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 景洪市红十字会2019年部门预算编制的说明

                    

目录

 

第一部分    景洪市红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]34号）的相关要求，现将景洪市红十字会2019年部门预算公开如下： 

第一部分   景洪市红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；

2.开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争、武装冲突、公共安全事件、自然灾害和其他突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照中国红十字会总会要求在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建；

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6.开展社会救助及其他人道主义服务相关活动。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9.开展红十字志愿服务活动；

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

15.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置情况

景洪市红十字会机制编制人员数6名，其中：参公管理人员5名，机关工人1名，另外：公益岗位人员1名，编外岗位人员1名。机关内设机构2个，为办公室、赈济救护和事业发展股，进一步明晰职责，定人定岗，推进机关工作规范化运行。

三、重点工作概述

根据红十字会基本职能和市委六届三次全会立项督办工作要求，2018年，我会主要工作是：一是加强宣传，切实抓好红十字运动知识和新修订的《中华人民共和国红十字会法》的宣传，利用“5.8”宣传周、无偿献血日等，充分利用网站、电视等多种媒体，宣传红十字精神，达到以宣传促基层组织的建立，以宣传促筹资，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。二是推动红十字应急救护培训的“五进”即进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提高应急救护知识在人民群众中的普及率。结合基层红十字会组织的建设，培训基层红十字会工作人员开展全员培训。不断增强全社会应急救护意识，提升处置突发性事件能力和水平。三是继续拓展红十字筹资渠道，发动社会的各方力量，争取更多的社会企业、爱心人士慷慨解囊，奉献爱心，进一步提高红十字救助能力。储备一定的救助物资，积极做好经常性救助活动，为景洪市辖区内弱势群体提供更多的人道服务。四是组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。五是推动和开展红十字志愿服务，按专业、分领域地开展好志愿者招募工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、景财预[2019]140号等相关规定，按照红十字会工作的职能以及 2019年部门预算口径、标准和要求, 注重厉行节约，从严从紧编制2019年预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是分别是景洪市红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市红十字会财务总收入99.73万元，其中：财政拨款收入99.73万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市红十字会财政拨款收入99.73万元，其中:本年收入99.73万元，上年结转收入3.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.73万元（本级财力99.73万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出99.73万元，其中：基本支出89.73万元，占总支出的89.97%，项目支出10万元，占总支出的10.03%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－红十字事业支出”支出82.10万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、工伤、生育保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、一般公用经费商品和服务支出；

“住房保障支出-住房公积金”支出7.63万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出99.73万元。财政拨款安排支出99.73万元，其中：基本支出89.73万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208一般公共服务支出“2081601红十字事业行政运行”支出82.10万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、工伤、生育保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、一般公用经费商品和服务支出；“2081699 其他红十字事业支出”支出10万元，主要用于“三救三献”工作（备灾救灾、救助、救护、造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血）、红十字宣传和设备购置、红十字事业能力建设、换届选举和表彰会议等开支；

221住房保障支出“2210201住房公积金”支出7.63万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类，支出分别列“501机关工资福利支出”支出79.79万元，（其中：基本支出79.79万元，项目支出0万元）；“502机关商品和服务支出”支出16.95万元，（其中：基本支出9.95万元，项目支出7万元）；“503机关资本性支出(一）”支出3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

按部门预算支出经济分类科目分类，支出分别列“301工资福利支出”支出79.79万元，（其中：基本支出19.09万元，项目支出0万元）；“302商品和服务支出”支出16.95万元，（其中：基本支出9.95万元，项目支出7万元）；“310资本性支出”支出3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市红十字会2019年一般公共预算99.73万元，比2018年预算数减少4.47万元，下降4.48%。主要原因是社会保障缴费基数和公积金基数比上年减少。

1、2080601红十字事业-行政运行2019年预算数为82.10万元，比2018年预算数减少4.15万元，下降5.05%，主要原因是社会保障缴费基数比上年减少。

2、2081699 其他红十字事业支出，2019年预算数为10万元，与2018年预算数持平，因无增加项目预算。

3、2210201  住房公积金，2019年预算数为7.63万元，比2018年预算数减少0.32万元，下降4.19%。主要原因是公积金基数比上年减少。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，景洪市红十字会2019年政府采购预算3万元，比2018年增加2万元，增长200%，增加的主要原因是打印机和电脑已老化不能正常运行。预计2019年新购复印机、小型打印机、档案柜等办公设备及办公桌椅。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出89.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出79.79万元占基本支出的88.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出） 9.94万元占基本支出的11.08％。与上年对比增加1.01万元，增长1.13%，增加的主要原因是2019年在职人员的工资比上一年的预算有所提高。

（二）项目支出情况

2019年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，用于红十字会“三救三献”工作（备灾救灾、救助、救护、造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血）、红十字宣传和设备购置、红十字事业能力建设、换届选举和表彰会议等开支，经费与上年持平原因是本单位未增加新项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市红十字会2019年机关运行经费是 16.5万元，比上年增加7.07万元，增长42.85%，增加的主要原因是：2019年部门预算新增项目中的办公费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。

2018年，景洪市红十字会坚持以围绕中心、服务大局为重点，以保护人的生命健康为目标，以实施“救护关爱生命”工程为抓手，突出红十字文化宣传、人道救助、项目带动，应急救灾响应等重点工作，不断完善工作思路，转变工作作风，推进工作创新，在推动红十字事业发展和服务水平上取得了新成效。一积极参与景洪市地震应急预案桌面推演和西双版纳州2018年度地震应急演练，切实提高机关干部的应急救护和救灾能力。及时制定下发《景洪市红十字会自然灾害应急救灾预案》，主动加强与乡镇政府、民政的联系和沟通，掌握灾情动态，及时统计汇总上报灾情。年初，中国竞彩网发生地震后，及时将省红十字会下拨的价值2.3万元物资及药品送到灾区群众手中。二在帮助贫困家庭摆脱困境上取得了新成绩。全年共救助全市困难患者家庭、残疾群众家庭、麻风病康复者和艾滋病感染者、贫困白血病患者共511户956人，发放救助金31.4万元、物资价值12.57万元。为4名先心病和白血病患儿申报红基会项目“天使”基金并有2名患儿获得共6万元资助；三积极开展志愿服务活动，对志愿者进行分类登记。目前我会共有团体会员单位53个，登记在册的红十字会会员有3825人，红十字志愿者266人，注册志愿者有10人，共收缴会员会费9.05万元。四创新筹资模式和筹资渠道，以网络众筹等方式开展志愿服务活动。共开展志愿服务活动5次，募集物资价值14.16万元，帮助791名学生获得资助。为3所学校争取到红十字博爱图书角项目。申报云南省“魔豆妈妈”创业扶贫大赛活动，共有1名“魔豆妈妈”选手荣获“十佳魔豆妈妈”称号、3名“魔豆妈妈”选手获“优秀魔豆妈妈”称号。3名优秀红十字志愿者获云南省红十字微公益铜蒲公英奖；帮助30名贫困学生获得云南省红十字微公益滇苗助学项目资助。为景洪市中医医院门进系统建设募集资金2.4万元；为勐龙中心卫生院募集手术室标准化改建资金3.61万元。积极参与创文明城市志愿服务活动，共参与志愿服务活动17次。五组织基层红十字会、团体会员单位等开展无偿献血20次，参与人数达3786人，1673人成功献血，献血量达501900ml。六着力增强应急救护能力。全年共为全市社会大众开展红十字应急救护普及、培训46期4987人。七在2017年完成建会的基础上新增3个乡镇基层红十字会的建会工作，目前已在6个乡镇1个街道3个农场和2个部门建有基层红十字会。举办了一期景洪市基层红十字会专兼职干部业务培训班，进一步加强基层组织建设，提高红十字系统专兼职干部的业务水平、业务能力和综合素质。

 

（五）三公”经费预算情况说明

目  录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市红十字会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年与上年持平。持平的原因主要是本单位无任何业务需要出国（境），所以没有预算相关经费。

二、公务接待费

2019年景洪市红十字会安排公务接待费预算2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要用于一是上级部门工作检查、红十字工作督查、工作检查考核、救灾救助活动和救护培训；二是与上海等发达地区协作引进项目，接待对口支援单位；三是接待基层组织和团体会员单位；四是接待来求助的群众。经费与上年减少是本着厉行节约的原则严格执行公务接待相关规定，对公务接待规范管理、从严控制。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市红十字会安排公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是我单位公务用车改革后，无公务用车购置事项；无公务用车运行费0.00万元，与上年持平，原因是我单位公车改革后，无公务用车。

附表：景洪市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	3.00	2.00	-1.00		-33.33%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00%
2.公务接待费	3.00	2.00	-1.00		-33.33%
3.公务用车购置及运行	0.00	0.00	0.00		0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00%
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00		0.00%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1.2019年部门财务收支总体情况表     

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年部门财政拨款收支总体情况表

5.2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.2019年部门基本支出情况表     

7.2019年部门政府性基金预算支出情况表

8.2019年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9.2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.省对下转移支付绩效目标表

13.2019年部门政府采购情况表        

14.2019年部门项目支出预算表

15.2019年部门财政拨款基本支出情况表

16.2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17.2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18.2019年部门单位基本信息表一

19.2019年部门单位基本信息表二

20.2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280114076100111

 景洪市红十字会2019年部门预算公开表.xls