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目录

第一部分    景洪市财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市财政局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]63号）的相关要求，现将景洪市财政局2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市财政局是市政府综合管理全市财政收支、财税政策、财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的职能部门。对全市经济发展进行宏观调控；根据国民经济和社会发展战略目标，制定财政发展中长期规划，编制市本级年度财政收支预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制市本级年度财政决算；向市人民代表大会报告财政收支预算、决算和执行情况,并组织实施、管理和监督执行监督管理全市非税收入、政府性基金、国有土地有偿使用收入。管理全市行政事业性收费票据和罚没收入专用票据等财政票据，建立健全票据的保管、发放、登记、核销、稽查等工作制度。管理全市行政机关和财政供给经费的事业单位银行账户开户、销户管理。做好全市基本建设投资、水利、农业、科技、教育、卫生、社会保障等各类财政性专项资金拨付和调度；并加强专项资金使用的监督追踪问效管理及项目完成后的效益考核。对全市政府采购工作进行指导和信息统计分析;管理和发布政府采购信息；接受政府采购合同备案，审批政府采购计划，监督检查政府采购活动。编制全市农业综合开发规划，管理全市农业综合开发项目资金，提出农业综合开发项目建议，组织全市农业综合开发项目的实施，监督检查农业综合开发资金的使用和项目执行情况。对全市财政性基本建设资金投资建设项目的工程概、预、决(结)算执行及工程造价相关的评审。对项目招标标底的合理性,合同的合法性、合规性的评审。对政府投融资、兜底贷款安排的建设项目资金的评审。对全市国有资产的清产核资、产权登记、划转、转让等产权管理工作，对国有资产收益的核定和收缴，负责全市国有资产评估项目的核准、备案和监督管理。对全市政府性债权债务清理、催收及债务的清偿，并实行动态管理；拟定政府性债权债务管理的相关政策；建立全市公共资源数据库。对全市农村综合改革工作；负责监督制止乡村债务的发生和对原有债务化解的实施。严格组织实施会计法律、法规和规章的执行；保障会计人员依法行使职能；提出加强财政管理的政策建议；管理和指导全市财务会计工作；组织全市会计人员继续教育培训；监督检查财税法规、政策的执行情况；监督检查财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪行为和打击报复举报人的案件。

二、机构设置情况

内设21个科室，分别是办公室、预算股、国库股、综合股、非税收入征收管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、会计股、监督检查股、政府采购办公室、信息股、农业综合开发办公室、投资项目评审股、绩效管理股、农村综合改革办公室、投资项目评审股、绩效管理股、国有资产管理办公室。以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结构以机构改革后设置情况为准。

三、重点工作概述

（一）全市财政工作在重重挑战和考验中取得新的突破

2018年，在市委正确领导下，在市人大及其常委会监督指导和市政协民主监督下，全市财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实市委、市政府决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作，财政工作稳中有进，预算执行情况稳中向好。全市一般公共预算收入完成122074万元，为调整预算数的100.6%，一般公共预算支出411396万元，为调整预算数的100.4%。政府性基金预算收入完成167484万元，为调整预算数的102%，政府性基金预算支出完成133670万元，为调整预算数的97%。2018年全市国有资本经营预算收入完成655万元，完成调整预算数的100%，国有资本经营预算支出完成400万元，完成调整预算数的100%。2018年社会保险基金收入完成129867万元，为调整预算数的122.28%，社会保险基金支出130984万元，为调整预算数的99.21%。2018年我们主要做了以下财政工作：

1. 抓收入，强联动，持续增强财政保障能力。一是强化收入征管。财税部门充分利用“金税”三期工程和西双版纳州财税信息共享平台等各项系统组织收入，2018年组织一般公共预算收入122074万元，同比增长10.7%，其中：税收收入完成105159万元，增长37.8%，占一般公共预算收入86.14%；非税收入16889万元，下降50.3%，占一般公共预算收入的13.86%，非税收入占比明显下降，财政收入结构较优。二是盘活存量资金。全年盘活各级各类存量资金1.75亿元，统筹用于全市急需的民生方面支出，提高资金使用效益，缓解财政压力。三是部门携手联动。在年初库款额度紧张的情况下，优先保障国土部门土地收储资金需求，确保土地出让前期工作顺利推进，为土地出让超收保证全市的基本运转奠定基础。四是出台激励政策。根据市委、政府对财税工作的安排布署，出台《景洪市非税收入以奖代补暂行办法》，采取以奖代补的方式调动全市各级各部门组织非税收入的积极性，增加可用财力。

2.争资金，稳增长，促进发展积极有为。一是积极向上争取资金。认真研究财税政策，把握上级资金投向，争取上级政策和资金支持，全力支持全市经济社会发展。全年争取上级转移支付补助234399万元（其中：一般转移支付补助122280万元，专项转移支付补助89112万元、返还性收入23007万元）、上级转贷政府债券资金55235万元（其中置换存量债务债券资金16435万元，新增债券资金38800万元）。二是扎实推进供给侧结构性改革。全面落实国家和省级减费降税政策措施，为企业减负5.1亿元，切实减轻企业负担，增强企业发展后劲。三是全力支持经济发展。继续推进PPP项目建设，全市共有4个项目纳入财政部PPP综合信息平台库管理，总投资30999万元；市级投入12868万元项目经费用于环保、交通、基础设施等项目建设。

3.补短板，惠民生，民生保障务实增效。一是民生支出逐年增加，人民群众获得感持续增强。2018年，全年财政民生支出322308万元，占全市一般公共预算支出的78.3%，较上年增支21871万元，增长7.3%。全市一般公共服务、教育、社会保障等八项支出合计完成307029万元，切实支持全市社会保障、医疗卫生、教育事业及生态保护等重要民生工作；积极支持全市扫黑除恶工作，加大扫黑除恶经费保障力度，维护社会和谐稳定，2018年调整预算时安排扫黑除恶工作经费10万元，人民群众的获得感和满意度持续提升。二是贯彻落实国务院关于打赢三大攻坚战役精神，持续加大扶贫资金投入。2018年共筹集资金4.3亿元用于全市贫困村危房改造、教育扶贫、就业扶贫、健康扶贫、贷款贴息等扶贫项目。2018年财政专项扶贫结余资金结转率控制在2.38%，扶贫资金管理绩效进一步提高。三是全力支持“三农”发展和乡村振兴。2018年全市支农支出完成29375万元，积极支持现代农业发展、扶持村级集体经济、水利建设、乡村环境整治等乡村发展工程，促进乡村振兴和乡村发展。四是以办好人民满意的教育为目标，不断补齐教育短板。2018年财政教育支出 90018万元，同比增长18.6%，持续加大教育基本建设投入，大力改善薄弱学校办学条件；加强教育资金监管，切实落实相关教师待遇，落实“两免一补”、国家助学金、生源地信用助学贷款、贷免扶补等政策，保障义务教育均衡发展。五是加快推进医疗卫生事业建设。2018年，全市医疗卫生与计划生育支出53143万元，充分支持卫生计生事业发展和体制机制改革，稳妥推进公立医院综合性改革，“医疗联合体”逐步成形，积极推进新农合和城市医疗保险并轨，全市医疗资源配置得到整合优化。及时兑现上级出台的退休人员养老金提标、城乡居民医疗提标，确保群众享受益、得实惠。六是持续提高社会保障和就业水平。2018年全市社会保障和就业支出75222万元，用于社会救助、养老服务体系建设、残疾人事业发展、农村危房改造和抗震安居工程，社会救助体系不断完善；不断巩固提升基层医疗卫生机构服务，促进基本公共卫生服务均等化。七是打好污染防治攻坚战役。2018年，全市节能环保支出5255万元，增长24.2%，积极开展世界旅游名城、全国文明城市、特色旅游小镇、民族特色村寨等创建工作。持续推进提升城乡人居环境行动，开展村庄美化环境行动，探索利用PPP模式等方式推动生态文明建设。

4.重法治，强监督，依法理财水平稳步提升。一是强化法治思维，树立依法理财意识。严格按照《预算法》进行财政管理，把《预算法》的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，增强预算的法治性和约束力。二是依法接受人大监督。预算编制、预算调整、预算执行等事项都严格按照规定向人大上报审批，严格落实人大的各项决议、决定、批复核意见。三是持续加强预算绩效管理，将预算绩效管理逐步融入预算管理全过程。不断扩大绩效评价管理范围，将预算绩效管理重点由市直部门向乡镇（街道）、农场管委会延伸，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制。全市纳入绩效评价单位69个，评价项目188个，评价资金68674万元。四是财政投资评审和政府采购高效推进。全年政府采购25515万元，节约资金1435万元，节约率5.96%；财政投资评审完成18个项目竣工结算评审，审减金额424万元，审减率8.36%，节支也是增收的观念深入人心。五是进一步强化财政监督检查。完成全市252家预算单位的内控制度报告编报工作，从严从紧开展了205家预算单位财政收支真实性、地方政府债务和扶贫资金管理“三大检查”专项工作。六是厉行节约成效明显。认真落实好中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，严控“三公经费”。2018年，全市车辆运行费下降8.3%，公务接待费下降45.9%，会议费下降10.4%，庆典费下降9.5%，全年确保“三公”经费只减不增；全市财政一般性支出严格按照上级财政部门的要求比上年压缩5%以上。

5.抢机遇，推改革，财政改革蹄疾步稳。一是推改革节支。在全州率先推进非税收入征收成本管理改革，初步扭转了以往非税收入按一定比例返还给执收单位进行二次分配、脱离人大监督和资金使用效率不高的局面，节约资金9040万元。二是强安全运行。规范财政专户和预算单位账户管理，在全州率先启用财政国库业务支付电子化网络安全系统，实现财政国库集中支付电子化管理全覆盖，筑牢财政资金安全防线，提高财政资金运行效率。三是促透明监督。严格执行《预算法》和人大的决议、决定，全市380家预算单位按时限公开部门预算和决算，公开率达100%，预算监督进一步强化。四是化债务风险。成立政府性债务管理委员会，摸清政府性债务底数，按要求对地方政府债务实行限额管理，以核销、再融资置换、偿债资金安排等方式共化解债务18.43亿元，有效控制了债务规模和债务风险。五是深化投融资体制改革。通过PPP模式、发行土地专项储备债券等方式破解融资难题，稳妥推进G214线、神秘谷澜沧江大桥、垃圾焚烧发电、乡镇两污建设、红光和大寨水库以及综合管廊等一批基础民生项目建设。

1、2010601一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）基本支出990.83万元。

2、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）中的基本支出68.76万元，主要用于我单位退休人员财政供给部分工资。

3、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中的基本支出104.58万元，主要用于我单位在职在编人员住房公积金单位部分。

4、2010650一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）基本支出177.19万元。

5、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）中的基本支出13.98万元，主要用于我单位退休人员财政供给部分工资。

6、2010607一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）中的项目支出73.96万元。

7、2010608一般公共服务支出（类）财政事务（款）委托业务支出（项）中的项目支出20.00万元。

8、2130601农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）中的项目支出10.00万元。

9、2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）中的项目支出46.00万元。

主要用于我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费,在职事业编制人员的工资、奖金、绩效；退休人员财政供给部分工资，住房公积金单位部分的支出。财政信息系统管理维护费、投资评审工作经费、农发事业费和对村级一事一议的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1355.34万元，项目支出149.96万元）：

1、301工资福利支出1136.25万元。（其中：基本支出1136.25万元，项目支出0万元）

2、302商品服务支出254.94万元。（其中：基本支出104.98万元，项目支出149.96万元）

3、303对个人和家庭补助支出92.61万元。（其中：基本支出104.98万元，项目支出0万元）

4、310资本性支出21.5万元。（其中：基本支出21.5万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出

1、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为990.84万元，比2018年预算数975.76万元增加14.88万元，增长1.52%。增长幅度不大，主要原因是人员和工资变动都不大。

2、2010650一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为177.19万元，比2018年预算数173.05万元，增加4.14万元，增长2.39%。增长幅度不大，主要原因是工资有小幅变动。

3、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算数68.76万元，2018年预算数为58.69万元，比2018年预算数增加10.07万元，增长17.16%。主要原因是：2019年增加退休工人3人。

4、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项），2019年预算数为13.98万元，2018年预算数14.00万元，比2018年减少0.02万元，下降0.14%。原因是因为退休人员公用经费减少。

5、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数104.58万元，2018年预算数为118.36万元，比2018年预算数减少13.78万元，下降11.64%。主要原因是：2019年公积金基数调小了。

6、2010607信息化建设，2019年预算数73.96万元，与2018年的72.88万元相比，增加1.08万元，增长0.11%。主要原因是业务比去年有所增加。

7、2010608财政委托业务，预算数与2018年持平，都是20万元，增加0万元，增长0%，持平原因是因为业务没有变动。

8、2130601农业综合开发机构运行，预算数与2018年相同，都是10万元，增加0万元，增长0%，持平原因是因为业务没有变动。

9、2130701农村综合改革，对村级一事一议的补助，2019年预算数46万元，2018年预算数35万元。增加10万元，增长21.74%。主要原因是2019年业务增加的原因。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算表，共涉及采购项目0个，部门（单位）2019年政府采购预算0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1355.35万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1136.25万元，占基本支出的83.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出126.48万元，占基本支出的9.33％；对个人和家庭补助支出92.61万元，占基本支出的6.84％。与上年相比减少243.8万元，下降15.25%，主要原因是2019年养老保险、职业年金、医保等保险的预算没有在单位预算。

 

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.96万元，主要用于财政信息系统管理维护、邮电费、维修费，投资评审工作经费、农发事业费、绩效评价中介费及一事一议工作经费等支出。与上年对比减少2.92万元，下降1.91%，减少的原因主要是根据单位具体业务相应减少项目预算开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行经费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市财政局2019年机关运行经费是126.08万元，比上年增加6.93万元，增长5.82%，增加的主要原因是：2019年我单位有新招录人员，所以导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款152.88万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款149.96万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市财政局2019年“三公”经费财政拨款预算安排12万元，其中，安排因公出国（境）费用1万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市财政局根据年初预算，安排出国（境）费预算1万元，与上年持平，主要用于开展境外替代种植工作。持平的原因是出国业务没有变动，所以与上年持平。

二、公务接待费

2019年景洪市财政局安排公务接待费预算5万元，比上年减少10万元，下降66.67%，主要用于业务接待。减少的原因主要是厉行节约，严格执行中央八项规定。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市财政局安排公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。持平原因是因为我单位已进行公车改革，未有购买计划。公务用车运行费6万元，与上年持平，主要用于保障景洪市财政局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是厉行节约，缩减开支，车辆未增加，所以公务用车运行费未发生变动。

附表：景洪市财政局2019年“三公”经费财政拨款预算表

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280118031800111

景洪市财政局2019年部门预算公开表20191209085723338.xls