评价类型：  实施过程评价□      完成结果评价■

项目名称：景洪市供销社社有资产管理中心基层社、综合服务社改造提升及

食用菌工作项目

项目实施单位：   景洪市供销社社有资产管理中心 （公章）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.项目名称：景洪市供销社社有资产管理中心基层社、综合服务社改造提升及食用菌工作；

2.项目基本性质、用途：基层社及综合服务社改造提升及食用菌工作；

3.项目主要内容：一是景洪市供销社社有资产管理中心勐罕供销社改造提升，该项目位于勐罕镇，总造价150万元，于2017年12月开工建设，预计2018年12月交付使用，项目主体工程为5层，总面积为840平方米，其中勐罕供销社办公室面积为87平方米，勐罕农资综合服务社面积为128平方米。二是改造提升景洪供销恒丰农业生产资料有限公司勐罕分公司、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司大渡岗分公司、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司景讷四门市、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司勐养五门市；其中重点打造景洪供销恒丰农业生产资料有限公司勐罕分公司，该项目门店面积为128平方米，预计服务范围覆盖勐罕镇所有村委会，服务人数可达两万余人。三是食用菌工作正有序进行。

（二）专项资金项目个数

2018年专项资金项目个数为2个，项目资金共计12万元，分别是基层社及综合服务社改造提升10万元，食用菌发展基金2万元；其中基层社及综合服务社改造提升10万元用于支付办公室及铺面装修款；食用菌发展基金19330拨付至景洪双福食用菌种植专业合作社用于购买菌棒、670元用于工作人员差旅费等报销

（三）绩效目标设定及指标完成情况

基层社及综合服务社改造提升项目绩效目标设定主要以工程完成进度及竣工验收标准为主。食用菌发展基金项目绩效目标设定以产出食用菌为准。

1.景洪市供销社社有资产管理中心勐罕供销社及综合服务社改造提升项目主体工程为5层，总面积为840平方米，其中勐罕供销社办公室1间面积为87平方米，单身公寓12间面积为625平方米，勐罕农资综合服务社面积为128平方米。项目主体工程已完工并交付使用。

2.景洪双福食用菌种植专业合作社截至2018年底，种植面积共计2亩，种植木耳菌棒16000余个，预计产量达1600千克，产值86000元，超额完成预期目标。

二、绩效评价工作情况

（一）投入情况

景洪市供销社根据西双版纳州供销社相关要求，严格筛选、认真梳理，选取景洪市供销社社有资产管理中心勐罕供销社、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司勐罕分公司、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司大渡岗分公司、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司景讷四门市、景洪供销恒丰农业生产资料有限公司勐养五门市进行改造提升，项目开展严格按相关规定标准进行，项目资金共计12万元，已全部拨付到位并严格按要求使用，并未挪用占用。

（二）过程管理

前期准备：由景洪市供销社合作指导股负责选点、调研工作，在实地调研过程中，注重基层社的经营状况及带动效果，农贸市场的服务范围等，调研完成选定扶持点进行扶持，最后形成痕迹材料存档。

组织实施：根据景洪市供销社与西双版纳州供销社签订的目标责任书要求，景洪市供销社从实际出发，认真选点，对2018年项目资金做了计划安排，当年的项目工作完成后，由相关责任人组成验收小组进行检查验收。

分析评价：2018年度景洪市供销社项目工作开展顺利，取得成效显著，用科学合理的方式方法，对专项资金的支出绩效目标、实行程度等进行监督、检查、跟踪、综合性考核，专项资金款支出绩效评价做到科学、合理，绩效评价客观、公正。

（三）项目产出

项目完工后由相关责任人组成验收小组验收，其中勐罕供销社及综合服务社改造提升项目主体工程为5层，总面积为840平方米，其中勐罕供销社办公室1间面积为87平方米，单身公寓12间面积为625平方米，勐罕农资综合服务社面积为128平方米；景洪双福食用菌种植专业合作社截至2018年底，种植面积共计2亩，种植木耳菌棒16000余个，预计产量达1600千克，产值86000元。

（四）项目效益

勐罕供销社及综合服务社改造提升项目完工后，预计年增收40000元，预计服务范围覆盖勐罕镇所有村委会，服务人数可达两万余人。景洪双福食用菌种植专业合作社种植面积共计2亩，种植木耳菌棒16000余个，预计产量达1600千克，产值86000元。

三、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

1.项目预期目标完成程度。

项目建设主要预期目标：预计总建筑面积840平方米，实际完成数840平方米，完成程度100%；预计单身公寓12间，实际完成数12间，完成程度100%；预计建设4个店铺，实际完成数4个，完成程度100%。

2.项目实施对经济和社会的影响。

该项目的建设，提升改造了勐罕供销社办公室及综合服务社铺面，提升了供销社形象，预计为勐罕供销社每年增收40000元。同时项目建设在促进当地商品流通和社会经济发展等方面都产生了积极影响，基本实现了预期的目标。

（二）项目效率性分析

1.项目实施进度。

基层社及综合服务社改造提升项目于2017年12月开工建设，2018年12月交付使用，按规定时间完成项目建设，食用菌种植已投产，预计产量达1600千克，产值86000元，已达到预期目标。

2.项目完成质量。

从自查情况来看，整个项目工程质量是合格的。

（三）项目的有效性分析

项目实际完成情况与预定的绩效目标对比来看，建筑面积指标基本完成，完成率100%，新增营业面积完成100%，辐射人口20000余人。

这些项目的建设实施，不但促进了农业发展，实现了助农增收，农业增效，而且为供销社搭建了服务“三农”的桥梁，实现了农民和供销社双赢，社会经济效益明显。

（四）项目可持续性分析

该项目际完成改造提升基层社1个、综合服务社4个，完成1个食用菌试点种植基地，目前项目全部投入使用，从发展的趋势来看，随着当地人口的不断增长，消费需求增加，项目具有良好的可持续发展潜力。

四、存在问题

一是“乡村流通工程”建设资金的扶持力度不够。基层社改造提升、农村农副产品交易市场和商品配送中心建设的资金紧缺，难以在短时间内完善并充分满足市场需求，还需更多的政策和资金来扶持。二是形成品牌优势和为农服务的龙头企业带动影响力不大。还应加强连锁经营、物流配送等现代流通方式，加快改造、整合传统的经营网络，做强做大农业生产资料、日用消费品、农产品等流通网络，开拓农产品进城的流通渠道。

五、其它需要说明的问题

（一）后续工作计划和建议

1.建议市委市政府继续加强财政扶持力度、加大资金投入；

2.改进举措：一是引导为农服务的龙头企业创建自主品牌，增强企业影响力；二是加强农民合作社管理人员的培训，提高其管理水平及业务能力，增强合作社抗御市场风险的能力。

（二）主要经验做法

在资金安排 、使用过程中要严格执行专项资金项目管理、专款专用、不截留、不挤占、不挪用。配合财政局加强专项资金协调管理，建立严格的项目专项资金审批制度，加强对专项资金、支持项目的监督和跟踪问效，提高专项资金使用效益。

附件1：2018年度省对下转移支付资金支出明细表.xls

                                        景洪市供销社社有资产管理中心

                                              2019年2月22日