关于景洪市景讷乡2019年部门预算编制的说明

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关于景洪市景讷乡2019年部门预算编制的说明

第一部分景洪市景讷乡概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景讷乡2019年部门预算的批复》（景财预[2019]72号）的相关要求，现将景洪市景讷乡2019年部门预算公开如下：

第一部分景洪市景讷乡概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于印发<景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办发【2011】25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：

（一）党政群机关基本职能及主要工作

1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。

2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）直属6个事业单位基本职能和主要工作

1、农业综合服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物检疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、文化广播电视服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

3、村镇规划建设服务中心：贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。

4、社会保障服务中心：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5、财政所：认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

6、交通和安全生产服务中心：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。

二、机构设置情况

景讷乡2019年共有10个行政事业单位，分别是1个行政单位—景讷乡人民政府，2个参公管理事业单位—景讷乡财政所、景讷乡社会保障服务中心，7个非参公事业单位—景讷乡村镇规划建设服务中心、景讷乡乡镇交通和安全生产服务中心、景讷乡文化广播电视服务中心、景讷乡农业技术推广站、景讷乡畜牧兽医站、景讷乡林政资源管理站、景讷乡水务站。其中：景讷乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

三、重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实省、州、市、乡党委各项决策部署，立足乡情，抓重点、攻难点、补短板，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，全面深化改革，把“调结构、转方式、促升级”放到更加重要的位置，大力开展招商引资、扶贫攻坚、全民创业和乡村振兴战略，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年预期目标是：地区生产总值增长7%左右，第一产业生产总值增长7%左右，农民人均可支配收入增长7%左右。

按照上述工作思路和预期目标，重点做好以下工作：

（一）全力推进脱贫攻坚战。一是深入贫困户家里开展自强、诚信、感恩教育，深入细致地为贫困群众算好收入账、发展账和感恩账,引导贫困群众从情感心理上变“要我脱贫”为“我要脱贫”，激发贫困群众内生动力。二是深化项目管理，确保脱贫人口产业发展资金补助到户，做到资金项目精准有效。三是深化驻村帮扶，抓好社会扶贫工作，加强部门联系，强化责任落实，实行日常考核监管。四是积极搞好扶贫规划和项目入库工作。

（二）加大招商引资力度。以“重大项目推进年”为契机，筑好发展平台，依托现有农业产业基础及本乡发展优势，引进优势项目、农业科技型企业。注重本乡农业项目信息推荐，争取项目资金，大力推动在建项目和申报项目落地落实。扶持企业发展，对重点企业、重点项目，建立首问服务、限时服务，强化督导督办，化解矛盾纠纷，实现农业与企业双赢。充分发挥乡工商联在联系客商、搭建平台的作用，按照招大、引强、选优的思路，不断创新招商方式方法，进一步突出以商招商、产业招商，大力支持鼓励在外能人返乡创业，打造“回归经济”。以企业、“村集体+合作社+种植大户+农户”模式辐射带动全乡发展种植养殖业，采取“村集体+合作社+种植大户+农户”的模式运作，建立完善经营主体与群众的利益链接机制。

（三）发展现代农业，促进农民增产增收。提升改造传统农业，加快转变农业发展方式。加大优质、高产、高效新品种的推广力度，推行健康生态种植养殖技术，不断提高农业的产出效率。力争引进科技型农业龙头企业，努力打造景讷农业品牌。进一步加强农村劳动力就业技能培训，努力把我乡农民培育成有文化、懂技术、会经营的新型农民。稳定粮食、蔬菜、冬季作物等传统产业，大力发展绿色、生态、有机茶叶、咖啡、水果种植。培育各类新型农业经营主体，加快发展各类专业合作社和家庭农场。加快土地流转，推动土地规模化经营。推进农业综合服务体系建设，不断提高农业社会化服务水平。

（四）加强集镇村寨规划，提升人居环境品质。以“基层基础建设年”为契机，做好农村基础设施建设，确保16条44.81公里村道建成通车，配合市级部门做好关坪至大桥线公路建设工程，大力提升集镇道路交通品质。继续加大排水、绿化、亮化、环卫等配套设施建设，不断提高集镇基础设施水平。加强面污染治理，建立完善更科学的城乡生活垃圾治理体系，对集镇街道乱象开展持续专项整治，继续开展以香蕉种植基地“白色”垃圾为重点的整治行动，提升集镇整体形象。依托现有资源，结合“万吨水泥进农村”契机，打造纳老、曼老老等一批“美丽宜居乡村”示范村。以“城市形象提升年”为契机，抓住景洪市创建国家文明城市的战略机遇，以发展生态文明建设为抓手，抓好天然林管护、退耕还林、公益林管护等工作，严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、盗猎等违法行为。全面落实“河长制”和最严格的水资源管理制度。

（五）继续加强社会治理。进一步完善综治中心建设，打造景讷乡社会治安综合治理指挥中心，不断推进平安建设工程；做好矛盾纠纷排查和信访专项工作，严格落实领导干部包案化解及坐班接访制度，不断加大源头预防和信访矛盾化解力度，切实保障信访问题件件有回音、事事有着落。坚持铁腕治乱、重拳惩恶，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决抓好禁毒和缉枪治爆工作，严厉打击各类违法犯罪行为，持续提升群众安全感和满意度。切实加强对农村流动人口、特殊人群、弱势群体的关爱服务。深入开展“七五”普法工作，构建大普法工作格局，努力做到法治宣传教育全覆盖。以铁的手腕抓好安全生产和消防安全工作，坚决预防和遏制重特大事故发生。加强食品药品安全监管，加大对农贸市场、超市、小商贩销售的食用农产品抽检力度，实现快筛快检，确保群众“舌尖上的安全”。持续重抓“两违”工作，坚持“控拆并举，依法高效”原则，下狠心、用铁腕，做到巡查常态化。针对违建现象严重的集镇重点路段、重点村，始终保持对新建违章建筑“零容忍”，打击违法建设“不手软”的高压态势，确保有效遏制违法建设蔓延，积极推动形成和谐拆违控违的良好新局面。

（六）突出抓好民生福祉。不断完善社会保障体系，加强创业就业服务，落实好各项社会保障政策，推进社会救助、养老事业、救灾救济体系建设，加快推进曼召、勐板村委会居家养老建设项目，继续深化低保核查工作，全力打造阳光保障。坚持把教育放在优先发展地位，重视教育工作均衡发展。深入开展文明村、文明单位创建活动，不断完善公共文化体育设施，加大农村文化工作力度，活跃乡村文体活动。深化计生卫生管理服务工作，促进入口均衡健康发展。

（七）强化政府自身建设。坚持依法行政，建设法治政府。强化法制思维，践行法治理念。依法全面履行职能，认真落实政府法律顾问制度，建立健全重大决策合法性审查制度、终身制追究制度及责任倒查机制。始终坚持乡党委的正确领导，坚决执行民主决策、决策公示、集体决策等制度，使各项决策进一步科学化、民主化和规范化。进一步落实行政执法责任制、规范行政执法行为，完善执法程序，强化执法监督。依法落实中国竞彩网制度，增强行政透明度，提高政府公信力。提高政府部门和干部队伍依法履行职责，维护人民群众合法权益。坚持高效勤政，建设服务型政府。以“改革开放深化年”为契机，进一步强化大局意识和协作意识，大力整治行政不作为、工作不落实、配合不协调等问题，确保政令畅通。强化便民服务建设，推进政府服务中心规范化管理，简化优化办事流程，使各项服务更加便民利民。坚持转变作风，建设务实政府。大兴学习之风，把加强执行力和能力建设落实到位，为全乡社会经济发展提供良好政务环境，为市场为群众提供方便快捷、贴心、舒心的服务上来。大兴调查研究之风，深入农村基层、走进群众，及时发现问题解决问题。大兴求真务实之风，大力弘扬脚踏实地的实干精神、迎难而上的攻坚精神和敢想敢干的创新精神，把各方力量集中到干事创业上来。加强督导检查，跟踪问效，确保做到逐项抓落实，件件见实效。坚持从严治政，建设廉洁型政府。始终把纪律和规矩挺在前面，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行党的政治纪律、组织纪律、群众纪律、工作纪律、廉洁纪律、生活纪律。严格落实中央八项规定，全面落实党风廉政建设责任制，重点在工程招投标、政府采购、大额资金使用等领域和关键环节加强监管，严控“三公经费”，切实降低行政运行成本。深入抓好作风建设，强化警示教育、干部管理、干部监督等工作，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的制度环境和政治生态，努力打造信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的人民公仆队伍。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是景洪市景讷乡人民政府、景洪市景讷乡财政所、景洪市景讷乡社会保障服务中心、景洪市景讷乡村镇规划建设服务中心、景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心、景洪市景讷乡文化广播电视服务中心、景洪市景讷乡农业技术推广站、景洪市景讷乡兽医站、景洪市景讷乡水务站、景洪市景讷乡林政资源管理站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制75人，其中：行政编制26人，事业编制49人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休 31人。车辆编制3辆，实有车辆6辆（除政府按规定留用的3辆公务用车外，其余3辆分别为：交通和安全生产服务中心1辆，村镇规划建设服务中心1辆，林政资源管理站1辆。因交安中心、村镇规划服务中心、林业站属非参公事业单位，未进行公务用车改革）。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市景讷乡财务总收入1439.02万元，其中：财政拨款收入1439.02万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市景讷乡财政拨款收入1439.02万元，其中:本年收入1439.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.02万元（本级财力1410.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿28.88万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2019年部门预算总支出1439.02万元，其中：基本支出1342.33万元，占总支出的93.28%，项目支出96.69万元，占总支出的6.72%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出551.01万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化旅游体育与传媒”支出62.24万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出94.06万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“卫生健康”支出2.30万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出113.54万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出464.45万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“住房保障”支出86.45万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出；“灾害防治及应急管理”支出64.97万元，主要反映保障安监正常运转的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1439.02万元。财政拨款安排支出1439.02万元，其中：基本支出1342.33万元，项目支出96.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2010101“行政运行”15.12万元，主要反映人大的基本支出；

2.2010102“一般行政管理事务”1.00万元，主要反映人大主席团项目支出；

3.2010108“代表工作”6.51万元，主要反映市乡人大代表活动项目支出；

4.2010206“参政议政”1.20万元，主要反映政协委员履职项目支出；

5.2010299“其他政协事务支出”1.00万元，主要反映政协工委工作项目支出；

6.2010301“行政运行”290.60万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；

7.2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”45.53万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构其他项目支出；

8.2010550“事业运行”38.08万元，主要反映统计、信息事业单位的基本支出；

9.2010601“行政运行”48.96万元，主要反映财政单位的基本支出；

10.2011050“事业运行”12.09万元，主要反映人力资源事务单位的基本支出；

11.2011199“其他纪检监察事务支出”0.58万元，主要反映纪检监察事务方面的支出；

12.2012901“行政运行”3.96万元，主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；

13.2013101“行政运行”85.15万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；

14.2013299“其他组织事务支出”1.22万元，主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

15.2070109“群众文化”62.24万元，主要反映保障文化正常运转的支出；

16.2080501“归口管理的行政单位离退休”61.19万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

17.2080502“事业单位离退休”32.87万元，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

18.2100799“其他计划生育事务支出”2.30万元，主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；

19.2120199“其他城乡社区管理事务支出”103.54万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

20.2120303“小城镇基础设施建设”10万元，主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；

21.2130102“一般行政管理事务”2.00万元，主要反映财政项目支出；

22.2130104“事业运行”193.55万元，主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

23.2130204“事业机构”68.30万元，主要反映林业事业单位的基本支出；

24.2130317“水利技术推广”37.69万元，主要反映水利技术推广事业单位的支出；

25.2130705“对村民委员会和村党支部的补助”162.90万元，主要反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

26.2210201“住房公积金”86.45万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；

27.2240150“事业运行”64.97万元，主要反映安全生产监督管理事业单位的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1001.70万元（其中：基本支出972.42万元，项目支出29.28万元）：基本工资234.38万元、津贴补贴294.12万元、奖金95.93万元、绩效工资234.02万元、其他社会保障缴费7.89万元、住房公积金86.45万元、其他工资福利支出48.91万元（基本支出19.63万元，项目支出29.28万元）。

2.302商品和服务支出191.25万元（其中：基本支出136.24万元，项目支出55.01万元）：办公费63.30万元（基本支出55.73万元，项目支出7.57万元）、手续费0.13万元、电费2.32万元（基本支出1.12万元，项目支出1.20万元）、邮电费9.04万元（基本支出3.88万元，项目支出5.16万元）、差旅费12.60万元（基本支出11.90万元，项目支出0.70万元）、维修（护）费16.42万元（基本支出3.79万元，项目支出12.63）、租赁费0.24万元、会议费5.07万元（基本支出0.60万元，项目支出4.47万元）、培训费2.43万元（基本支出1.08万元，项目支出1.35万元）、公务接待费5.74万元（基本支出4.94万元，项目支出0.8万元）、专用材料费1.43万元（基本支出0.43万元，项目支出1.00万元）、劳务费5.68万元（项目支出5.68万元）、工会经费16.52万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费5.82万元（基本支出5.45万元、项目支出0.37万元）、其他交通费用33.26万元（基本支出29.36万元，项目支出3.90万元）、其他商品和服务支出11.08万元（基本支出0.90万元，项目支出10.18万元）。

3.303对个人和家庭的补助240.33万元（其中：基本支出231.43万元，项目支出8.90万元）：退休费93.24万元、生活补助138.78万元（基本支出138.20万元，项目支出0.58万元）、其他对个人和家庭的补助8.32万元（项目支出8.32万元）。

4.310资本性支出5.74万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出3.50万元）：房屋建筑物购建3.00万元（项目支出3.00万元）、办公设备购置2.74万元（基本支出2.24万元，项目支出0.50万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市景讷乡2019年一般公共预算1342.33万元，比2018年预算数减少172.39万元，下降11.38%。主要原因是机关事业单位基本养老、职业年金、工伤、生育、医疗等社会保险缴费支出未纳入2019年部门预算反映，所以2019年一般公共预算支出数比2018年预算数减少。

1.2010101“行政运行”2019年预算数为15.12万元，比2018年预算数增加0.67万元，增长4.64%。主要原因：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

2.2010102“一般行政管理事务”2019年预算数为1.00万元，比2018年预算数增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增乡人大主席团项目预算。

3.2010108“代表工作”2019年预算数为6.51万元，比2018年预算数增加6.51万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增市乡人大代表活动项目预算。

4.2010206“参政议政”2019年预算数为1.20万元，比2018年预算数增加1.20万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增政协委员履职费项目预算。

5.2010299“其他政协事务支出”2019年预算数为1.00万元，比2018年预算数增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增政协工委工作经费项目预算。

6.2010301“行政运行”2019年预算数为290.60万元，比2018年预算数增加25.26万元，增长9.52%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

7.2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2019年预算数为45.53万元，比2018年预算数增加45.53万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增会议费、维稳费、业务费项目预算。

8.2010550“事业运行”2019年预算数为38.08万元，比2018年预算数增加1.75万元，增长4.82%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

9.2010601“行政运行”2019年预算数为48.96万元，比2018年预算数增加13.98万元，增长39.97%。主要原因是：新增招考人员且调整工资基数，工资福利支出预算增加。

10.2011050“事业运行”2019年预算数为12.09万元，比2018年预算数增加0.52万元，增长4.49%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

11.2011199“其他纪检监察事务支出”2019年预算数为0.58万元，与上年持平，持平的主要原因是：群众诉求中心联络员人数未发生变动。

12.2012901“行政运行”2019年预算数为3.96万元，与上年持平，持平的主要原因是：团干、妇干人数未发生变动。

13.2013101“行政运行”2019年预算数为85.16万元，比2018年预算数增加3.61万元，增长4.43%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

14.2013299“其他组织事务支出”2019年预算数为1.22万元，比2018年预算数增加1.22万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增。

15.2070109“群众文化”2019年预算数为62.24万元，比2018年预算数增加0.19万元，增长0.31%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

16.2080501“归口管理的行政单位离退休”2019年预算数为61.19万元，与上年持平，持平的主要原因是：行政单位退休人数及纳入预算内的退休工资福利未发生变化。

17.2080502“事业单位离退休”2019年预算数为32.87万元，比2018年预算数增加5.50万元，增长20.09%。主要原因是：事业单位退休人数增加。

18.2100799“其他计划生育事务支出”2019年预算数为2.30万元，与上年持平，持平的主要原因是：计划生育宣传员人数未发生变动。

19.2120199“其他城乡社区管理事务支出”2019年预算数为103.54万元，比2018年预算数增加0.66万元，增长0.64%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

20.2120303“小城镇基础设施建设”2019年预算数为10万元，与上年持平，持平的主要原因为：该项目为纳入项目库的滚动预算项目。

21.2130102“一般行政管理事务”2019年预算数为2.00万元，比2018年预算数增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是：2019年新增村级会计委托代理工作经费。

22.2130104“事业运行”2019年预算数为193.55万元，比2018年预算数增加21.06万元，增长12.21%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

23.2130204“事业机构”2019年预算数为68.30万元，比2018年预算数减少5.68万元，下降7.68%。主要原因是：2019年在职人数较2018年预算时减少，工资福利支出预算减少。

24.2130317“水利技术推广”2019年预算数为37.69万元，比2018年预算数增加4.01万元，增长11.91%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

25.2130705“对村民委员会和村党支部的补助”2019年预算数为162.90万元，比2018年预算数增加38.72万元，增长31.18%。主要原因是：2019年提高村干生活补助标准及自然村工作经费标准。

26.2210201“住房公积金”2019年预算数为86.45万元，比2018年预算数减少16.07万元，下降15.67%。主要原因是：下调住房公积金缴费基数。

27.2240150“事业运行”2019年预算数为64.97万元，比2018年预算数增加13.15万元，增长25.38%。主要原因是：调整工资基数，工资福利支出预算增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，景洪市景讷乡2019年政府采购预算0.5万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年政协工委工作经费纳入预算项目，计划购买一台计算机，预算采购金额与上年保持一致。具体预算情况如下：2010299 其他政协事务支出，采购方式为询价，采购目录为计算机，本级财力安排0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1203.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）138.48万元，占基本支出的10.32％。与上年对比减少140.90万元，下降9.50%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老、职业年金、工伤、生育、医疗等社会保险缴费支出未纳入2019年部门预算反映，所以2019年预算基本支出数比2018年预算数减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市景讷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.69万元，如人大主席团经费、市乡人大代表活动经费、代表工作、政协委员履职费、政协工委工作经费、会议费、维稳费、业务费、为民服务和公共资源交易中心运行经费、群众诉求中心联络员补助经费、乡镇集镇管理费、村级会计委托代理工作经费、非税执收成本（含人员工资）等开支。与上年对比增加65.2万元，增长207.05%，增加的主要原因：2019年新增人大主席团经费、市乡人大代表活动经费、代表工作、政协委员履职费、政协工委工作经费、会议费、维稳费、业务费、村级会计委托代理工作经费等项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市景讷乡2019年机关运行经费是136.24万元，比上年增加18.89万元，增长16.10%，增加的主要原因是：⑴为强化预算执行约束，控制预算调剂对2018年由市相关部门预算调剂乡镇支出的会议费、人大政协活动经费2019年统一由乡镇自行预算；⑵为保障基层政府机构正常运行，加强综治维稳组织建设加大扫黑除恶力度，2019年增加政府机构运行业务费维稳费和村级代理记账工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款31.49万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款96.69万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

（五）三公”经费预算情况说明

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市景讷乡2019年“三公”经费财政拨款预算安排51.86万元，其中，安排因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行费11.77万元，公务接待费40.09万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市景讷乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平的主要原因：我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、公务接待费

2019年景洪市景讷乡安排公务接待费预算40.09万元，主要用于符合规定开支的日常各类公务接待支出，与上年持平，持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2019年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市景讷乡安排公务用车购置及运行费11.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，我乡公务用车编制数为3辆，实有公务用车数量为3辆，故2019年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费11.77万元，主要用于公务用车的日常维修保养、保险、燃油费、过桥过路费等支出，以保证日常公务的需求，与上年持平，持平的主要原因：车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。

附表：景洪市景讷乡2019年“三公”经费财政拨款预算表

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2019年部门预算表

附表：景洪市景讷乡人民政府2019年度部门预算.xls