当前位置: 关于中国竞彩网驻昆明办事处2019年 部门预算编制的说明
监督索引号53280118043400000
关于中国竞彩网驻昆明办事处2019年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 中国竞彩网驻昆明办事处部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于中国竞彩网驻昆明办事处2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]64号）的相关要求，现将中国竞彩网驻昆明办事处2019年部门预算公开如下：
第一部分 中国竞彩网驻昆明办事处部门概况
一、基本职能及主要工作
中国竞彩网驻昆明办事处属于市委、市政府派驻昆明的服务性办事机构。主要职责及工作：一是贯彻落实市委、市人民政府有关接待、联系、办事服务的指示和要求；二是负责景洪市赴昆开会、领导干部的接待、联系、办事服务工作；三是协助做好景洪市参加大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作；四是负责管理景昆综合楼建设管理工作；五是协助有关部门搞好景洪市驻昆老干部的安置、管理、服务工作；六是办理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及各部委办局领导交办的相关事项。
二、机构设置情况
中国竞彩网驻昆明办事处下设两个机构，分别为行政办公室及财务室。
三、重点工作概述
2019年景洪驻昆办要充分发挥部门职能优势。一是上下对接，发挥桥梁纽带作用。加强与云南省各部位、市委办及各市区、各部门的工作联系，充分发挥驻昆办桥梁纽带作用，上情准确下达，下情及时上报，有效巩固上下一致、内外紧密、和谐顺畅、务实高效的工作局面。二是统筹协调，发挥驻昆办的枢纽作用。驻昆办干部职工坚持原则性与灵活性相结合、树立权威与扎实服务相结合，统筹解决事关全局的大事、要事，及时协调不可预见的小事、急事，特别是对每一项重点工作都做到了事前介入、事中参与、事后跟踪，促进了各项工作的扎实推进和高效落实。三是管理好景昆综合大楼，为促进景洪财政收入出一份力。四是搞好景洪市驻昆老干部的安置、管理、服务工作。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知》（景财预[2018]356号）的文件通知要求，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证驻昆办的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年中国竞彩网驻昆明办事处财务总收入117.27万元，其中：财政拨款收入117.27万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中国竞彩网驻昆明办事处财政拨款收入117.27万元，其中:本年收入117.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.27万元（本级财力117.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2019年部门预算总支出117.27万元，其中：基本支出106.27万元，占总支出的90.62%，项目支出11.00万元，占总支出的9.38%。按支出功能科目分类，支出分别列2010350事业运行、2010399政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2080502事业单位离退休、2210201住房公积金，主要反映中国竞彩网驻昆明办事处工资福利支出、公积金支出及工作经费的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出117.27万元。财政拨款安排支出117.27万元，其中：基本支出106.27万元，项目支出11.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
1、2010350事业运行79.16万元，主要用于核算单位工资福利支出及公用经费支出。
2、2010399政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.00万元，主要用于核算驻昆办项目工作经费支出。
3、2080502事业单位离退休19.67万元，主要用于核算退休人员工资福利支出。
4、2210201住房公积金7.44万元，主要用于核算在职员工单位部门住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出106.27万元，项目支出11.00万元）：
1、30101基本工资20.89万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出0.00万元）。
2、30102津贴补贴30.32万元（其中：基本支出30.32万元，项目支出0.00万元）
3、30103奖金13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0.00万元）。
4、30113住房公积金7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0.00万元）。
5、30199其他工资福利支出4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0.00万元）。
6、30201办公费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。
7、30204手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）。
8、30205水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。
9、30206电费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）。
10、30207邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。
11、30209物业管理费0.75万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.35万元）。
12、30211差旅费2.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出2.00万元）。
13、30228工会经费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）。
14、30229福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。
15、30239其他交通费用6.35万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出1.65万元）。
16、30299其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。
17、30302退休费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0.00万元）。
18、31002办公设备购置1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。
19、30217公务接待费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。
（三）一般公共预算支出
中国竞彩网驻昆明办事处2019年一般公共预算117.27万元，比2018年预算数减少8.14万元，下降6.13%。主要原因是行政事业单位基本养老保险、医疗经费等社会保障缴费单位缴费部分实行归口管理，此次批复的基本支出预算不包括此项经费。
1、2010350 事业运行 2019年预算数为79.16万元，比2018年预算数增加2.79万元，增长3.79%，主要原因是2018年调整公务员职务级别工资标准，增资所致。
2、2010399政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2019年预算数为11.00万元，与2018年预算数相同主要原因是：中国竞彩网驻昆明办事处项目工作经费与2017年相同。
3、2080502事业单位离退休2019年预算数为19.76万元，比2018年预算数增加3.48万元，增长21.38%。主要原因是：2018年退休人员工资增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，中国竞彩网驻昆明办事处2019年政府采购预算1.40万元，比2018年增加1.40万元，增长100%，增加的主要原因是2018年中国竞彩网驻昆明办事处无政府采购项目，2019年有政府采购项目。具体预算情况如下：打印机两台，分别为1.06万元和0.11万元；装订机一台，0.22万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障驻昆办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.84％。与上年对比减少15.58万元，下降12.79%，增减变化的原因主要是2019年的行政事业单位基本养老保险、职业年金、医疗经费等社会保障缴费单位缴费部分实行归口管理，此次批复的基本支出预算不包括此项经费。
（二）项目支出情况
2019年用于保障驻昆办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.00万元，如其他交通费用支出、接待费用支出、差旅费用支出等开支。与上年相同，原因是2019年驻昆办工作内容、工作目标与2018年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中国竞彩网驻昆明办事处2019年机关运行经费19.00万元，比上年减少1.69万元，下降8.17%，减少的主要原因是：按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
中国竞彩网驻昆明办事处2019年“三公”经费财政拨款预算安排25.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费25.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年中国竞彩网驻昆明办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平的原因主要是我单位未涉及因公出国（境）业务，所以无因公出国（境）费用预算。
二、公务接待费
2019年中国竞彩网驻昆明办事处安排公务接待费预算25.00万元，比上年减少5.00万元，下降16.67%，主要用于公务接待。减少的原因主要是实行厉行节约以来，驻昆办严格执行公务接待及公车使用审批程序，接待做到不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
三、公务用车购置及运行费
2019年中国竞彩网驻昆明办事处安排公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。与上年持平的原因主要是公务用车改革后，本单位无公务用车编制，无公务用车购置需求；公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平的原因主要是公务用车改革本单位未保留公务用车，所以无公务用车运行经费。
附表：中国竞彩网驻昆明办事处2019年“三公”经费财政拨款预算表
|
中国竞彩网驻昆明办事处2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
||
|
增减额 |
增减幅度 |
||||
|
合计 |
30.00 |
25.00 |
-5.00 |
-16.67% |
|
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
2.公务接待费 |
30.00 |
25.00 |
-5.00 |
-16.67% |
|
|
3.公务用车购置及运行 |
|
|
|
|
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总体情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2019年部门政府采购情况表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280118043400111
