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                     目录

第一部分    景洪市水务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市水务局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]20号）的相关要求，现将景洪市水务局2019年部门预算公开如下： 

第一部分   景洪市水务局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展提供良好的水利条件和能源保障。
    负责对《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。
    负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。

（二）主要工作

 2019年市水务局将以党的十九大为指导，抢抓国家加快水利发展改革的重大战略机遇，大力发展民生水利，围绕扭转城乡供水保障不足和推进传统水利向现代水利转变两个根本目标，突出加快水源配置建设、加强农田水利建设、增强防洪抗旱减灾能力建设三项重点任务，加快水利建设、落实最严格的水资源管理制度、深化重点领域和关键环节改革、提升水利行业服务能力建设四项根本举措，实现景洪水利发展改革新跨越，为全市社会经济持续发展提供坚实的水利支撑和保障。

二、机构设置情况

景洪市水务局内设7个股室即：办公室、资产财务股、水政水资源股、农村水利股、建设管理股、防汛抗旱股、供排水股。

(一)办公室

协助局领导组织机关日常工作。负责文秘、档案、政务信息、保密、机要通信、重大会议组织、宣传报到、办公自动化、信访和接待联络；负责机关内部规章制度的建立健全和完善；负责局机关安全保卫、户口及机关车辆调度等行政管理工作；负责机关及直属单位机构编制、人事、教育培训等工作；负责水利科技信息工作，对综合性和专题性的重大问题组织调查研究，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关离退人员管理工作，指导直属单位离退休人员工作。承办局领导交办的其他事项和工作任务。

（二）水政水资源股（景洪市水政监察大队）

组织拟定全市水务法制建设规划和计划；组织起草涉水地方性法规草案和政府规章草案，牵头研究和拟定水务政策；牵头负责行政审批和制度改革工作；负责市级水务部门规范性文件合法性审核，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织协调全市水利系统依法行政工作，负责水利行政许可工作并监督检查；负责水利法制宣传教育工作；协调水事纠纷，承担重大涉水违法事件的查处；负责水政监察和水行政执法工作；组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；负责河道采砂监督管理工作，查处河道管理范围内的涉水违法案件；负责水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；组织编制发布全市水资源公报；组织水资源费征收，提出水资源费使用意见；配合做好突发性水污染事件的处理工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作；指导入河排污口设置工作；指导计划用水和节约用水。承办局领导交办的其他事项。

（三）资产财务股

组织编制局机关和局属单位部门预算，监督检查部门预算执行情况；负责机关财务工作，指导、监督全市水务行业的财务工作；配合水务工程建设项目的融资工作；承担水务资金和国有资产的监督管理工作；办理局属单位国有资本经营预算、资产评估管理工作；负责组织水务工程使用资金的监督检查和绩效评价工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷等意见；牵头开展局属单位的政府采购工作。承办局领导交办的其他事项。

（四）农村水利股

 组织拟定全市水务发展战略规划和中长期发展规划，负责组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，拟定水务年度计划；组织全市水务发展重大专题研究；负责审核、转报市管水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织水工程建设项目合规性审核工作；负责水利工程建设规划同意书的组织实施；负责水务务工程建设项目的投资调节计划，融资贷款、计划管理和统计工作；指导水务建设项目环境保护、水务规划环境影响评价工作，负责水务建设项目环境影响报告书预审工作；参与工程建设中修改设计的审查工作。拟订水利科学技术发展规划；负责水利科技项目和科技成果的管理工作；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；归口管理水利行业计量、标准化工作。承办局领导交办的其他事项。负责农村水利的管理和改革；组织协调农田水利基本建设工作，承担水利冬春修统计；负责农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程及农村雨洪资源利用等工程建设与管理；指导全市各类水利工程的运行管理；指导水利工程管理改革、农村水利社会化服务体系建设；组织开展水库、坝塘达标考核、农村水价改革、水利扶贫工作；负责水利综合统计工作。承办局领导交办的其他事项。

（五）建设管理股

指导全市水务工程建设与建设期间的管理，负责水务工程质量监督管理，组织指导水利工程开工审批、蓄水安全鉴定和验收；负责水务建设市场的监督管理；组织制定水务行业技术质量标准、规程和规范，并监督实施；督促施工单位落实水务建设工程的安全度汛措施，指导水务工程施工期间的防洪安全；负责全市水务工程建设招投标及监督管理工作；负责全市水务工程建设的稽查。指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。承办局领导交办的其他事项。

（六）防汛抗旱股（景洪市防汛抗旱指挥部办公室）

组织、协调、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导、监督重要江河防汛演练和抗洪抢险工作，组织协调干旱、山洪等灾害防御工作，负责洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织拟订管理和保护河道水域、岸线的规章制度并监督实施；组织指导河道管理范围的划定、确权、定界工作，负责河道管理范围内建设项目及有关活动的审批；指导重要江河的整治。承办局领导交办的其他事项。

（七）供排水股

组织编制全市城市供水发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导、协调和监督城镇年度供水计划的实施；负责全市供水行业管理和供水经营企业许可的具体工作；组织制定全市供水行业的质量技术、运营服务等管理标准，并监督实施；协助政府价格主管部门做好城市供水价格管理工作；负责协调城市建设中的供水管网管线改、扩建工程；监督管理供水单位的供水水质；指导、监督供水行业的服务质量；负责城市公共供水企业、二次供水设施的监管，指导全市城镇公共供水工作；对投入使用的城市供水工程定期进行监督检查；参与净水厂、输配水管网等城市公共供水工程前期工作的审查和竣工验收。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测江河的水质、审核水域纳污能力，提出限制污总量的意见；指导、监督城镇计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；负责城镇计划用水，节约用水管理；负责城市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业工作和行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。承办局领导交办的其他事项。

（八）本部门行政单位1个，为景洪市水务局；事业单位8个，分别为：景洪市水土保持监督站、景洪市水利水电勘测设计队、景洪市曼飞龙水库管理所、景洪市曼岭水库管理所、景洪市曼么耐水库管理所、景洪市云盘水库管理所、景洪市黄草岭水库管理所、景洪市勐宋水库管理所。

三、重点工作概述

（一）完成水利投资22000万元、水资源费征收544万元。

（二）继续夯实中国竞彩网的水利基础设施。努力完成全年水利投资、建设管理等各项目标任务。继续加强农田水利基础设施建设，进一步提高水资源利用率和水利化程度，为中国竞彩网的农业、农村经济发展提供基础保障。

（三）继续开展好以农村饮水安全、水源工程为代表的以改善人民群众生产生活条件为重点的民生水利。加强山区“五小”水利建设。做好农村饮水安全巩固提升工程的实施工作，力争在2019年完成农村3万人的饮水安全巩固提升工作，努力改善全市农村人畜饮水条件。

（四）抓好重点工程建设。继续加强重点水利工程建设项目的领导和管理，加快曼点水库工程、普文集镇供水工程、红光和大寨水库工程、2018年农村饮水安全巩固提升项目和曼龙扣水闸除险加固工程建设进度，确保各重点工程按质、按量、按期完工，尽早投入运行，发挥工程效益，促进农业增产，农民增收。特别是要加快曼点水库建设进度，确保大坝坝体浇筑工作实现2019年4月完成的封顶的目标任务。

（五）继续加强水利工程项目前期工作。做好“十三五”规划项目的各项前期工作，确保各项目在“十三五”期间顺利开工建设。从各级、各部门积极争取项目前期资金，加快推进新建水源项目、农村饮水安全巩固提升工程、病险水闸除险加固、中小河流治理、集镇供水等项目前期工作进度，力争2019年能新开工建设1件水源工程项目、1件界河治理项目、1件病险水闸除险加固项目和1件病险水库除险加固项目。

（六）加快推进《景洪市饮用水水源点规划》编制、完成《景洪市“十三五”及2030年实行最严格水资源管理制度用水总量红线控制指标》任务分解，以流域和区域为单元，对城市与农村水资源、地表水与地下水、主水与客水、水量与水质实行统筹兼顾，合理开发，科学利用。    

（七）进一步深化水环境综合治理。全面推进河长制相关工作，强化巡河巡库制度，加强执法监管，逐步实现河流水清、岸绿。同时，加强对河长、河长联系部门工作培训，进一步统一思想，理清思路，明确重点，确保按时完成各项工作任务。

（八）加大河道非法采砂打击力度。对非法堆场、砂场坚决取缔，确保流经景洪主要干支流安全度汛。

（九）进一步推进水利扶贫项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，实现全国同步小康水利扶贫不拖后腿。逐年开展“五小水利”工程建设，最大程度解决群众迫切需求。在抓好贫困村水利工程建设的同时，全力以赴推动帮扶村曼么村委会巩固脱贫摘帽成效。

（十）继续推进农业水价综合改革，完成2个高效节水项目的改革试点任务，积极争取各级建设资金，在各灌区安装计量设施。

（十一）收回委托各乡镇管理的小(一)型和小(二)型水库，水库维修养护、防洪安全管理、供水管理、水费收取及使用管理等皆由市水务局统一管理，成立景洪市水库管理站，如对外承包，承包费由水务局收取并按规定上缴财政。

（十二）统筹推进其他工作。全力抓好防汛抗旱各项工作，围绕加强思想建设、作风建设、廉政建设和组织建设，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党建目标任务，抓班子带队伍，全面提高队伍的整体素质和工作水平。毫不放松地抓好安全生产、信访稳定、计划生育等效能建设工作，高度重视行业精神文明建设，推动水务事业全面协调持续发展。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市水务局严格按照2019年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门2019年部门预算单位共9个，分别是景洪市水务局、景洪市水土保持监督站、景洪市水利水电勘测设计队、景洪市曼飞龙水库管理所、景洪市曼岭水库管理所、景洪市曼么耐水库管理所、景洪市云盘水库管理所、景洪市黄草岭水库管理所、景洪市勐宋水库管理所。其中:财政全供给单位9个，财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位8个。部门在职人员编制85人，其中：行政编制23人，事业编制62人。在职实有86人，其中：财政全供养86人。车辆编制4辆，实有车辆9辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市水务局财务总收入1807.60万元，其中：财政拨款收入1807.60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

 

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市水务局财政拨款收入1807.60万元，其中:本年收入1807.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1807.60万元（本级财力1638.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿169.56万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1807.60万元，其中：基本支出1378.04万元，占总支出的76.23%，项目支出429.56万元，占总支出的23.76%。按支出功能科目分类，支出分别列归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、行政运行、水土保持、其他水利支出、住房公积金，主要反映景洪市水务局及下属单位的人员工资、人员经费的支出及项目支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1807.60万元。财政拨款安排支出1807.60万元，其中：基本支出1378.04万元，项目支出429.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出144.11万元:

 (1) 2080501归口管理的行政单位离退休68.69万元，主要用于景洪市水务局的退休人员统筹内工资及经费；

（2）2080502事业单位离退休75.42万元，主要用于八家下属事业单位退休人员统筹内工资及经费；

2.213农林水支出1562.09万元：

（1）2130301行政运行296.90万元，主要用于景洪市水务局的人员工资及经费；

（2）2130310水土保持110.00万元，主要用于景洪市水土保持监督站的人员工资及经费；

（3）2130399其他水利支出1155.19万元，主要用于七家下属事业单位的人员工资及经费、本部门的项目经费；

3.221住房保障支出101.40万元：

（1）2210201住房公积金101.40万元，主要用于本部门的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.501机关工资福利支出320.49万元（其中：基本支出284.34万元，项目支出36.15万元）：

（1）50101工资奖金津补贴243.84万元（其中：基本支出243.84万元，项目支出0万元）；

（2）50102社会保险缴费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

（3）50103住房公积金28.02万元（其中：基本支出28.02万元，项目支出0万元）；

（4）50199其他工资福利支出45.53万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出36.15万元）。

2.502机关商品及服务支出58.75万元（其中：基本支出35.75万元，项目支出23万元）：

（1）50201办公经费51.52万元（其中：基本支出30.52万元，项目支出21万元）；

（2）50202会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（3）50206公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（4）50208公务用车运行维护费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

（5）50299其他商品和服务支出0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

3.503机关资本性支出240万元（其中：基本支出0万元，项目支出240万元）：

（1）50302基础设施建设180万元（其中：基本支出0万元，项目支出180万元）；

（2）50399其他资本性支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。

4.505对事业单位经常性补助1018.18万元（其中：基本支出902.49万元，项目支出115.69万元）：

（1）50501工资福利支出853.15元（其中：基本支出848.35万元，项目支出4.8万元）；

（2）50502商品和服务支出165.03万元（其中：基本支出54.14万元，项目支出110.89万元）。

5.506对事业单位资本性补助1.1万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.4万元）：

（1）50601资本性支出（一）1.1万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.4万元）。

6.509对个人和家庭补助155.49万元（其中：基本支出154.77万元，项目支出0.72万元）：

（1）50901社会福利和救助13.37万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0.72万元）；

（2）50905离退休费142.12万元（其中：基本支出142.12万元，项目支出0万元）。

6.599其他支出13.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.6万元）：

（1）59999其他支出13.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.6万元）。

7.301工资福利支出1173.64万元（其中：基本支出1132.69万元，项目支出40.95万元）：

（1）30101基本工资289.53万元（其中：基本支出289.53万元，项目支出0万元）；

（2）30102津贴补贴252.39万元（其中：基本支出252.39万元，项目支出0万元）；

（3）30103奖金73.97万元（其中：基本支出73.97万元，项目支出0万元）；

（4）30107绩效工资395.05万元（其中：基本支出395.05万元，项目支出0万元）；

（5）30112其他社会保障缴费10.96万元（其中：基本支出10.96万元，项目支出0万元）；

（6）30113住房公积金101.41万元（其中：基本支出101.41万元，项目支出0万元）；

（7）30199其他工资福利支出50.33万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出40.95万元）。

8.302商品和服务支出223.77万元（其中：基本支出89.88万元，项目支出133.89万元）：

（1）30201办公费20.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出12万元）；

（2）30202印刷费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）；

（3）30204手续费0.98万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.91万元）；

（4）30205水费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）；

（5）30206电费3.35万万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；

（6）30207邮电费4.35万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0.2万元）；

（7）30211差旅费28.37万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出8.75万元）；

（8）30213维修（护）费8.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.19万元）；

（9）30215会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（10）30216培训费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）；

（11）30217公务接待费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；

（12）30226劳务费97.46万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出96.54万元）；

（13）30228工会经费19.70万元（其中：基本支出19.70万元，项目支出0万元）；

（14）30229福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）；

（15）30231公务用车运行维护费7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元）；

（16）30239其他交通费用20.76万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出1.5万元）；

（17）30299其他商品和服务支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

9.303对个人和家庭的补助155.49万元（其中：基本支出154.77万元，项目支出0.72万元）：

（1）30302退休费142.12万元（其中：基本支出142.12万元，项目支出0万元）；

（2）30305生活补助13.37万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0.72万元）。

10.310资本性支出241.1万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出240.4万元）：

（1）31002办公设备购置1.1万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.4万元）；

（2）31005基础设施建设180万元（其中：基本支出0万元，项目支出180万元）；

（3）31099其他资本性支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；

11.399其他支出13.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.6万元）：

（1）39999其他支出13.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.6万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市水务局2019年一般公共预算1807.6万元，比2018年预算数减少573.68万元，减少24.09%。主要原因是景洪市水务局项目预算资金减少。

1.2080501 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为68.69万元，比2018年预算数增加7.26万元，增加11.81%。主要原因是：景洪市水务局退休人员调整工资。

2.2080502 事业单位离退休2019年预算数75.42万元，比2018年预算数增加8.43万元，增加12.58%。主要原因是：下属事业单位退休人员调整工资。

3. 2130301 行政运行2019年预算数296.90万元，比2018年预算数减少35.43万元，减少10.66%。主要原因是：景洪市水务局聘用人员工资更换科目代码。

4.2130310 水土保持2019年预算数110万元，比2018年预算数减少0.32万元，减少0.29%。主要原因是：公用经费预算数减少。

5.2130399 其他水利支出2019年预算数1155.19万元，比2018年预算数减少230.68万元，减少16.64%。主要原因是：六大水库和水勘队收费成本补偿预算减少、景洪市水务局的项目预算减少。

6.2210201 住房公积金2019年预算数101.40万元，比2018年预算数减少23.08万元，减少18.54%。主要原因是：调整住房公积金基数。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，景洪市水务局2019年政府采购预算1.3万元，比2018年减少9.7万元，减少88.18%，减少的主要原因是景洪市水务局采购项目预算减少。具体预算情况如下：办公设备购置。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1222.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.52％。与上年对比减少313.02万元，减少20.38%，减少的原因主要是景洪市水务局聘用人员工资调整为项目支出。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429.56万元，如景洪市城乡居民饮用水水源点保护规划编制费用、2019年非税收执收成本（含编外人员工资及五险、维修费等其他成本）、防汛物资、抗旱物资、景洪市河长制通讯网络建设费用等开支。与上年对比减少281.34万元，减少39.57%，减少的原因主要是景洪市水务局预算的项目减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市水务局2019年机关运行经费是223.77万元，比上年减少52.78万元，下降19.08%，减少的主要原因是：2019年非税收执收成本预算减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款1000.2万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款429.56万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算安排10.32万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行费9.4万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2019年景洪市水务局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年持平，主要是没有发生因公出国（境）的费用。

二、公务接待费

2019年景洪市水务局安排公务接待费预算0.92万元，与上年持平，主要用于工程工作协调。持平的原因主要是本着厉行节约的原则。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市水务局安排公务用车购置及运行费9.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因是未发生公务用车购置费；公务用车运行费9.4万元，与上年持平，主要用于保障水利工程管理及水库管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是水利工程管理及水库管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出与上年相同。

附表：景洪市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	10.32	10.32	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	0.92	0.92	0		0%
3.公务用车购置及运行	9.40	9.40	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	9.40	9.40	0		0%

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

                 第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三      

监督索引号53280111033200111