关于景洪市统计局2019年部门预算编制的说明

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关于景洪市统计局2019年

部门预算编制的说明

第一部分景洪市统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市统计局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]48号）的相关要求，现将景洪市统计局2019年部门预算公开如下：

第一部分 景洪市统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.统计局基本职能

依据景洪市人民政府办公室《关于印发景洪市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，统计局的主要职能是：

（1）贯彻执行国家和云南省关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案，组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）负责组织实施全市国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（5）统一评估、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息，负责人民群众幸福指数及小康社会进程测算。

（6）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法、违纪行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；审核备案和审批本市统计调查项目。

（8）建立并管理全市经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统，指导乡镇、街道、农场的统计信息化系统建设。

（9）建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）依法协助乡镇、街道、农场管理乡镇、街道、农场统计站。负责全市统计教育和对乡镇、街道、农场统计人员的业务培训和业务指导。

（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项

2.统计局主要工作

（1）发扬爱岗敬业精神，做好各项常规统计工作（包括各类统计月、季、年报及综合、核算资料的收集、整理、编印工作），加强调查研究统计分析，做好优质服务工作，为市委、市政府以及各部门提供翔实的统计数据。

（2）多项并举，做好第四次全国经济普查工作。以制定宣传方案、准备宣传资料、部署宣传工作为工作重点，宣传普查的内容、对象和普查的业务、技术、物资准备以及单位清查情况，为经济普查打下坚实基础。

（4）强化依法行政，优化统计环境。认真组织实施统计“六五”普法规划，强化宣传《统计法实施细则》和国家统计报表制度及普查工作相关制度，进一步加大统计执法力度。

（5）强化干部作风教育，提升工作质量。

（6）加强机制保障，不断健全帮扶工作机制，做好扶贫工作。

（7）抓好县域主要经济指标监测、预测和预警工作。

二、机构设置情况

组织机构：统计局共设有7个内设股室。分别是：办公室、综合统计与核算股、统计法规股、一产业统计股、二产业统计股、三产业统计股、环境资源与能源统计股。

三、重点工作概述

一、增强大局意识，以高度的使命感和责任感做好2019年度县域经济社会发展监测统计工作，充分认识县域经济发展的重要性，力争实现重返县域经济“十强县”。

二、紧盯市委市政府年初制定的目标任务，贯彻落实市委市政府的决策部署。围绕GDP挂图监测。确实履行“计分员、监测员、服务员”的角色。充分反映项目建设、招商引资成果。

三、圆满完成景洪市第四次全国经济普查各个阶段的目标任务，更为接下来制定“十四五”计划奠定经济基础。

四、抓好统计数据质量主体责任体系建设。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假的责任制体系，落实统计机构数据质量主体责任。抓好统计队伍业务素质和能力水平建设。加强统计专业的业务培训，提高统计人员的专业素质，加强部门之间的联系沟通，提高部门统计数据的准确性。

五、及时搜集各项经济指标，坚持对标对表，密切监测年度经济发展目标完成情况，按照一月一研判、一月一分析、一月一通报的要求积极向市委市政府报告。

六、围绕市委市政府发展经济决策部署，做好统计服务工作。积极主动配合各经济职能部门做好企业“入统”工作，特别是抓好工业企业培育“升规”、固定资产投资项目“入库”统计等工作。

七、密切跟踪经济社会发展运行态势，及时揭示新问题、新矛盾，准确报告发展新成果、新变化，“用数据说话，为发展服务”。坚持加强统计分析，笔耕不辍，加大专题分析力度，当好决策咨询的“智囊团”。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据景洪市财政局关于做好2019年预算编制及预算公开的相关文件有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即景洪市统计局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市统计局财务总收入411.16万元，其中：财政拨款收入411.16万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市统计局财政拨款收入411.16万元，其中:本年收入411.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.16万元（本级财力411.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出411.16万元，其中：基本支出296.16万元，占总支出的72%，项目支出115.00万元，占总支出的28%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－统计信息事务”支出375.77万元，主要反映工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及统计日常调查普查工作的支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出13.19万元，主要反映本单位开支的离退休经费； “住房保障支出-住房公积金”支出22.20万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出411.16万元。财政拨款安排支出411.16万元，其中：基本支出296.16万元，项目支出115万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

“2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行”支出260.77万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助和统计日常调查工作的支出；

“2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动”支出75.00万元，主要用于景洪市第四次全国经济普查专项普查工作支出；

“2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查”支出40.00万元，主要用于各项统计调查和统计抽样调查工作的支出；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出13.19万元，主要用于退休人员公用经费支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出22.20万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，支出分别列“301工资福利支出”支出 252.83万元，（其中：基本支出252.83万元，项目支出0万元）；“302商品和服务支出”支出85.85万元，（其中：基本支出28.09万元，项目支出57.76万元）；“303对个人和家庭的补助”支出72.48万元，（其中：基本支出15.24万元，项目支出57.24万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市统计局2019年一般公共预算411.16万元，比2018年预算数减少50.02万元，下降11%，减少的主要原因是2019年在职人员社会保障缴费单位部分实行归口管理，没有纳入本年一般公共预算，一般公共预算安排的项目经费比2018年减少。

1、2010501行政运行2019年预算数为260.77万元，比2018年预算数增加28.52万元，增长12%，增加的主要原因是2019年在职人员的工资较上一年的预算有所提高。

2、2010507专项普查2019年预算数为75.00万元，比2018年预算数减少25.00万元，下降25%，减少的主要原因是2019年只开开展了景洪市第四次全国经济普查，结束了景洪市第三次全国农业普查工作。

3、2010508统计抽样调查2019年预算数为40.00万元，与2018年预算数持平，持平的主要原因是统计抽样调查是项重要常规工作，需要延续开展，拨入统计抽样调查工作项目经费与上年持平。

4、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.19万元，与2018年预算数持平，持平的主要原因是退休人员无增减变化，所以拨入行政单位离退休经费与上年持平。

5、2210201住房公积2019年预算数为22.20万元，比2018年预算数减少1.85万元，下降8%，减少的主要原因是在职人员住房公积金的基数调减，所以2019年住房公积金预算数比2018年预算数减少。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，景洪市统计局2019年政府采购预算11.4万元，与2018年相比持平，持平主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。具体预算情况如下：普查资料印刷品8.4万元；购复印机3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障局机关正常运转的日常支出296.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。与上年对比减少了25.02万元，下降了7.8%，减少的主要原因是社会保险缴费减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.00万元，如专项普查和统计抽样调查等开支。与上年对比减少25.00万元，下降了18%，减少的主要原因是结束了景洪市第三次全国农业普查工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市统计局2019年机关运行经费是85.85万元，比上年减少37.19万元，下降30%，减少的主要原因是：按在职公用经费总额提取10%的精准扶贫资金，2018年由单位提取后上缴财政，2019年则由财政直接提取扣缴及工作经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款100.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款115.00万元; 纳入绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款115.00万元。

（五）三公”经费预算情况说明

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市统计局2019年“三公”经费财政拨款预算安排6万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市统计局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平的原因主要是本单位无任何业务需要出国（境），所以没有预算相关经费。

二、公务接待费

2019年景洪市统计局安排公务接待费预算4万元，与上年持平，持平的主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，进一步规范公务接待活动，公务接待费用已控制压缩到最低。公务接待费主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、公务接待支出，省内相关部门来中国竞彩网交流学习、检查指导等接待工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市统计局安排公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是单位公务用车编制数已满，今年没有增加公务用车数量的计划；公务用车运行费2万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，缩减开支，车辆未增加，所以公务用车运行费未发生变动。公务用车运行费主要用于保障完成统计局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表：景洪市统计局2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市统计局2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	6	6	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	4	4	0		0%
3.公务用车购置及运行	2	2	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	2	2	0		0%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）