡政府2018部门预算单位共10个，分别是景洪市勐旺乡人民政府、景洪市勐旺乡财政所、景洪市勐旺乡社会保障服务中心、景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心、景洪市勐旺乡交通和安全服务中心、景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心、景洪市勐旺乡农业技术推广站、景洪市勐旺乡畜牧兽医站、景洪市勐旺乡林政资源管理站、景洪市勐旺乡水务站。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。编制人数74人，其中：行政编制26人，事业编制48人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人。离退休人员 26人，其中：退休 26人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

3.部门2018年度重点工作计划

勐旺乡政府结合部门职能职责和重点工作，梳理2018年度工作计划，下发了《景洪市勐旺乡2017年工作总结和2018年工作安排》，具体工作计划如下：

（1）坚持不懈抓好扶贫攻坚工作。不断完善脱贫攻坚“十三五”规划特别是长期稳定脱贫计划，始终坚持脱贫攻坚统揽全局，不断探索“党建+精准扶贫”发展模式，充分发挥基层党组织在脱贫攻坚中的示范作用，有力、有效地助推全乡脱贫攻坚工作。

（2）坚持不懈抓好基础“三农”工作。坚持把“三农”工作作为重中之重，全面改善农村生产生活条件，提升传统优势产业、培育新兴产业，着力推进农业产业化。推动农村土地确权工作开展，完成农村集体土地确权登记发证。

（3）坚持不懈抓好村镇建设工作。坚持高起点规划、高标准建设，以提升城乡人居环境行动为抓手，规范建设，严格管理，不断提高环境质量、宜居指数和文明程度，努力打造生态宜居勐旺，增强人民群众幸福感。

（4）坚持不懈抓好社会民生工作。坚持教育优先发展战略，全面贯彻党的教育方针，推动教育现代化，推进教育提质惠民工程。落实计划生育各项政策，提高人口素质，执行城乡居民基本养老保险、失业等制度，保障妇女儿童合法权益，推进残疾人事业健康发展，加大农村危房改造项目建设力度。积极推进全民健身活动，不断丰富群众的精神文化活动，提升民族节日文化含量。

（5）坚持不懈抓好生态文明工作。始终把生态建设和环境保护放在首位，严格实施水资源管理和环境保护制度，保护耕地红线；严格落实退耕还林补助、野生动物肇事补偿、林权抵押贷款等政策，积极推广农村清洁能源，推广液化气代薪柴制茶等工程。深入推进城乡人居环境行动，努力建设“生态勐旺”。

（6）坚持不懈抓好平安建设工作。加强社会主义民主政治建设，不断推进政务、村务和财务公开。深化“平安勐旺”建设，健全完善社会治安防控体系建设，维护社会稳定。巩固和提升禁毒工作成果，不断加大工作力度，保持禁毒反恐的高压态势。全面落实安全生产责任制，遏制和杜绝安全生产事故发生，确保社会大局和谐稳定，提高人民群众的安全感和满意度。

（7）不断提高全面从严治党工作水平。一是坚定不移以党的政治建设为统领，二是坚定不移以加强思想建设为主导，三是坚定不移以强化组织建设为根基，四是坚定不移以抓好作风建设为基础，五是坚定不移以坚持反腐倡廉为抓手。

（二）部门整体支出安排及使用情况

1.部门整体支出规模

根据《景洪市财政局关于勐旺乡2018年预算的批复》（景财预〔2018〕75号）、《景洪市财政局关于下达景洪市2018年度财政预算调整的通知》（景财预〔2018〕320号）及勐旺乡政府2018年度决算报表，2018年部门年初结转和结余3,234,490.16元，部门收入决算数20,761,264.64元，部门支出预算数12,554,164.88元,部门支出调整预算数20,834,570.51元，部门支出决算数22,842,660.13元，2018年部门年初结转和结余1,153,094.67元。

具体情况如下表：

单位：元

序号	支出性质	年初预算数	调整预算数	决算数	实际支出数	年末结余
1	基本支出	12,302,124.88	13,927,237.98	14,920,127.60	14,920,127.60	351,182.59
2	项目支出	252,040.00	6,907,332.53	7,922,532.53	7,922,532.53	801,912.08
合计		12,554,164.88	20,834,570.51	22,842,660.13	22,842,660.13	1,153,094.67

追加预算的主要原因：基本支出预算调整是由于人员工资的调整，项目支出预算调整是由于政策因素。

2.资金使用方向和主要内容、涉及范围

勐旺乡政府2018年度支出预算包含基本支出和项目支出，基本支出为保障机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出主要用于政府事务和宗教事务、老年福利、退耕现金、小城镇基础设施建设、森林生态效益补偿、扶贫、 对村级一事一议的补助、公路养护、农村危房改造及彩票公益金支出等。

基本支出和项目支出情况如下表所示:

单位：元

分类	支出数（元）	占比(%)
基本支出小计	14,920,127.60	65.32%
工资福利支出	10,939,568.47	47.89%
商品和服务支出	2,399,313.13	10.50%
对个人和家庭的补助	1,581,246.00	6.92%
资本性支出
项目支出小计	7,922,532.53	34.68%
商品和服务支出	4,198,840.19	18.38%
基本建设支出	305,360.00	1.34%
资本性支出	3,418,332.34	14.96%
合计	22,842,660.13	100.00%

3.“三公经费”支出情况

勐旺乡政府2018年度决算报表“三公”经费财政拨款预算数为477,000.00元，决算数为350,538.05元，支出节约126,461.95元，节约率26.51%。

2017年度决算报表“三公”经费决算数为406,299.00元。2018年“三公”经费决算数比2017年减少55,760.95元，减少幅度为13.72%。具体变动情况详见下表：

2017-2018年度勐旺乡政府“三公”经费财政拨款预决算情况对比表

单位：元

年度			2017年	2018年	变动情况
项目			决算支出	决算支出	决算变动数	决算变动率
总计			406,299.00	350,538.05	-55,760.95	-13.72%
因公出国(境)支出	当年预算财政拨款支出
公务用车购置及运行维护费支出	合计		194,932.00	173,440.95	-21,491.05	-11.02%
	其中：当年预算财政拨款支出		194,932.00	173,440.95	-21,491.05	-11.02%
	公务用车购罝	当年预算财政拨款支出
	公务用车运行维护费	小计	194,932.00	173,440.95	-21,491.05	-11.02%
		当年预算财政拨款支出	194,932.00	173,440.95	-21,491.05	-11.02%
公务接待费支出	小计		211,367.00	177,097.10	-34,269.90	-16.21%
	其中：当年预算财政拨款支出		211,367.00	177,097.10	-34,269.90	-16.21%

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

评价组根据《景洪市勐旺乡2017年工作总结和2018年工作安排》及2018年签订的各项工作《目标责任书》，并结合部门职能职责，经与部门沟通，将2018年度部门整体支出绩效目标归纳总结如下：

1.脱贫攻坚工作：①2018年度完成脱贫任务822人；②做好瑶家村委会脱贫攻坚工作；③完成脱贫出列贫困行政村1个；④完成产业扶持1,876,000.00元；⑤做好勐旺乡脱贫攻坚项目库建设工作。

2.“三农”工作：①抓好传统产业发展，加大特色产业发展；②完成42个村民小组农村集体土地确权登记发证。

3.村镇建设工作：①完成“一事一议”、“四位一体”、“提升城乡人居环境”等项目；②完成曼扫村民小组2017年民族团结示范村道路建设项目；③完成农村危房改造188户；④完成蓄水、人饮工程、渠道养护等水利工作；⑤完成老黄寨村小组老年活动场所建设；⑥完成曼扫村小组、坝南村养老服务站项目建设；⑦做好建设“四好农村路”工作。

4.社会民生工作：①做好全乡教育工作；②抓好公共卫生服务和医疗工作；③完成城乡居民养老保险参保和低保发放工作；④协助市残联做好残疾人工作；⑤开展精神文化建设工作。

5.生态文明工作：①严格落实退耕还林、野生动物肇事补偿、林权抵押贷款、农业支持保护补贴等惠农工程；②做好森林资源保护工作；③认真落实”河长制“工作。

6.平安建设工作：①做好综治维稳（平安创建）工作；②开展禁毒专项整治工作；③做好政府中国竞彩网和服务工作。

7.产业发展：①保持各类农产品产量；②保持各类家禽家畜产量。

8.构建和谐社会：①改善人民生活水平；②提升乡镇人居环境；③提高人民群众安全感和满意度。

9.环境保护：①保护河流环境；②保护森林资源。

10.人民群众对政府履职效果的满意程度≥90%。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

根据《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效〔2019〕6号）文件要求，由勐旺乡财政所牵头，通过对部门整体支出绩效评价前期的了解，检查基本支出、项目支出有关账目，根据收集整理支出相关资料开展绩效自评，完成部门整体支出绩效自评报告。

（二）绩效自评结论

勐旺乡政府对2018年度部门整体支出进行了绩效自评。自评得分90分，自评等级为“优”。

自评结论为：勐旺乡开展2018年度整体部门整体支出绩效评价工作得到乡党委、政府高度重视，分管领导严把工程质量关，严控项目成本，保证项目效益性。严格执行内控制度，勤俭节约、增收节支顺利完成了2018年的各项支出目标，确保每一笔资金的安全运行，保障各项目资金都用到实处。截至2018年底，勐旺乡各项目建设已全部完工，有效的提高了群众满意度，全乡整体支出综合评价为良好。

三、绩效评价组织实施情况

（一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.云南省财政厅《关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（云财预〔2015〕号）；

3.《关于印发云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（云财评审〔2016〕39号）；

4.《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效[2019]6号）；

5.《景洪市财政局关于勐旺乡2018年预算的批复》（景财预〔2018〕75号）；

6.《景洪市财政局关于下达景洪市2018年度财政预算调整的通知》（景财预〔2018〕320号）；

7.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范等；

8.部门提交的2018年部门整体支出绩效自评报告、2018年工作计划及工作总结等；

9.其他相关依据文件。

（二）绩效评价方法

1.审阅自评。勐旺乡政府根据《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》要求，对2018年部门整体支出进行了自评。绩效评价组结合前期调研情况等对部门提交的自评报告进行审核分析。

2.实地评价。通过前期扎实的调研和准备工作，我们采用层次分析法、成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众问卷调查等方法进行评价，根据绩效评价实施方案选择扶贫项目和对村级“一事一议”的补助进行试点评价，通过试点分析各指标评价数据是否可取、评价依据是否充分，评价结果是否客观、合理等，进一步修改完善指标体系，然后开展实地抽样评价工作。主要对抽样项目进行现场踏勘、内业资料审核、核实实施内容完成情况，通过数据验证、指标量化、定性分析、问卷调查、综合评判等程序，本着“定量为主，定性为辅”的原则对项目绩效进行评价。

（三）绩效评价指标体系

1.绩效评价指标体系的建立

评价组在认真分析勐旺乡政府的主要职能职责和年度工作任务分解及计划等的基础上，参照西双版纳州财政局印发的《西双版纳州州级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的要求，按照“经济性”、“效率性”、“效益性”和“公平性”的原则，结合部门项目的特点将评价指标体系框架中的一级指标合理分解为二级指标和三级指标。

在指标体系建立过程中，评价组认真查阅相关资料及类似项目绩效评价资料，并听取勐旺乡政府有关业务科室项目主管人员的意见和建议，尽量使指标体系能够全面、客观、真实的反映部门整体支出的绩效。在现场评价过程中，对于个别指标出现操作困难的情况，评价组通过实践分析后，及时进行调整修改，使得各项指标可考核、可量化、能操作。

2.绩效评价指标体系构成及权重

本次对勐旺乡政府部门整体支出绩效评价指标体系共设置一级指标4个，包括投入、过程、产出和效果；二级指标10个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标30个，主要是二级指标的细化和量化。其中：投入指标权重为15%,过程指标权重为30%,产出指标权重为35%,效果指标权重为20%。以上情况详见附件2《景洪市勐旺乡人民政府2018年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》。

3.评价标准

本次评价采用百分制，最终得分由各评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60≤得分<80分）；差（得分<60分）。

（四）绩效评价抽样

通过分析部门支出情况，主要考虑重点支出项目、资金支出规模、项目支出类型三个维度因素，选取具有代表性的村小组和项目进行实地评价。选取抽样项目2个，抽样资金 3,893,109.34元，占本年度项目资金总额7,922,532.53元的49.14%。公众满意度调查在抽查的项目点采取定点随机拦截访问，现场甄别对象，由访问员面对面进行调查，本次公众满意度问卷调查实际发放100份，实际收回问卷83份，其中有效问卷82份。项目抽点情况详见下表：

序号	抽查项目	项目支出（元）	占比
1	扶贫项目	3,493,109.34	44.09%
2	对村级“一事一议”的补助	400,000.00	5.05%
合计		3,893,109.34
占总项目支出的比例		49.14%

四、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

勐旺乡政府2018年度部门整体支出绩效评价综合得分85.7分，评价等级为“良”，综合评价结论如下：

从投入和过程管理情况看，预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时；但未将绩效目标进行细化分解，并形成量化可考核的指标，且预算调整幅度较大。从产出和效果看，部门基本能够按照职责及2018年工作任务计划组织开展相关工作，完成上级主管部门下达工作任务及市委、市政府交办的任务，但还存在一些不足。

（二）部门绩效目标实现情况

通过审阅勐旺乡政府提供的2018年度部门预算批复及绩效评价自评报告、勐旺乡政府2018年工作计划和工作总结、目标责任书等相关资料及现场抽查核实，勐旺乡政府部门整体支出绩效目标共25项，全面完成20项，未全面完成5项，具体情况详见下表：

五、绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

投入指标涉及二级指标2个三级指标5个，总分值为15分，评价得分14分，得分率93.33%。

1.目标设定

勐旺乡政府部门绩效目标设立合规合理，符合政府职责职能，能反映上级部门及州委、州政府交办的重点工作和任务，但未将2018年主要任务进行细化分解，并形成量化可考核的指标，扣1分。

2.预算配置

预算配置基本合理，勐旺乡政府2018年“三公经费”较上年度下降13.72%；在职人员控制率为86.49%，在职人员控制良好；重点支出安排率100%，重点支出安排得到保障。

（二）过程情况分析

过程指标涉及二级指标3个三级指标15个，总分值为30分，评价得分为22.7分，得分率75.67%。

1.预算执行

勐旺乡政府全年预算完成、三公经费”控制较好，结余资金较上年度大幅下降，但预算执行其他方面控制不到位。勐旺乡政府2018年度预算数12,554,164.88元，预算调整数7,343,252.80元，预算调整率58.49%，调整幅度较大；全年支付进度95.19%、政府采购执行率94.54%，执行度未达到100%；结转结余率9.18%、公用经费控制率233.06%均偏高；扣6.5分。

2.预算管理

预算管理基本规范。勐旺乡政府制定了《勐旺乡政府财务管理制度》、《勐旺乡政府工作管理制度》、《三重一大决策制度》等一系列管理制度，管理制度基本健全。

3.资产管理

资产管理基本规范。勐旺乡政府固定资产管理严格按《勐旺乡政府固定资产管理制度》执行，固定资产利用率93.8%，资产保存完整、配置合理，但存在固定资产账实不符、资产处置收入未及时上缴情况，扣0.8分。

（三）产出情况分析

产出指标涉及二级指标1个三级指标6个，总分值为35分，评价得分为29分，得分率82.86%。

勐旺乡政府基本完成部门年度计划，但脱贫任务、危房改造任务、产业扶持、农村集体土地确权、森林资源保护等工作完成情况仍与计划目标存在差距，扣6分。

1.扶贫工作未全面完成，其中2项任务未完成：2018年度脱贫任务822人，完成脱贫127户588人，任务完成率71.53%。产业扶持资金1,876,000.00元，完成1,785,539.00元。

2.“三农”工作未全面完成，其中1项任务未完成：勐旺乡有4个村委会42个村民小组，已完成41个村民小组的土地确权外业工作，栏板凳村小组未完成土地确权外业工作。

3.村镇建设工作未全面完成，其中1项任务未完成：2018年计划完成农村危房改造188户，已开工建设100户（C级：13户，D级：87户）；四类人员均已开工（在建12户，竣工13户）；非四类人员开工72户（在建64户，竣工8户）；巩固户开工3户（均在建设中）。

4.社会民生工作全面完成。勐旺乡抓好全乡教育工作、公共卫生服务和医疗工作，城乡居民养老保险共计完成参保总数5316人，目标完成率达91.66%，特困供养户22户23人，发放供养金18.548万元，城市低保3户7人，发放城市低保金1.9815万元，农村低保151户，481人，发放农村低保金8.367万元，协助市残联做好残疾人工作，开展各项精神文化建设工作。

5.生态文明工作未全面完成，其中1项任务未完成：勐旺乡4个村委会共计312块卫星图斑，通过对全乡范围内的森林督查，292块卫星图斑属于正常的森林经营活动造成的地貌变化，20块卫星图斑存在违法行为，12块已被森林公安处罚，8块卫星图斑中涉及非法进行林木采伐的有4块，共计面积8.3741公顷，涉及擅自改变林地用途4块，共计面积2.0176公顷。

6.平安建设工作全面完成。2018年共受理各类矛盾纠纷46件，调处率100%；开展矛盾纠纷大排查工作10次，排查出矛盾纠纷9起，调处矛盾纠纷9起，调处率100%。制定了三年禁毒工作规划，以及具体行动方案，成立禁毒专项行动工作组，2018年抓获吸毒人员73人，查获冰毒39.82克，海洛因42.31克，鸦片19.95克。2018年乡政府收到代表提出建议、批评和意见37件，办复率达100%；累计公开政务及工作信息400余条。

（四）效果情况分析

效果指标涉及二级指标1个三级指标4个，总分值为20分，评价得分为20分，得分率100%。

1.经济效益

经济效益达到预期效果。勐旺乡2018年积极发展农业，巩固提升粮、茶等支柱产业，加快发展特色农产品，不断丰富“菜篮子”产品，确保农产品供应量充足。完成粮食作物种植面积达30517亩，经济作物种植面积达99219亩。2018年完成家禽家畜产量：大牲畜存栏5979头、生猪存栏14079头、羊存栏3365只、家禽存笼40275羽、肉类总产量464吨。

2.社会效益

社会效益达到预期效果。勐旺乡积极开展各项民生保障和帮扶救助工作及技能培训，改善人民生活水平。加快基础设施建设，深入推进各项重点民生项目实施，开展各项整治活动，提升了乡镇人居环境。落实“惠农政策”，开展综治维稳（平安创建）工作和禁毒工作，提高了人民群众安全感和满意度。

3.生态效益

生态效益达到预期效果。勐旺乡2018年治理河道长约28.3公里，对勐旺河、补远江、纳丙河、踏清河、曼列坝河、曼黑河、普文河等河道进行清理，清理垃圾约4.1吨，保护了河流环境；完成林业扩大项目建设任务，共种植树木50.4万株，达到提高森林覆盖率、增加生物物种多样性、改善生态自然环境的效果。

4.社会满意度

本次绩效评价共实地发放问卷100份，回收83分，回收率为83%,其中有效问卷82份，村民满意度调查问卷42份，满意率为100%；村小组活动场所满意度调查问卷18份，满意率为100%；扶贫工作调查问卷22份，满意率为100%；问卷满意率为100%。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效工作开展不力

一是未按《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州州级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（西财绩发〔2017〕6号）、《景洪市财政局关于转发<西双版纳州州级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）>的通知》（景财绩效〔2018〕29号）文件的要求撰写绩效自评报告，报告内容简单，不能全面反映部门计划目标运行情况。二是未将绩效目标进行细化分解，并形成清晰、量化可考核的指标，不能全面反映预算资金的预期产出与效果。

（二）预算管理存在不足

勐旺乡政府2018年预算数12,554,164.88元，预算调整数7,343,252.80元，预算调整率58.49%，预算调整幅度较大。公用经费决算数2,399,313.13元，预算安排公用经费数1,029,492.72元，公用经费控制率233.06%，公用经费控制不严格。

（三）资产管理不规范

勐旺乡政府固定资产账实不符，存在固定资产盘亏盘盈情况，2018年资产处置收入1,200.00元未及时上缴。

（四）工程未及时做竣工结算

单位食堂、农技站办公房、岔河村挡墙项目已达到预定使用状态，但未进行竣工结算，工程价格仅依据施工方完工情况进行支付。

（五）部门履职效益有所缺失

勐旺乡政府部分绩效目标未完成，扶贫项目建设缓慢，产业扶持未达预期效益，一是2018年脱贫户127户588人，任务完成率71.53%。二是产业扶持下达资金187.6万元，实际投入资金178.55万元，资金结余9.05万元，且产业扶持发放的果苗、猪、鸡崽死亡率较高，未达到预期效果。三是栏板凳村小组未完成土地确权外业工作。四是农村危房改造项目滞后，任务未完成。五是勐旺乡森林卫星图斑20块存在违法行为,12块已被森林公安处罚，8块卫星图斑中涉及非法进行林木采伐的有4块，共计面积8.3741公顷，涉及擅自改变林地用途4块，共计面积2.0176公顷。

七、建议

（一）加强绩效管理工作，强化绩效意识

一是加强预算绩效管理的政策宣传和业务培训，强化项目单位的绩效意识，做好单位内部的绩效工作协调配合，提高资金使用效益。二是结合单位年度主要任务，将绩效目标进行细化分解，并形成清晰、量化可考核的指标。

（二）强化预算编制合理性，严格控制预算

细化预算编制，提升预算编制科学性，合理编制预算，降低预算调整程度。在编制部门整体支出年度预算时，应结合国家政策、政府年度重点工作和中长期规划，编制重点项目支出预算，以保障主要职责履行或完成重点任务。

（三）定期清查资产，及时清缴资产处置收入

定期对资产进行清查核实，盘盈、盘亏、毁损待报废资产及时上报财政局，按财政局批复进行处置，其中资产处置收入按财政局要求及时上缴国库，以保证国有资产的完整、安全。

（四）加强项目管理，做好项目竣工结算

强化工作人员责任意识，加强对项目的管理，建立完善工程项目管理制度，严格资金支出审批；项目完工单位应及时组织人员验收，做好项目竣工结算工作，资料统一归档留存。

（五）强化意识，提升责任感，提高履职效益

一是广泛深入宣传引导，加大利用各类媒体采取不同形式宣传扶贫攻坚的先进经验力度；鼓励贫困户积极就业，谋求发展思路，改变其陈旧的思想；加强社会参与度，引导部分民营企业主动参与社会扶贫的意识；二是落实部门引导作用，加大对产业扶持的宣传力度及做好种养殖培训，提高扶贫资金使用效益；三是加快项目建设进度，提高项目实施效率，落实项目前期工作，做好项目规划，确保项目实施顺利。四是充分认识加强林地和森林资源保护的重要性和紧迫性，切实抓好林地和森林资源保护整治，对违法使用林地严格区分性质、类别、对象，下决心铲除、收回林地工作，加强对收回林地的监管，责任明确到人。

附件：附件1：绩效目标梳理表.xlsx

附件2：绩效评价指标体系及评分表.xls

附件3：基础信息表.xls

附件4：调查问卷统计表.xlsx

附件5：绩效评价指标体系意见反馈表.pdf