当前位置: 关于中国竞彩网2019年部门预算编制的说明
监督索引号53280118043500000
关于中国竞彩网2019年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 中国竞彩网部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于中国竞彩网2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]41 号）的相关要求，现将中国竞彩网2019年部门预算公开如下：
第一部分 中国竞彩网部门概况
一、基本职能及主要工作
1、承办州人民政府文件、指示在中国竞彩网贯彻落实的行文工作和市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。
2、负责市人民政府会议的筹备组织工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。
3、协助市人民政府领导组织起草和审核政府文件，以及需经市人民政府同意的市人民政府办公室文件。
4、研究各乡（镇）人民政府、农场管委会、街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。
5、根据市人民政府领导的指示，积极协调市人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报市人民政府领导决定。
6、督促检查各乡（镇）人民政府、农场管委会、街道办事处和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、重点工作和重大建设项目及市人民政府领导有关批示的执行落实情况，及时向市人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。
7、负责全市政务信息工作。
8、协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责市人民政府应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、农场管委会、街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要情况。
9、负责与市人大常委会、市政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作。
10、处理群众来信、网上信访，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议
11、负责管理市公共机构节能降耗、公务用车编制、机关事务管理、公务接待和有关驻外办事机构等工作。
12、负责起草政府工作报告；起草或参与起草市人民政府重要文件；起草或参与起草市人民政府领导的重要讲话和文稿。
13、围绕市委、市人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。
14、承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
15、承担市人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。
16、贯彻执行国家和省、州有关政府法制工作的法律、法规和规章及方针、政策，审查、修改政府规范性文件草案；负责全市行政执法人员的资格审查和行政执法证件的管理；承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作，监督检查和指导全市行政许可、行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；承办市人民政府规范性文件报州人民政府、市人大常委会的备案工作，办理各部门、各乡镇、农场管委会、街道办事处规范性文件的备案审查工作。
17、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，中国竞彩网设8个内设机构。
1、秘书一股,负责市长、副市长的秘书工作和日常事务工作；负责起草市人民政府领导的讲话稿、文稿、汇报材料和讲话（录音）稿的整理工作；负责有关材料的收集、资料综合积累工作，及时准确地提供给市人民政府领导；承担政府党组会议、政府常务会议、市长办公会议、专题会议的记录和会议纪要的草拟以及决议事项的督办工作；承办和督办市人民政府领导的批示，并及时将办理情况向市人民政府领导报告。完成市人民政府领导和办公室领导交办的其他工作。
2、秘书二股,承担市人民政府和办公室部分文件、文稿的起草、修改、校核、签清工作；负责职责范围内的各类文、电、信、函的处理、清退、销毁；负责党中央、国务院、省州市人民政府和办公厅（室）文件的立卷、归档、借阅及定期移交等档案管理工作；负责市人民政府和办公室文件、材料、电报的签收、拆封、分送、传递、交换、清退和报刊杂志征订等工作；负责政府全会、党组会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府办公室重要会议的通知，以及市人民政府和市人民政府办公室名义召开的各种会议的安排组织、会务筹备等工作；负责市人民政府和市人民政府办公室的印鉴管理、使用工作；协助市人民政府接待办公室及行政后勤股做好党和国家领导人、省人民政府领导、州人民政府领导及市人民政府重要客人的接待联络、会务工作。完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。
3、秘书三股,负责围绕市人民政府的中心工作，及时、准确、全面地收集、编写、处理、传递信息，为市人民政府领导决策提供科学依据；负责编发《景洪政务信息》、《政情通报》等信息刊物及资料；负责指导全市政府系统的信息工作和网络建设；完成市人民政府办公室信息目标管理考核任务。完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。
4、秘书四股,负责围绕市人民政府的中心工作，对全市经济社会发展中重大问题及热点、难点问题开展调查研究，为市人民政府决策提供服务；配合州人民政府研究室在中国竞彩网的调研工作和有关课题研究；根据市人民政府和市人民政府办公室领导的指示，负责市人民政府的工作报告、规范性文件、重要汇报材料和部分市人民政府领导讲话等文稿的起草、修改、校核工作；参加起草或组织协同有关部门共同起草修改市人民政府重要文件、文稿。完成市人民政府和办公室领导交办的其他工作。
5、督查室,根据市人民政府领导授权，加强与市委督查室及政府有关职能部门的联系、指导，协调有关部门的督办工作；负责上级的决议、决定、意见、批示以及重要会议决定事项、重要文件、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级领导和市人民政府领导重要批办、交办和上级机关转办领导批办事项的催办落实；负责政府全会、政府党组会、政府常务会、市长办公会决定事项的立项督办和跟踪反馈；负责人大代表建议和政协提案的交办、督办和情况通报；负责编发督查情况报告和通报等材料。完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他工作。
6、法制办公室,贯彻执行国家有关依法行政工作的方针政策和法律、法规、规章；负责市规范性文件草案的审查、修改及备案工作；负责承办市人民政府规范性文件，政策措施的清理、修改、废止工作；负责全市行政执法人员的资格审查和行政执法证件的管理；指导和监督全市行政复议，行政应诉和行政赔偿工作，承办向市人民政府申请的行政复议案件及涉及市人民政府的行政诉讼和行政赔偿案件；负责市人民政府法律顾问室工作。
7、行政后勤股,负责制定和修订各种经费的管理制度以及政府办公室职工工资和人事管理；负责市人民政府机关公共设备、办公、劳保用品的购置和管理；负责市人民政府重要会议的后勤保障及政府领导的生活服务工作；承担市人民政府机关固定资产管理、房产管理、基建以及水电设施维修等工作；负责小车班的车辆安排、经费开支、油料管理和年度检审工作，保证领导工作用车和行车安全；负责统计、墙报、计划生育等方面的情况和办公室离退休干部的管理；负责机关集体户的管理；管理市人民政府办公区和宿舍区的规划、环境绿化、美化和清洁工作；承担市人民政府办公室内部的接待任务和服务工作；配合有关机关做好市内各项大型活动邀请宾客的接待工作；负责接待业务经费的预算、结算和管理使用，建立健全财务账目，严格按财经纪律办事，负责全市公共机构节能的协调指导督办工作。
8、保卫股,负责机关内部治安管理，维护好内部治安秩序。管理政府办公区和宿舍区内流动和暂住人口，提供良好的工作和生活秩序；预防和打击各种刑事犯罪行为和破坏活动，保护国家财产和职工生命安全。发现刑事犯罪行为和破坏行为活动，要组织力量坚决打击，防止重大刑事犯罪行为的发生；对机关办公大楼及领导办公室要确保安全，若发生破坏行为，要根据情节追究有关责任人的责任，并进行处罚；负责机关办公区的来人来访登记工作；预防各种火灾等灾害发生，加强治安联防，确保机关安全；负责办理公安部门交办的有关事项。
三、重点工作概述
1、扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”教育实践活动。
2、不断提高公文处理水平。把办文作为办公室工作之基，强化精品意识和效率意识，突出文字材料的指导性、针对性和操作性，力求做到程序化、规范化、时效化。
3、充分发挥部门职能优势。一是上下对接，发挥桥梁纽带作用。加强与州政府办、市委办、市人大办、市政协办及各市区、各部门的工作联系，充分发挥市政府领导与群众之间的桥梁纽带作用，上情准确下达，下情及时上报，有效巩固了上下一致、内外紧密、和谐顺畅、务实高效的工作局面。二是统筹协调，发挥办公室的枢纽作用。办公室干部职工坚持原则性与灵活性相结合、树立权威与扎实服务相结合，统筹解决事关全局的大事、要事，及时协调不可预见的小事、急事，特别是对每一项重点工作都做到了事前介入、事中参与、事后跟踪，促进了各项工作的扎实推进和高效落实。三是以文辅政，充分发挥参谋助手作用。
4、确保后勤工作运转顺畅。树立大行政、大后勤、大服务意识，高标准、高质量完成各类行政后勤及会务组织工作。一是精心做好会务及大型活动组织工作。严格控制以市政府名义召开的各类会议和各种活动，对组织召开的各类会议以及各项调研接待活动的筹备，做到会前制定方案、细化任务和分工落实三个要点；会中搞好超前主动、密切协作和周密细致三个服务；会后抓好善始善终、查缺补漏和督促落实三个环节，保证会议的顺利召开和质量的不断提高。
5、加大督查工作力度。健全工作机制，创新方式方法，加大督促检查力度，确保市政府各项工作落到实处。一是加强重点任务督查。年初以来，组织有关部门，牵头完成政府目标责任考核和重大工程项目考核。确定《政府工作报告》的任务分解及市政府重点工作计划，及时将今年重点督查任务分解下达各单位，明确了责任单位和完成时限，按时通报完成情况，传导了责任和压力，促进了各项任务加快落实。二是求真务实抓督查。对市政府关注和群众关心的热点、难点问题，坚持深入一线，查实情、出实招、求实效。及时将上级领导和市政府的决议、决定、批示以及政府常务会议等重要会议决定事项分解到有关部门和乡镇，细化任务目标，明确完成时限，落实工作责任，及时跟踪问效。三是创新方法抓督查。积极探索和把握督查工作的内在规律，自觉改进不符合、不适应科学发展观要求的方式和方法，采取增加实地督查比重、加大组织协调力度、深入开展督查调研、反复督查紧盯不放、回访复核跟踪问效等一系列新举措，使督查工作更加符合形势任务要求，更加科学规范，更加富有成效。四是协调联动抓督查。对全局性的工作以及重点难点问题，联合市委督查室、监察局等部门组成联合督查组，有效地推动了全市重大决策部署的落实。
6、加强党风廉政建设。把加强党风廉政建设摆上重要议事日程，落实党风廉政建设的各项任务贯穿于政府办的各项工作之中。坚持经常性的、有力的自查和监督，认真贯彻党中央、省、州、市一系列党风廉政建设责任规定，特别是党中央八项规定和省委十项规定，积极开展党风廉政建设责任制廉洁自律有关规定。认真落实党风廉政建设四重包干责任制，根据办公室主任、副主任的工作分工，对具体承担的党风廉政建设工作落实情况、分管股室党风廉政建设各项任务落实情况、本人执行廉洁自律有关规定及自查自纠情况，以及对干部进行教育、监督、检查等情况进行自查自纠。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于编制2019年——2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知》（景财预[2018]1833号）的文件通知要求，结合《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》、《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共4个，分别是中国竞彩网、中国竞彩网接待办公室、中国竞彩网应急办公室、景洪市电子政务网络管理中心。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制82人，其中：行政编制 70人，事业编制12人。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休 24人。车辆编制45辆，实有车辆45辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年中国竞彩网财务总收入2842.31万元，其中：财政拨款收入2842.31万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中国竞彩网财政拨款收入2842.31万元，其中:本年收入2842.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2842.31万元（本级财力2842.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2842.31万元，其中：基本支出2066.24万元，占总支出的72.70%，项目支出776.07万元，占总支出的27.30%。按支出功能科目分类，支出分别列：2010301行政运行、2010302一般行政管理事务、2010304专项服务、2010350事业运行、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2012304民族工作专项、2080501归口管理的行政单位离退休、2210201住房公积金，主要反映我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费,行政诉讼费，督查室工作经费，法制办业务费，研究室业务费,市接待办接待费,行政复议费，法律顾问费，市应急办工作经费,阳光政府工作经费,在职事业编制人员的工资、奖金、绩效,上层人士和景洪宾馆吃补助的人员的生活补助,景洪市并联审批系统维护费，政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费，景洪市非涉密政务信息办公系统，春节慰问费，市宾馆社保费，景洪市行政审批网上大厅维护经费，全市各项系统维护、数据安全和专线租用费，泼水节经费，退休人员财政供给部分工资，在职在编人员住房公积金单位部分的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2842.31万元。财政拨款安排支出2842.31万元，其中：基本支出2066.24万元，项目支出776.07万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的基本支出1007.19万元，主要用于我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费的支出。
2、2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中的项目支出59万元，主要用于行政诉讼费20万元，督查室工作经费5万元，法制办业务费3万元，研究室业务费2万元,市接待办接待费20万元,行政复议费5万元，法律顾问费4万元。
3、2010304一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）中的项目支出12.5万元，主要反映市应急办工作经费7.5万元，阳光政府工作经费5万元。
4、2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中的基本支出129.97万元，主要用于我单位在职事业编制人员的工资、奖金、绩效等。
5、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中的基本支出755.97万元，主要用于上层人士和景洪宾馆吃补助的人员的生活补助；项目支出624.57万元，主要用于景洪市并联审批系统维护费7万元，政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费46.25万元，景洪市非涉密政务信息办公系统130万元，春节慰问费180万元，市宾馆社保费92.82万元，景洪市行政审批网上大厅维护经费42.5万元，全市各项系统维护、数据安全和专线租用费126万元。
6、2012304一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）中的项目支出80万元，主要用于泼水节经费80万元。
7、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）中的基本支出78.73万元，主要用于我单位退休人员财政供给部分工资。
8、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中的基本支出94.38万元，主要用于我单位在职在编人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101基本工资249.26万元（其中：基本支出249.26万元，项目支出0万元）。
2、30102津贴补贴356.51元（其中：基本支出356.51万元，项目支出0万元）。
3、30103奖金169.57万元（其中：基本支出169.57万元，项目支出0万元）。
4、30107绩效工资66.88万元（其中：基本支出66.88万元，项目支出0万元）。
5、30112其他社会保障缴费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。
6、30113住房公积金94.38万元（其中：基本支出94.38万元，项目支出0万元）。
7、30199其他工资福利支出82.27万元（其中：基本支出82.27万元，项目支出0万元）。
8、30201办公费8.73万元（其中：基本支出2万元，项目支出6.73万元）。
9、30203咨询费11.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.25万元）。
10、30205水费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。
11、30206电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
12、30207邮电费2.76万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.76万元）。
13、30211差旅费1037万元（其中：基本支出2万元，项目支出8.37万元）。
14、30213维修（护）费133.11万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出131.61万元）。
15、30214租赁费172.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出172.5万元）。
16、30216培训费12.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.5万元）。
17、30217公务接待费33.63万元（其中：基本支出12万元，项目支出21.63万元）。
18、30227委托业务费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。
19、30228工会经费17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0万元）。
20、30229福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
21、30231公务用车运行维护费81万元（其中：基本支出81万元，项目支出0万元）。
22、30239其他交通费用57.12万元（其中：基本支出57.12万元，项目支出0万元）。
23、30299其他商品和服务支出284.22万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出283.5万元）。
24、30302退休费78.01万元（其中：基本支出78.01万元，项目支出0万元）。
25、30305生活补助852.32万元（其中：基本支出759.5万元，项目支出92.82万元）。
26、30903专用设备购置14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）。
27、30907信息网络及软件购置更新15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。
28、31002办公设备购置18.43万元（其中：基本支出17.03万元，项目支出1.4万元）。
（三）一般公共预算支出
中国竞彩网2019年一般公共预算2842.31万元，比2018年预算数增加125.19万元，增长4.6%。增加的原因是：1、我单位在职在编人员、编外人员、市宾馆吃补助人员的工资增加。2、虽然一些项目经费压缩，但2019年全市各项系统维护、数据安全和专线租用费比上年增加6万元，新增项目市宾馆市宾馆社保费92.82万元。
1、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1007.19万元，比20178年预算数减少8.25万元，下降0.81%。主要原因是：虽然我单位在职在编行政人员、编外人员的工资有所增加，但不再做停车场收费成本预算。
2、2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为59万元，比2018年预算数增加32万元，增长118.52%，主要原因是：原2018年列入2010307一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）的行政诉讼费，法制办业务费，行政复议费，法律顾问费，督查室工作经费，研究室业务费，市接待办接待费，共32万元，2019年改列入2010302一般行政管理事务中。
3、2010304一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2019年预算数为12.5万元，与2018年预算数持平，主要原因是：市应急办工作经费、阳光政府工作经费，为历年经常性项目，其金额与2018年相比无变化，2019年未新增其他项目。
4、2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为129.97万元，比2018年预算数增加11.15万元，增长9.38%。主要原因是：我单位下属事业单位景洪市电子政务网络管理中心，其在职在编事业人员在调资后，工资有所增加。
5、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为1380.54万元，比2018年预算数增加378.07万元，增长37.71%。主要原因是：上层人士和景洪宾馆吃补助的人员的生活补助有所增加，全市各项系统维护、数据安全和专线租用费比上年增加6万元，新增项目市宾馆市宾馆社保费92.82万元。
6、2012304一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2019年预算数为80.00万元，与2018年预算数持平，主要原因是：泼水节经费为历年经常性项目，其金额与2018年相比无变化，2019年未新增其他项目。
7、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为78.73万元，比2018年预算数增加3.33万元，增长4.42%。主要原因是：我单位的退休人员比上年增加1人，且其退休工资调资后，财政承担部分也相应有所增加。
8、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为94.38万元，比2018年预算数减少23.11万元，下降19.67%。主要原因是：住房公积金的基数的算法有所调整，一些工资项目不再列入住房公积金基数，导致住房公积金整体有所下降，财政承担部分也随之下降。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，中国竞彩网2019年政府采购预算64.68万元，比2018年增加13.89万元，增长27.34%，增加的主要原因是: 我单位需在2019年更换少部分已无法使用的计算机、打印机、复印机、空调和办公家具；政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费项目46.25万元，其需采购后续运行维护、网络集成等。具体预算情况如下：
1、2010301行政运行，计划用公用经费采购服务器硬盘5个，计算机13台，办公家具（座椅）49套，复印件1台，打印机9台，空调7台。由市政府办使用，主要用于日常办公。
2、2010302一般行政管理事务，计划用督查室工作经费采购计算机2台，由督查室使用，主要用于日常办公。
3、2010304专项服务，计划用阳光政府工作经费采购复印件1台，由督查室使用，主要用于日常办公。
4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，计划用政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费采购该系统的后续运行维护、网络集成等。该项目由景洪市电子政务网络管理中心负责，门户网站由景洪市各乡镇、农场管委会、市直各办局使用。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障中国竞彩网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1871.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.43％。与上年对比减少90.73万元，下降4.21%，减少的原因主要是：1、2018年末实有在职人数比2017年实有在职人数减少，故基本支出相应减少。2、2019年的公用经费、公车运行维护费等，按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。
（二）项目支出情况
2019年用于保障中国竞彩网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出776.07万元，如:行政诉讼费20万元，督查室工作经费5万元，法制办业务费3万元，研究室业务费2万元,市接待办接待费20万元,行政复议费5万元，法律顾问费4万元,市应急办工作经费7.5万元，阳光政府工作经费5万元,景洪市并联审批系统维护费7万元，政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费46.25万元，景洪市非涉密政务信息办公系统130万元，春节慰问费180万元，市宾馆社保费92.82万元，景洪市行政审批网上大厅维护经费42.5万元，全市各项系统维护、数据安全和专线租用费126万元,泼水节经费80万元等开支。与上年对比增加215.92万元，增长38.55%，增加的原因主要是：1、停车场项目的收费成本补偿不再列入预算。2、新增市宾馆社保费92.82万元。3、新增全市各项系统维护、数据安全和专线租用费126万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】党中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括党中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。（中国竞彩网2019年机关运行经费是194.87万元，比上年减少23.62万元，下降10.81%，减少的主要原因是：2019年的公用经费、公车运行维护费等，按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款560.15万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款776.07万元; 纳入绩效评价的项目9个，涉及一般公共预算拨款737.57万元。
2019年实行绩效目标管理的项目分别为：行政诉讼费20万元，督查室工作经费5万元，法制办业务费3万元，研究室业务费2万元,市接待办接待费20万元,行政复议费5万元，法律顾问费4万元,市应急办工作经费7.5万元，阳光政府工作经费5万元,景洪市并联审批系统维护费7万元，政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费46.25万元，景洪市非涉密政务信息办公系统130万元，春节慰问费180万元，市宾馆社保费92.82万元，景洪市行政审批网上大厅维护经费42.5万元，全市各项系统维护、数据安全和专线租用费126万元,泼水节经费80万元。
2019年纳入绩效评价的项目分别为：行政诉讼费20万元，市接待办接待费20万元,政府部门信息公开门户网站整合系统及监测咨询服务经费46.25万元，景洪市非涉密政务信息办公系统130万元，春节慰问费180万元，市宾馆社保费92.82万元，景洪市行政审批网上大厅维护经费42.5万元，全市各项系统维护、数据安全和专线租用费126万元,泼水节经费80万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
中国竞彩网2019年“三公”经费财政拨款预算安排173.63万元，其中，安排因公出国（境）费用50万元，公务接待费33.63万元，公务用车购置及运行费90万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年中国竞彩网根据年初预算，安排出国（境）费预算50万元，比上年增加48.85万元，增长4247.83%，主要用于开展市委、市政府主要领导的外事交流访问工作。增加的原因主要是：2019年3月份，我单位应云南省外办、西双版纳州政府的相关要求，成立研修班赴港澳参加政府效能提升高级研修班。
二、公务接待费
2019年中国竞彩网安排公务接待费预算33.63万元，比上年减少65.77万元，下降66.17%。主要用于上级业务指导、各级各类工作检查、同级业务系统间的交流接待，以及上访群众的接待。减少的原因主要是：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
三、公务用车购置及运行费
2019年中国竞彩网安排公务用车购置及运行费90万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要用于购置公务用车。与上年持平的原因主要是我单位严格按照公务用车购置的相关规定，并积极落实厉行节约，在2018和2019年均未购置公务用车。公务用车运行费90.00万元，与上年持平，主要用于保障中国竞彩网工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平的原因主要是：我单位的公务用车的数量与上年相比无变化，现我单位有公务用车45辆，其中：市政府办留用3辆，市公共事务管理办公室公务用车平台41辆，市电子政务1辆（事业单位不参与公务用车改革）。
附表：中国竞彩网2019年“三公”经费财政拨款预算表
|
中国竞彩网2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
||
|
增减额 |
增减幅度 |
||||
|
合计 |
190.55 |
173.63 |
-16.92 |
-8.88% |
|
|
1.因公出国（境）费 |
1.15 |
50 |
48.85 |
4247.83% |
|
|
2.公务接待费 |
99.4 |
33.63 |
-65.77 |
-66.17% |
|
|
3.公务用车购置及运行 |
90 |
90 |
0 |
0% |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
（2）公务用车运行费 |
90 |
90 |
0 |
0% |
|
附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280118043500111
