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第一部分    景洪市景哈乡概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）和《景洪市财政局关于景洪市财政局关于景哈哈尼族乡2019年部门预算的批复》（景财预发〔2019〕68号）的相关要求，现将景洪市景哈哈尼族乡2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市景哈哈尼族乡部门概况

一、基本职能及主要工作

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责乡在地统计工作。

6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

景哈乡2019年共有10个行政事业单位，分别是景哈乡人民政府、景哈乡村镇规划建设服务中心、景哈乡交通和安全生产服务中心、景哈乡文化广播电视服务中心、景哈乡财政所、景哈乡社会保障服务中心、景哈乡农业技术推广站、景哈乡畜牧兽医站、景哈乡林政资源管理站、景哈乡水务站，其中：景哈乡人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室,扶贫办。

三、重点工作概述

2019年是实施“十三五”规划的发力之年，乡政府在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督和大力支持下，以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提振精神、加压奋进，全力完成景哈乡各项工作。

（一）迎难而上，经济实力平稳向好。全年预计完成地区生产总值41218万元，同比增长5%，其中，第一产业完成30052万元，同比增长5%；第二产业完成3348万元，同比增长7%；第三产业完成7818万元，同比增长4.2%。三次产业占比为72.9:8.1:19，人均生产总值24342元；社会固定资产投资预计15013万元,比去年同期增长7%；农村居民人均可支配收入18429元，同比增长6%。

（二）巩固提升，富民增收添新动力。续巩固农业主体地位，稳步推进结构调整。坚持把产业培育作为提高群众收入水平的关键举措，大力发展特色优势产业，初步构建多元富民产业体系，着力促进农业增效、农村发展、农民增收。全面落实各项强农惠农富农政策，粮食产业平稳发展；进一步加强茶叶、橡胶、砂仁和坚果的种植、管理、加工及销售，其中民营橡胶面积达24.23万亩；大力发展林下养殖、大牲畜养殖等特色产业；积极引导、鼓励群众发展水果种植，发放各类水果苗1.55万株；大力发展冬季作物种植。

（三）统筹发展，乡村振兴全面推进。一是积极打造秀美乡村。坚持绿色生态理念，始终将农村环境治理工作作为服务民生、建设美丽乡村的重要举措，以提升城乡人居环境三年行动计划和建设“洁美人家”、助力脱贫攻坚为纲领，大力推进乡村环境整治，曼贺暖村荣获全市美丽乡村大比武三等奖。整治集镇乱象，重点开展拆除违法违章、私搭乱建设施，完成集镇清扫清运垃圾1092吨。加强和规范农村建房管理，着力整治农村违法用地、违法建设行为，累计拆除169宗，面积22573平方米。二是生态保护有强度。全年退耕还林1030亩，发放补贴12.87万元，惠及拉沙、巴拉、曼伞囡老寨3个村小组共171户；以林业图斑整改为契机，在全乡范围内开展侵占林地资源清查工作，对乱砍滥伐、毁林开垦实施最严厉打击，共发现林业违法违规案件19起，办结4起；切实抓好森林防火工作，做到领导到位、宣传到位、人员到位、经费到位、设卡巡逻到位，严格森林限额采伐制度，签订责任书611份。三是河长管护有深度。确定乡级河长10名，构建了乡村组河长责任体系，严格落实责任，共清理河流17条，清理里程58公里，积极开展巡河、巡库，树立警示牌，引导广大群众参与保护河道、保护生态。

（四）抢抓机遇，项目建设惠及民生。坚持抢抓政策机遇，积极争取项目，多方筹措资金，大力实施基础设施建设，促进解决制约全乡发展的瓶颈问题。一是大力改善乡村生产生活条件。投入116.6万元建设完成8个农村公厕以及7个村民小组垃圾焚烧炉及污水处理设施-氧化池；投入341.6万元开展美丽宜居型村庄建设；同时，投入100万元提升改善型村庄建设。投入1054万元完成官罕路、拉沙搬迁点（博洛寨）、勐南路入村道路硬化，共计12.3公里；投入1200余万元对戈牛-曼么坏、布兰-开发区、小勐南-土鲁老寨等进行路面硬化，共计里程13公里，预计2019年上半年完工；投入20余万元对全乡公路进行修护抢险。投入26.5万元完成集镇饮水源老坝那段取水坝及过滤池水毁工程及1250米的集镇人饮水管改造；重点进行人饮重建、部分河段河道、沟渠治理修复工程；推进“两中心”规范化、标准化建设，目前主体工程已经完工，准备进入装修阶段；完成乡政府办公楼修缮加固工程，为广大群众提供便利。二是重点项目有序推进。积极推进重大项目建设征地工作，目前完成国际风情园（景哈乡江心岛）征地8109.51亩，其中，坝那新寨、景哈村、曼贺暖国际风情园建设项目征地6767.31亩，征收曼贺暖、景哈村、坝那新寨预留用地1342.2亩。稳步推进“嘎汤帕”二期项目建设，现正进行土地收储，规划评审阶段。

（五）精准施策，脱贫攻坚扎实推进。过去的一年，是我乡脱贫攻坚的关键年，乡政府坚定执行上级脱贫攻坚的决策和部署，按照“六个精准”要求，用足用好用活各项扶贫政策，被评为“景洪市2018年度扶贫工作先进集体”荣誉称号。实现了坝那村脱贫出列，全乡58户贫困户209人脱贫。通过强力实施各项扶贫帮扶举措，挂图作战，因户施策，保障贫困人口收入稳定增长。落实产业帮扶59户200人，扶持资金38.06万元；发放小额贷款2户8万元；聘用10名建档立卡贫困户为护林员，户均增收9000余元，生态扶贫显成效；实现建档立卡人口基本医疗、基本养老参保率达100%。建档立卡人口家庭医生签约服务100%覆盖，为214户建档立卡户购买人身财产综合保险；挂包领导干部坚持定期、不定期开展入户走访，共帮扶生产、生活物资和资金80余万元；易地扶贫搬迁安置房屋已建设完成并搬迁入住。积极争取社会帮扶，与景洪市龙鑫矿业有限责任公司争取资金10万元以及20吨水泥，用于坝那村委会活动场所重建。

（六）齐抓共管，综合治理成效明显。深入开展扫黑除恶专项行动，严打各类违法犯罪，接处警431起，刑事案子立案38起、破10起、受理治安案件179起、查处177起；调解各类矛盾纠纷38件、调解成功38件、调解成功率达100%，积极化解历史遗留的重大矛盾纠纷1起，为226名群众提供法律咨询134次；组织开展治安巡逻1000余组3450余人次，突出对水厂、网吧、加油站、码头、出租房等重点场所清理检查；查处纠正交通违法2092起，查处交通违法1388人。加大扫黑除恶专项斗争工作宣传力度，召开专题部署和排查工作会议13次，加强法制宣传教育工作，开展“法律七进”活动，推进“七五”普法工作，深入开展全民普法活动，组织开展各类法制宣传及讲座20次，法律咨询638人次，发放法制宣传单15200余份。强化边境管控工作，深入开展反邪教警示教育，西双版纳州边境立体化防控设施-景哈至勐龙边境一线建设项目有序推进。严格落实安全生产责任制，签订安全生产目标责任书，不定期对各类企事业单位和生产经营单位进行地毯式大排查，着重抓好矿山、烟花爆竹、学校食堂等重点行业和领域的安全专项整治，开展各类安全生产检查11次，下达各类执法文书49份。

（七）关注民生，社会事业健康发展。一是社会保障有效落实。优抚、城乡低保和农村特困户救助政策充分落实，各类资金及时足额发放，同时加大群众临时困难和病灾救助的帮扶力度，确保弱势群体生活保障，发放低保金57.53万元，农村特困补助金11.57万元；救灾救济工作有效开展；落实边沿少数民族地区补助政策，以社会化形式发放补助资金147.7万元，惠及1477户沿边定居群众。全面推进城乡居民养老保险工作，续保人数达10209人，完成率100.09%，参保基金182.66万元。二是文教卫生健康发展。教育教学环境不断改善，师德师风明显提高，教学质量稳步提升，认真落实“两免一补”，营养早餐计划及少数民族学生升学考“奖优”政策，共发放3.65万元，奖励学生32名。稳步推进“薄改”[1]项目，稳步推进教育事业发展，更加注重禁毒教育宣传工作，以中、小学为宣传平台已初见成效。群众文体娱乐活动丰富多彩，组织科技文化下乡40余次。卫计水平持续提高，积极开展优生优育、防艾知识宣传，进一步提高出生人口素质；继续加强流动人口管理；切实开展“除四害”爱国卫生运动、登革热和寨卡病毒病防控、鼠害联防等工作，组织投放鼠药200公斤、灭蚊喷洒8.2万平方米、发放宣传资料11000余份。三是其他事业稳步发展。稳妥推进土地承包经营权确权登记颁证工作；开展“四类”人员农村危房改造行动及农村危房现状调查工作，全年改造完成115户，完成任务的46%；工会、共青团、妇联等群众团体围绕大局创新实践，岗位职能得到充分发挥，宗教、统战、老干部以及人民武装、双拥等工作都取得新进展。

（八）提高效能，自身建设全面提升。始终坚持为民、务实、高效、清廉的工作理念，认真落实好市委、市政府及乡党委各项决策部署；认真贯彻执行“三重一大”集体决策制度，进一步完善政务、村务、财务公开制度，确保行政权力在阳光下运行；努力提高辖区机关站所工作质量、工作效率和服务水平，切实改进会风、文风，规范各类接待，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，与去年相比有所减少；集中精力整改政府在“四风”方面存在的突出问题，不断转变干部工作作风，切实做到执政为民。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景哈乡编制2019年部门预算根据 “景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

景哈乡编制2019年部门预算单位共7个，分别是景哈哈尼族乡人民政府、景哈哈尼族乡财政所、景哈哈尼族乡社会保障服务中心、景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心、景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心、景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景哈哈尼族乡农业综合服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。在职人员编制80人，其中：行政编制 37人，事业编制43人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。车辆编制32辆，实有车辆5辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景哈乡财务总收入1543.04万元，其中：财政拨款收入1543.04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景哈乡财政拨款收入1543.04万元，其中:本年收入1543.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1543.04万元（本级财力1463.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿20.80万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入59.20万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年景哈乡预算总支出1543.04万元，其中：基本支出1369.85万元，占总支出的88.78%，项目支出173.19万元，占总支出的11.22%。支出分别列“201一般公共服务支出”支出405.641万元，主要用于政府机关、参公事业单位日常运行基本经费开支及人员工资支出。“208社会保障和就业支出”支出28.99万元，主要用于机关事业单位离退休人员退休费及离退休公用经费。“210卫生健康支出”支出2.304万元，主要用于计生宣传员生活补助。“213农林水支出”支出168.980万元，主要用于农业技术推广站、畜牧兽医站、林政资源管理站、水务站的人员工资及公用经费支出、村委会干部生活补助、村级代理记账经费支出。“221住房保障支出”支出89.51万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。“212城乡社区支出”支出72.730万元，主要用于城建所人员工资及日常运行经费开支、集镇管理经费支出。“224灾害防治及应急管理支出”支出59.14元，主要用于交通和安全生产服务中心人员工资及公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2019年景哈乡预算总支出1543.04万元。财政拨款安排支出1463.04万元，其中：基本支出1369.85万元，项目支出173.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:“2010101-行政运行”支出281787元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、“2010301-行政运行”支出2633662.40元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的基本支出、“2012901-行政运行”支出39600元主要用于主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出、“2013101-行政运行”支出1086063.64元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出、“2013299-其他组织事务支出”支出15300元，主要用于反映中国共产党组织部门的事务支出、“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出289976元，主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费、“2100799-其他计划生育事务支出”支出23040元，主要用于于计划生育管理事务方面的支出、“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”支出，1689804元，主要用于财政对村民委会和村党支部的补助支出、“2080502-事业单位离退休”支出，303852元，主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费、“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出，727300.72元，主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出、“2240105-事业运行”支出591409.36元，主要用于安全生产监督管理部门的支出、“2070109-群众文化”支出466770.96元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出、“2011050-事业运行”支出365072.96元，主要用于人力资源事务单位的基本支出、“2130104-事业运行”支出1163591.60元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出、“2010550-事业运行”支出398094.36元，主要用于主要反映统计、信息事业单位的基本支出、“2010601-行政运行”支出369338.04元，主要用于财政单位的基本支出、“2130104-事业运行”支出974672.28元，主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出、“2130204-事业机构”支出758219.84元，主要用于林业事业单位的基本支出、“2130317-水利技术推广”支出625890.32元，主要用于水利技术推广事业单位的支出 、“2210201-住房公积金”支出895070.88元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出、“2010102-一般行政管理事务”支出1万元，主要用于行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出、“2010108-代表工作”支出6.5万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出、“2010206-参政议政”支出1.2万元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出、“2010299-其他政协事务支出”支出1万元，主要用于人民团体、社会团体、群众团体的基本支出、“2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出94.71万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、“2011199-其他纪检监察事务” 支出0.58万元，主要用于项目以外的纪检监察事务方面的支出、“2012399-其他民族事务”支出25万元，主要用于项目以外其他用于民族事务方面的支出、“2120303-小城镇基础设施建设”10万元，主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出、“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出20.80万元，主要用于城乡社区公共设施反面的支出、“2010699-其他财政事务”支出10.40万元，主要用于其他财政事务方面的支出、“2130102-一般行政管理事务”支出2万元，主要用于行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组按照政府预算支出分类:机关工资福利支出550.05万元（其中：基本支出490.85万元，项目支出59.20万元）。机关商品和服务支出192.60万元（其中：基本支出104.99万元，项目支出87.61万元）。对事业单位经常性补助586.64万元（其中：基本支出535.84万元，项目支出20.80万元）。对个人和家庭的补助2119500.00；福利费1531200.00元；离退休费588200.00元。对事业单位资本性补助1.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

景哈乡2019年一般公共预算1543.04万元，比2018年预算数减少84.95万元，下降5%。主要原因是一般公共服务支出减少。

1、2010101行政运行2019年预算数为28.18万元，比2018年预算数增加1.29万元，增长4.58%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。

2、2010301行政运行2019年预算数为263.37万元，比2018年预算数减少64.78万元，下降24.59%。主要减少的原因是：景哈乡人民政府在职人员单位部分五险未纳入预算，人员经费调整。

3、2012901行政运行2019年预算数为3.96万元，比2018年预算数增加1.8万元，增长45.45%。主要增加的原因是：景哈乡人民政府妇干生活费补助列入该科目。

4、2013101行政运行2019年预算数为108.61万元，比2018年预算数增加4.87万元，增长4.48%。主要增加的原因是：景哈乡人民政府工资及人员经费调整。

5、2013299其他组织事务支出2019年预算数为1.53万元，比2018年预算数增加1.53万元，增长100%。主要增加的原因是：景哈乡人民政府经费调整。

6、2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为2.30万元，比2018年预算数增加0.4万元，增长17.39%。主要增加的原因是：景哈乡人民政府计生宣传人员调整。

7、2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为168.98万元，比2018年预算数增加67.7万元，增长40.06%。主要增加的原因是：景哈乡人民政府各村委会干部人员工资上调，工作经费调整。

8、2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为72.73万元，比2018年预算数减少0.49万元，下降0.67%。主要减少的原因是：景哈乡城建单位部分五险未纳入预算。

9、2240150事业运行2019年预算数为59.14万元，比2018年预算数增加2.3万元，增加3.89%。主要增长的原因是：景哈乡安监站新招录1名人员工资变动，人员经费调整。

10、2070109群众文化2019年预算数为46.68万元，比2018年预算数减少10.69万元，下降22.90%。主要减少的原因是：景哈乡文化站在职转退休1人，在职人员单位补助部分五险未纳入预算。

11、2011050事业运行2019年预算数为36.51万元，比2018年预算数增加13.02万元，增加35.66%。主要增加的原因是：景哈乡财政所事业编制人员工资变动，人员经费调整。

12、2130104事业运行（农技站）2019年预算数为116.36万元，比2018年预算数增加17.69万元，增加17.69%。主要增加的原因是：景哈乡农技站人员工资职务变动，人员经费调整。

13、2130104事业运行（农技站）2019年预算数为116.36万元，比2018年预算数增加17.69万元，增加17.69%。主要增加景哈乡兽医站人员工资职务变动，人员经费调整。

14、2010550事业运行2019年预算数为39.81万元，比2018年预算数增加2.47万元，增加6.2%。主要增加的原因是：景哈乡保障所新招录1名公务员及人员工资上调，人员经费调整。

15、2010601行政运行2019年预算数为36.93万元，比2018年预算数减少7.94万元，下降21.50%。主要减少的原因是：景哈乡财政所人员工资上调，人员经费调整。

16、2130104事业运行（兽医）2019年预算数为97.47万元，比2018年预算数增加6.29万元，增加6.45%。主要增加的原因是：景哈乡兽医站人员工资上调，人员经费调整。

17、2130204事业机构2019年预算数为75.82万元，比2018年预算数增加15.38万元，增加20.28%。主要增加的原因是：景哈乡林业站人员工资上调，人员经费调整。

18、2130317水利技术推广2019年预算数为62.59万元，比2018年预算数增加23.76万元，增加37.96%。主要增加的原因是：景哈乡水务站新招录1名工作人员，人员工资上调，人员经费调整。

19、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为28.99万元，比2018年预算数减少0.01万元，下降0.03%。主要减少的原因是：景哈乡退休人员经费调整。

20、2080502事业单位离退休2019年预算数为30.39万元，比2018年预算数增加2.88万元，增加9.48%。主要增加的原因是：景哈乡文化站职工退休1人经费调整。

21、2210201住房公积金2019年预算数为89.51万元，比2018年预算数减少15.06万元，下降16.82%。主要减少的原因是：景哈乡各单位公积金基数调整。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心、景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景洪市景哈哈尼族乡农业技术推广站、景洪市景哈哈尼族乡林政资源管理站共有四个部门。2019年政府采购预算5.883万元，比2018年增加5.883万元，增长100%，增加的主要原因是2019年度规范管理施行采购预算申报。具体预算情况如下：景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心，通用设备购置台式电脑两台合计7960.00元；办公桌、办公椅六套9600.00元；景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心通用设备购置台式电脑两台合计7800.00元；通用设备打印机10000.00元；景洪市景哈哈尼族乡农业技术推广站，通用设备购置台式电脑壹台合计4000.00元；景洪市景哈哈尼族乡林政资源管理站通用设备打印机2500.00元，通用设备台式电脑3970.00元，通用设备笔记本电脑2台，合计金额13000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景哈乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1329.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.74％。与上年对比日常支出减少237.39万元，下降17.85%，减少变化的原因主要是景哈乡机关事业单位基本养老保险、职业年金等五险未纳入预算。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景哈乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.19万元，如2019年景哈乡人大主席团工作经费1万元；2019年景哈乡人大代表活动经费6.5万元；2019年政协委员履职经费1.2万元；2019年政协工委工作经费1万元；2019年为民服务中心及公共资源交易中心运行费9万；维稳经费10万元；政府2019年非税执收成本（含编外人员工资、五险）48.8万元 2019年村委会联络员补助经费0.58万元；2019年民族机动金25万元；2019年小城镇基础设施建设10万元；城建2019年非税执收成本（含编外人员工资、五险）20.8万元；财政所2019年非税执收成本（含编外人员工资、五险）10.4万元；2019年景哈乡村级会计代理记账工作经费2万等开支。与上年对比增加111.89万元，增长180.25%，增加的原因主要是景哈乡专项业务工作经费、维稳经费等非税人员支出纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市景哈哈尼族乡2019年机关运行经费是222.61万元，按照有关规定，按照10%的比例同意压缩部门共有经费用于在增加专项扶贫资金，比上年增加65.83万元，增加29.57%，增加的主要原因是：景哈乡今年较去年增加了政府办公费、会议费、维稳经费及其他商品和服务支出。运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，电费，邮电费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等的业务工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款25万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款25万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款25万元。

（五）三公”经费预算情况说明

景洪市景哈哈尼族乡2019年“三公”经费财政拨款预算安排83.69万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费62.39万元，公务用车购置及运行费21.30万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市景哈哈尼族乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，增长0%，与上年持平。我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、公务接待费

2019年景洪市景哈哈尼族乡安排公务接待费预算62.39万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。主要用于乡日常工作开展、各部委办局工作指导、村委村组两级工作接待,会议用餐及业务培训用餐等。与上年持平主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2019年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市景哈哈尼族乡安排公务用车购置及运行费21.30万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平主要原因：因为公车改革，不能随意进行公务用车购置。公务用车运行费21.30万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平主要原因：车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障景哈乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。

2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市景哈哈尼族乡2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	83.69	83.69	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	62.39	62.39	0		0%
3.公务用车购置及运行	21.30	21.30	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	21.30	21.30	0		0%

附件：“三公”经费口径说明