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                     目录

第一部分    景洪市委办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市委办公室2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]50号）的相关要求，现将景洪市委办公室2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市委办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。

（二）调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。

（三）承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。

（四）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（五）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（六）负责市委机关后勤事务工作。

（七）负责全市政研改革工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委办公室设9个内设机构，即：综合调研股、政策改革股、督查考评股、信息股、文会法规综合股、机要保密股、档案综合股、行政人事老干股、市委国家安全委员会办公室综合股。

三、重点工作概述

（一）文稿服务方面。一是深入开展调查研究。针对中国竞彩网经济社会发展中的重点难点问题，先后牵头组织对西双版纳保健品园区建设情况、景洪市纳入全州“四个一”部分重大建设项目进展情况进行了调研，调研项目达22个，形成了《景洪市纳入全州“四个一”部分重大建设项目进展情况调研报告》《西双版纳保健品园区建设情况报告》等质量较高的调研报告；牵头完成市委六届六次全会和其它市委工作会议前期调研工作，调研成果为市委科学决策提供了重要参考依据。二是严格文稿质量把关。办公室始终把文稿工作摆在突出位置，集中力量、汇集智慧，严把文稿政治关、思想关、质量关、时效关，优质高效做好各类综合文稿起草工作，充分发挥以文辅政作用。全年共起草、把关各类文稿350余篇，整理市委常委会议纪要33期、专题会议纪要22期，编发《市情通报》20期。

（二）信息督查服务方面。一是扎实抓好信息资政。2018年，共编发《景洪信息》《景洪信息》（专报）共30期，完成州委办信息综合室约稿70余篇，上报经验亮点、问题类、专家建议等信息共40余篇。其中：参与撰写的《西双版纳建议加强边境民族地区基层疾病防控能力》《西双版纳州“立法”护航民族传统建筑保护相得益彰》被省委办公厅采用；《景洪市嘎洒镇发生4.2级地震》《景洪市勐旺乡16名外来务工人员食用野生菌中毒情况报告》《景洪市景哈乡曼丙村发生“10.16”事故》等紧急类被州委办采用；问题类信息《建议加快房地产业税收清欠工作》《西双版纳海诚旅游发展有限公司隐匿商品房销售收入问题线索整改情况报告》《景洪市城市内涝灾害的成因及对策》《景洪市2018年闲置土地情况报告》等信息被市委领导批示。二是扎实推进督查方式转变。制定出台《景洪市委关于进一步加强督促检查工作的实施意见》，从指导思想、主要任务和工作制度等方面对督查工作进行了明确；对全市党委督查考评工作进行全面清理，大幅减轻基层负担；学习借鉴省内督查工作先进区县做法，组织开发“景洪督查管理平台”，有机融合PC管理端和手机APP应用端两套系统，通过“互联网+督查”，实现了督查工作的实时化、动态化和便捷化，目前，系统正在试运行，拟在年内在全市范围内推广运用。同时，围绕州委八届四次全会、市委六届五次全会主要精神，州、市跨越发展重点工作任务和市委领导交办事项等，有针对性地对扶贫攻坚、提升城乡人居环境和登革热防控等大事要事进行专项督查，2018年牵头或参与各类督查10余批次，上报督查专报39 期，下发督查通报8期，督办政协委员提案6件。

（三）精简文件会议方面。坚持把精简会议文件简报作为贯彻落实中央八项规定精神和巡视整改重要内容抓紧抓好。一是抓好公文格式规范。严格按照《党政公文处理工作条例》《党政机关公文格式》要求，严格把控公文起草、审核、签发、管理归档等关口，下发了《关于进一步规范公文格式的通知》，重申了公文格式排版、发文机关标志、公文标题排版、印章管理、页码格式编排、转文性公文标题写法、公文中引号和书名号使用规范、装订规范等8个方面具体要求和标准，有效提高了全市公文处理规范化水平。同时，加大跟踪督查。认真贯彻落实《党政机关公文处理工作督促检查办法（试行）》文件要求，下发《关于开展2018年上半年公文处理工作自检自查的通知》，对全市各单位各部门执行情况进行书面督查，共收到自查报告82份。2018年，下发文件共217件，同比去年下降18%。其中：景办发27件，景办通（请、报、函）73件，景办字15件，景发21件，景委53件，景复20件，景请8件。二是抓好会议精简。严格执行《规范和精简会议有关规定》要求，2018年，以市委、市政府和“两办”名义召开会议数为53次，同比去年下降了0.34%，“文山会海”的情况得到一定转变。

（四）协调服务保障方面。一是加大统筹协调。严格按照中央、省、州对办文、办会、办事系列规范要求，正确处理“上与下”“内与外”“大与小”各方面关系，既注重加强同州委办公室及州直部门办公室的沟通联系，又注重加强与市级机关、市直部门、群团组织、武装部及各乡镇、街道、农场党政办公室的协调联系，在分解落实全市重点工作、重大活动、重要会议等方面，充分调动了各方工作积极性。2018年圆满完成了市委全会、美丽乡村建设大比武、公祭烈士活动、建军节慰问、“服务大发展·争当排头兵”机关党员志愿服务行动、“不忘初心走边关·牢记使命固国防”等大型会议活动。二是抓好后勤保障工作。严格遵循财务管理各项规章制度，全面加强收支管理、账户管理等日常业务；规范公开部门“三公”经费决算信息，严格公务用车管理，按规定使用公务车辆，定期对办公设备开展安全检查。扎实做深、做细、做实老干部工作，加强市委宿舍区和离退休干部管理服务，妥善解决老干部实际生活困难，让老干部老而能安、老有所乐。三是做好来访信访工作。办公室始终坚持以此作为密切联系群众、了解社情民意的重要渠道，认真对待每一封来信，热情接待每一位群众，耐心倾听民意诉求，积极讲解相关政策规定，全力做好答疑解惑工作，及时向市委领导汇报信访事项情况，帮助解决群众合理诉求。全年共接待来访8起12人次，转办率100%。

（五）机要保密工作方面。一是坚持筑牢“保密无小事”的思想。认真贯彻落实中央、省、州保密工作会议精神，深刻吸取以往工作教训，认真落实保密责任制，扎实抓好各项工作，全年无泄密事件发生；按照目标管理要求，对机要工作进行定人定岗，明确职责，实行24小时机要通信值班制，实现了机要安全畅通，全年未发生一起漏收、压误电报现象和失泄密事故，确保了上传下达和政令畅通。同时，按要求扎实抓好依法治市、综治维稳、改革、档案等工作。

（六）扶贫工作方面。认真落实扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制，按照要求逐步推动扶贫攻坚各项工作，研究制定2018—2020年帮扶计划和措施，落实各项帮扶措施，及时跟踪进展变化，研究解决群众实际困难。开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，在贫困村组主要路口喷涂15条永久性扶贫政策宣传标语，补助勐养镇跳坝河村委会扶贫工作经费0.5万元，发放坚果苗1400余株，补助挂钩联系户张光明5000元，郭光10头猪仔和一套木制沙发，挂联村组精准扶贫精准脱贫工作取得了一定成效。同时，积极支持帮助单位下派工作队员。继续安排下派1名工作队员驻勐龙镇勐宋村委会，并在帮扶过程中的生活、工作、学习、纪律方面提出了严格要求，从资金上给予一定的帮助，2018年办公室补助工作、办公经费38000元。

（七）自身建设方面。一是加强思想政治建设。充分把握新形势下思想政治工作的规律和特点，制定《办公室干部职工专题学习培训计划》，不断健全干部政治理论学习制度，通过以党员领导带头学、干部职工集中学、专题党课学、讨论交流学等方式，常态化开展理论学习和业务培训，2018年共组织开展专题学习培训36次、专题党课5次。坚持把意识形态工作与办公室业务工作同部署、同落实、同检查，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，狠抓“关键动作”落实，定期组织召开民主生活会、组织生活会、主题党日活动及党员志愿者等活动，增强了党员党性意识。同时，通过“云岭先锋”APP、微信交流群，进行常态化、智能式、持续性的学习教育，不断巩固学习成果。二是加强组织建设。党支部将机关党建工作纳入本单位党建的总体布局，全面加强组织建设，召开专题会议研究机关党建工作部署，全面落实党建工作目标管理责任书。抓好党费收缴管理工作，认真实行“党费日”制度，2018年市委办党支部共收缴党费4889.5元，已按要求全部交到市直机关工委，并在党务公开栏上进行公示。严把新党员的“准入关”，一年来，党支部按程序接收预备党员1名，为党支部注入了新的活力。同时，结合登革热防控、机关党员志愿服务等活动，积极组织办公室党员干部到孔雀湖社区、黎明社区、曼景兰社区开展共驻共建，严格落实党员干部进社区志愿服务工作。三是加强作风建设。面对新形势、新情况、新任务，紧抓党员干部这个“牛鼻子”，充分发挥党员干部的引领示范作用，深入开展“六个严禁”“不作为乱作为”“领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题”等专项整治工作，严格教育、管理和监督，坚决抵制歪风邪气，带动干部队伍作风建设持续转变。四是加强制度建设。坚持党的民主集中制。进一步健全完善办公室班子议事规则，“三重一大”事项坚持集体研究、集体讨论、集体决定。认真落实领导干部四重分片包干负责党风廉政建设责任，定期组织开展党内活动，坚持把党建与业务工作同部署、同检查。健全完善公文处理、保密机要、督查信息等方面制度，做到了用制度管人管事管权。五是加强教育防范。充分发挥党支部、工会等内部机构作用，今年以来，组织办公室干部职工到州委党校接受了廉政警示教育，观看了《使命》《乡村检察官》《密战警示录》等警示教育影片，通过典型案例的警示教育，筑牢全办党员干部拒腐防变的思想防线。同时，围绕财务、接待、车辆、“三公经费”管理等方面的制度以及廉政风险易发多发的重点环节，狠抓风险防控，不断健全完善监督防范措施。2018年，全办干部职工在工作和生活中都能严格把握权力观、金钱关和人情关，不利用职权向基层单位、干部和群众吃拿卡要，没有发生任何违纪违法情况。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

（一）指导思想：认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是景洪市委办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制34人，其中：行政编制27人，工勤编制7人，事业编制0人。在职实有24人（含工勤人员3人），其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市委办公室部门财务总收入509.32万元，其中：财政拨款收入509.32万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市委办公室部门财政拨款收入509.32万元，其中:本年收入509.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.32万元（本级财力509.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出509.32万元，其中：基本支出447.21万元，占总支出的87.81%，项目支出62.12万元，占总支出的12.19%。按支出功能科目分类，支出分别列：“2013101”行政运行363.11万元，主要反映人员工资及公用经费支出情况；“2013102” 一般行政管理事务57.12万元，主要反映研究室经费、改革办经费、行政服务工作、党委业务和信息工作方面的支出；“2013105” 专项业务5.00万元，主要反映督查及考评工作方面的支出；“2080501” 归口管理的行政单位离退休52.16万元，主要反映本单位退休人员经费的支出；“2210201” 住房公积金31.93万元，主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出509.32万元。财政拨款安排支出509.32万元，其中：基本支出447.21万元，项目支出62.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，“2013101”行政运行363.11万元，主要用于人员工资及公用经费；“2013102” 一般行政管理事务57.12万元，主要反映研究室经费、改革办经费、行政服务工作、党委业务和信息工作方面的支出；“2013105” 专项业务5.00万元，主要用于督查及考评工作方面的支出；“2080501” 归口管理的行政单位离退休52.16万元，主要反映本单位退休人员经费的支出；“2210201” 住房公积金31.93万元，主要用于在职职工财政配套住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济科目分组（其中：基本支出447.21万元，项目支出62.12元）

（1）基本支出447.21万元，主要是“501”机关工资福利支出351.46万元（工资奖金津补贴276.16万元、社会保障缴费4.6万元、住房公积金31.93万元、其他工资福利支出38.77万元）；“502”机关商品和服务支出42.22万元（办公经费35.17万元、委托业务费0.2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3.6万元、维修（护）费0.8万元、其他商品服务支出2.45万元）；“509”对个人和家庭补助支出53.52万元（社会福利和救助1.8万元、离退休费51.72万元）。

（2）项目支出62.12万元，主要是“502”机关商品和服务支出52.12万元（办公经费33.12万元、委托业务费2万元、维修（护）费2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品服务支出11万元）；“503”机关资本性支出（一）10万元（为设备购置）

2.按部门预算支出经济科目分组（其中：基本支出447.21万元，项目支出62.12元）

（1）基本支出447.21万元，主要是“301”工资福利支出351.46万元（基本工资80.53万元、津贴补贴131.32万元、奖金64.31万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金31.93万元、其他工资福利支出38.77万元）；“302”商品服务支出42.22万元（办公费4.48万元、印刷费0.1万元、电费0.1万元、邮电费3.2万元、维修（护）费0.8万元、劳务费0.2万元、工会经费5.82万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用21.42万元、其他商品服务支出2.45万元）；“303”对个人和家庭补助支出53.52万元（退休费51.72万元、生活补助1.8万元）。

（2）项目支出62.12万元，主要是“302”商品和服务支出52.12万元（办公费16.1万元、印刷费1.4万元、咨询费2万元、差旅费12.5万元、维修（护）费2万元、租赁费3.12万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品服务支出11万元）；“310”资本性支出10万元（为办公设备购置）。

（三）一般公共预算支出

景洪市委办公室2019年一般公共预算509.32万元，比2018年预算数减少144.42万元，下降22.09%。主要原因是（1）2019年一般公共预算按照10%的比例统一压缩部门公用经费；（2）2019年一般公共预算不包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

1、2013101 行政运行2019年预算数为363.11万元，比2018年预算数减少42.26万元，下降10.43%。主要原因是2019年公用经费压缩10%。  

2、2013102 一般行政管理事务2018年预算数为57.12万元，比2018年预算数增加3.12万元，增长5.8%。主要原因是：2019年增加项目资金预算行政服务工作经费。

3、2013105专项业务2019年预算数为5万元，与上年持平。主要原因是：为了保障2019年工作正常运转，2019年项目资金支出计划按上年支出情况预算，2019年项目预算与上年一致。

4、2080501归口管理的行政单位离退休2019年年初预算数为52.16万元，比2018年预算数增加0.02万元，增长0.04%，主要原因2019年退休费增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少39.94万元，下降100%，主要原因是2019年预算不包含该项支出。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少15.97万元，下降100%，主要原因是201年预算不包含该项支出。

7、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是2019年预算不包含该项支出。

8、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是2019年预算不包含该项支出。

9、2101101行政单位医疗2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少21.66万元，下降100%，主要原因是2019年预算不包含该项支出。

10、2101103公务员医疗补助2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少13.05万元，下降100%，主要原因是2019年预算不包含该项支出。

11、2210201住房公积金2019年预算数为31.93万元，比2018年预算数减少12.58万元，下降28.26%，主要原因是调整公积金基数。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，景洪市委办公室2019年政府采购预算10万元，比2018年增加4万元，增长66.67%，增加的主要原因是根据我单位的实际情况，2019年增加政府采购预算。具体预算情况如下：摄影摄像设备2台0.5万元、扫描仪3台0.6万元、打印机2台0.5万元、台式电脑8台3.2万元、便携式电脑6台4.2万元、档案柜10组1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.44％。退休费、生活补助（对个人和家庭的补助）占基本支出的11.97%与上年对比减少147.54万元，下降24.81%，减少的原因主要是2019年基本支出不包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，公用经费压缩10%。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.12万元，主要用于党委业务应用系统建设、政务信息建设、行政服务工作、督查及考评工作等开支。比上年增加3.12万元，增长5.29%。主要原因是：2019年增加项目资金预算行政服务工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市委办公室2019年机关运行经费是42.22万元，比上年减少12.12万元，下降22.3%，减少的主要原因是：（1）2019年人员减少，公用经费相应减少；（2）2019年公用经费压缩10%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款59万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款62.12万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排12万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费7万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2019年景洪市委办公室根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，未安排此项工作。

二、公务接待费

2019年景洪市委办公室安排公务接待费预算0万元，与上年持平，主要用于接待上级单位调研，下级单位工作交流，开展调研等工作接待。持平原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，接待费与上年持平。

三、公务用车购置及运行费

    2019年景洪市委办公室安排公务用车购置及运行费7万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。与上年持平的原因主要是我单位公车改革后，无公务用车购置事项；公务用车运行费7万元，与上年持平，主要用于保障我单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平的原因主要是2019年的实有车辆数与2018年一致，公务用车运行费与上年持平。

附表：景洪市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表

   

景洪市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	12	12	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	5	5	0		0%
3.公务用车购置及运行	7	7	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	7	7	0		0%

 

 

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

                 第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总体情况表    

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表    

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2019年部门政府采购情况表       

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

      

监督索引号53280118020100111

中共景洪市委办公室2019年部门预算公开表.xls