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目   录

 

第一部分    中国竞彩网部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市中国竞彩网2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]140号）的相关要求，现将景洪市中国竞彩网2019年部门预算公开如下： 

第一部分   中国竞彩网部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国竞彩网党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

（一）党政群机关职能职责：1，党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2，人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3，人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

（二）直属6个事业单位主要职能职责：1，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3，负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4，开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；6，负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

二、机构设置情况

中国竞彩网2019年共有10个行政事业单位，分别是景洪市中国竞彩网人民政府，景洪市中国竞彩网村镇规划建设服务中心，景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心，景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心，景洪市中国竞彩网财政所，景洪市中国竞彩网社会保障服务中心，景洪市中国竞彩网农业技术推广站，景洪市中国竞彩网畜牧兽医站，景洪市中国竞彩网林政资源管理站，景洪市中国竞彩网水务站。其中：中国竞彩网人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

三、重点工作概述

过去的一年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。乡人民政府在市委、市政府、乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧团结和依靠全乡干部群众，凝心聚力谋发展、攻坚克难求突破，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，全乡经济社会发展迈出了坚实的步伐。

（一）凝心聚力稳增长，巩固发展成效

认真贯彻落实中央、省、州、市稳增长各项措施，千方百计谋突破，一心一意抓发展，强化督促检查，抓实经济工作。2018年，全乡实现国民生产总值37031万元，同比增长9%，其中：第一产业增加值15005万元，增长18%；第二产业增加值5207万元，增长5.1%；第三产业增加值16819万元，增长3.2%。三次产业占GDP的比重为41:14:45，实现人均生产总值26834元。实现农村经济总收入24437万元，比上年增加2618万元，同比增长12%。社会消费品零售总额达29220万元，比上年增加2896万元，同比增长11%。固定资产投资42152万元，比上年增加5970万元，同比增长16.5%。2018年一般公共预算收入1456.42万元，比上年增加325.88万元，同比增长28.8%。

（二）集中力量攻脱贫，补齐发展短板

紧紧围绕国家“两不愁、三保障”的扶贫总体目标，全力打好精准脱贫攻坚战。抓实动态管理。经过两轮动态管理工作，我乡2018年脱贫退出建档立卡贫困人口19户85人，贫困发生率降至0.85%。抓实危房改造工作。完成农村危房及“2.09”震后危房改造63户，继续推进大龙山提升人居环境项目，目前已开工建设17户。抓实产业扶持。严格落实财政专项扶贫资金对产业投入的刚性要求，结合实际制定产业扶持方案并督促落实。开展“万企帮万村”活动，与爱心企业签订帮扶协议334份，实现产业扶贫利益链接机制全覆盖。抓实教育扶贫。积极开展“控辍保学”工作，配合教育系统落实“雨露计划”，确保建档立卡学生享受相关补助，多方筹措资金帮助贫困学生解决上学难的问题，挂联单位及爱心企业共资助贫困学生132名，金额达54.49万元。抓实健康扶贫。全面落实云南省健康扶贫30条措施，确保基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障”到位，继续推进家庭医生续签服务工作。抓实社会保障。建档立卡贫困户农村新型合作医疗参保率达100%，符合参加养老保险条件的参保率达100%，积极推进农村劳动力转移就业工作。抓实生态补偿。聘用33名建档立卡贫困人口为护林员。抓实金融扶贫。帮助建档立卡贫困户申请扶贫小额信贷用于发展产业，2018年共办理小额信贷手续2户，申请发放扶贫小额信贷资金10万元。抓实“挂包帮、转走访”工作。加强与州、市挂联单位的沟通联系，统筹发挥挂联单位优势资源，为我乡脱贫攻坚工作提供帮助。此外，积极开展“自强、诚信、感恩”主题教育，坚持扶贫与扶志相结合，激发贫困人群内生动力，从根本上巩固脱贫成效。

（三）突出特色调结构，加快发展步伐

全面做好茶叶、咖啡、橡胶等传统产业的提质增效，坚果、沉香、魔芋、黑木耳、大闸蟹等新兴产业发展规模不断壮大；培育专业大户、农民专业合作社，大力发展绿色有机农业、休闲农业、生态养殖业，全面推进电子商务进农村工作。争取资金340万元实施云南省2018年茶叶一二三产业融合发展项目，实施茶文化观光园和中田坝生态茶示范村2个茶产业发展项目，大渡岗省级现代茶叶产业园创建和三产融合示范区建设取得初步成效；配合完成覆盖全乡20个村民小组的《西双版纳景洪市茶产业一二三产业融合示范区发展规划》和《西双版纳景洪市大渡岗现代茶叶产业园建设规划》的前期编制工作。大力发展乡村旅游，以生态采摘园、农家乐为切入口，发展生态休闲观光乡村旅游现代服务业。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村集体产权制度改革，农村土地承包经营权确权颁证率达70%。

（四）攻坚克难抓项目，夯实发展基础

加大交通设施建设力度。投入800万元，完成勐满新寨、空格六队、二台坡、上过口4个村民小组9公里的农村公路硬化建设项目；投入资金6322万元启动实施党片、小荒田、中田坝等17条63.22公里的农村道路硬化。投入46.13万元完成183.6公里道路养护、维修、清理工作。夯实水利设施建设。投入31.5万元，完成曼乐村小组左干渠修复加固、结基林水库涵管疏通及放水设施安装；继续做好凉水箐水库、大荒田村委会水利整村推进项目收尾工程；争取170万元，在大荒田村委会9个村民小组建设取水口过滤池9个，新建饮水管网3.5公里，改造引水管道42公里，安装超滤膜净水器300套，解决1627人饮水安全问题。扎实抓好农村基础设施建设。整合“一事一议”财政奖补、传统村落等项目资金2298.68万元，重点打造勐满、昆罕大寨、结基林、六三八、大干田、大龙山六个美丽乡村建设示范村，完成大荒坝、勐满、关坪3座垃圾中转站建设，配套垃圾清运设备，积极推行“户分类、村收集、乡清运”的农村生活垃圾清运模式。实施“万吨水泥进农村”行动，发放水泥1000吨，组织村民投工投劳3232人次，惠及11个村民小组321户农户。稳步推进旅游小镇建设。2018年大渡岗茶园旅游小镇建设指挥部完成投资3802.48万元，其中中林西双版纳雅德秘侬项目完成投资2339.48万元，雨林景观休闲区项目完成投资850万元，中国抗衰老促进会西双版纳森林养生基地项目完成投资613万元，启动“布朗文化园”征地工作。

（五）多措并举防污染，提高发展可持续性

全力打好污染防治攻坚战，生态文明建设成果持续巩固。大力实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动，确定生态保护红线、永久基本农田控制线，开展清理整治“大棚房”工作。加强林政资源管护，落实森林防火、有害生物防治和珍稀物种保护工作职责，清洁能源替代薪柴扩面增效；天然林保护、退耕还林等工程取得新进展，种植珍贵树种27500株、庭院经济苗木2100株，义务植树83000株；落实退耕还林种苗补1500亩18.75万元，兑现2016年陡坡地治理补助1.65万元；加强重点公益林管理，继续加大天然林保护力度，兑现省级公益林补偿金31482亩31.482万元，兑现国家级公益林补偿金9555亩9.555万元。全面推进城乡人居环境提升行动，查处违法建筑2件，拆除整改违章建筑面积384平方米，完成集镇农贸市场清理整治；以治理“脏、乱、差”为突破口，开展人居环境专项综合整治，有效扭转集镇“脏、乱、差”及交通拥堵现象，城乡面貌明显改善，人居环境成效进一步彰显。加大环境监察执法力度，坚决整改省、州、市环保督察发现的问题，从严整治破坏生态环境违法犯罪行为，核实年度林地变更415宗，核查国家级、省级森林督查图斑460宗，查处24起，收取罚款30361.58元；受理环保投诉案件7件。严格落实“河长制”，开展巡查72次，清河联动1757人次，整治面积7851平方米，整治河道147公里，有效改善河不畅、水不清、岸不绿、景不美的现象。认真开展第二次全国污染源普查数据质量核查工作，完成工业污染源普查116家，纳入普查范围16家；农业面源普查20家，纳入普查范围6家。完成42辆淘汰黄标车工作任务。

（六）共建共享惠民生，提升人民幸福感

牢固树立共享发展理念，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。全面落实支农惠农政策，大力培育新型农民及农村专业技术人才，开展种养殖实用技术培训19期3600余人次。开展第四次全国经济普查，认真调查辖区内第二、三产业的发展规模、布局和效益，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、推进治理体系和治理能力提供统计支持。加快推进教育事业优质均衡发展，配齐、配强师资队伍，积极抓好“控辍保学”工作；持续加大教育投入力度，实施“全面改薄”工程，建设完成中学教学楼，茶场小学、关坪小学、荒坝小学3个校点篮球场，完成干坝小学操场硬化，安装5个校点41台太阳能热水设备。社会保险覆盖面进一步扩大，城乡居民基本医疗保险参保率达97.6%、城乡居民基本养老保险参保率达100.1%；小额担保贷款、贷免扶补完成44件，完成率达118.9 %。加大就业保障力度，实现新增转移就业人员561人。社会救助体系不断完善，全面做好“2.09”地震抗震救灾工作，发放救灾物资52万元；坚持最低生活保障制度，按标施保、应保尽保、动态管理，兑现城乡最低生活保障、特困人员、重度残疾人及各类优抚对象2351人次，发放补助金89.99万元。加强建设农村危房改造和抗震安居工程，全乡累计完成农村危房改造375户。强化基层医疗卫生服务体系建设，不断提升公共卫生、医疗保障管理水平，贯彻落实好云南省健康扶贫30条措施，建立建档立卡贫困人口健康档案，完成家庭医生续签约等工作。常态化抓好爱国卫生运动，持续打好登革热、寨卡病毒等传染病防控攻坚战，做好慢性病、传染病、地方病等防治工作，切实做好非洲猪瘟疫情防控工作。持续抓好文化惠民工程，丰富人民群众精神文化生活，践行社会主义核心价值观，开展群众性精神文明创建活动，有序推进文化阵地标准化建设，建设完成2个陀螺场大棚、1个陀螺场、5个舞台、1个气排球场；开展“扫黄打非”清查工作，进一步净化文化市场环境；有序推进大渡岗环万亩茶园骑行道项目。开展自行车挑战赛、亚林赛等大型体育赛事及布朗族“桑康节”、傣族“泼水节”等群众性民族传统节日，挖掘保护和利用好民族传统文化。支持配合工、青、妇等群团组织按照各自章程开展工作。

（七）强化措施防隐患，稳固发展格局

坚持一手抓发展、一手抓稳定，不断深化“平安乡镇”建设，提高人民群众安全感满意度，打造共建共治共享的社会治理新格局。深入开展扫黑除恶专项斗争，持续保持高压打击态势，健全扫黑除恶组织机构，聚焦重点行业和领域，加强摸底排查，严惩涉黑涉恶腐败和“保护伞”，着力营造了浓厚的社会宣传氛围，干部群众的法治意识和防范能力进一步增强，知晓率、参与率进一步提高；持续开展各类违法犯罪行为严打工作，集中开展“缉枪治爆”“黄赌毒”“走私”等打击整治行动，共收缴枪支59支，第四轮禁毒防艾人民战争纵深推进；全面推进“七五”普法工作，研究制定普法工作计划，开展法律“七进”活动23次；全面推进社会治安综合治理工作，加大矛盾纠纷调处力度，共开展矛盾纠纷排查20次，排查出各种矛盾纠纷83件，调处率达100%；杜绝群体性上访事件的发生，信访突出问题得到有效解决；全面落实安全生产责任制，切实加强汛期安全、道路交通、食品药品、消防安全等重点领域的安全监管，共开展各类安全生产专项检查70余次，排查整治各类安全隐患21处，存在问题91处，整改率93.33%，安全生产形势保持平稳，人民群众生命财产安全得到有效保障；贯彻党的民族政策，坚决抵制境外非政府组织活动渗透，依法管理宗教事务，民族团结、宗教和顺的良好局面更加稳固。

（八）驰而不息转作风，优化发展环境

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实到具体行动中。认真学习宪法，遵守宪法，全面落实依法行政。自觉接受人大监督，2018年共办理人大代表建议46件，办复率达100%，满意率达95.7%。严格落实全面从严治党主体责任，坚持不懈纠正“四风”顽疾，干部作风进一步转变。持续推动中央八项规定精神落实落地，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，同比去年公务接待费用下降40.26%、公车使用维护费用增加19.23%。政府系统管党治党责任落实和反腐倡廉建设水平有新提高。严格依法行政，充分发挥民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度，决策水平不断提升，保证了政府工作规范高效运行。

各位代表，过去一年取得的成绩，是市委、市政府和乡党委正确领导的结果，是乡人大监督支持和社会各界鼎力相助的结果，是全乡干部群众团结一心、共同努力、撸起袖子加油干的结果。在此，我代表乡人民政府，向全乡干部群众，向各位人大代表，向所有参与、关心、支持大渡岗发展的同志们、朋友们，表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，全乡经济社会发展还存在不少问题和困难：一是经济总量不大，发展速度不够快，发展的后劲仍然不足，经济结构不优、质量不高，发展不协调、不平衡，经济发展效益有待提升；二是三产协同发展、互为支撑、有效融合不够，支柱性产业培育不够，发展仍存在不全面、不平衡、不充分和抵御风险能力弱等问题；三是社会事业发展滞后，交通、教育、医疗等方面尚有薄弱环节，与群众期盼还有不小的差距；四是乡村环境卫生治理、农业面源污染问题尚未得到有效解决，生态保护有待加强；五是政府工作中存在主导发展创新不够多、推动高质量发展的能力不够强等问题，干部干事创业环境亟待优化。对这些问题和不足，我们将坚持问题导向，采取切实有力措施，以“钉钉子”的精神，切实加以解决和克服，让全乡人民感受到实实在在的变化和成效。

二、2019年主要工作目标和任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和省委十届六次、州委八届六次、市委六届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以市委市政府“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”四个年为总统领，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动，坚持新发展理念，推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持全乡经济持续健康发展和社会大局稳定，以优异的成绩献礼中华人民共和国成立70周年。

2019年经济社会发展的主要预期目标是：全乡生产总值增长10%以上，农村经济总收入增长12%以上，固定资产投资增长18%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上，农民人均可支配收入增长9%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，完成市级下达的节能减排任务。

为实现上述目标，我们将着力做好以下七个方面的工作。

（一）坚持不懈补短板，创新举措巩固脱贫成效

以脱贫攻坚总揽全局，聚焦“两不愁、三保障”，继续抓好政策落实，确保扶贫措施再精准，帮扶力度再加强。实施71.3万元的产业扶贫项目，让每一个贫困人口脱贫有支撑、致富可持续。积极争取资金实施六三八村民小组人畜分离项目。下大力气补齐短板，按照项目库进一步完善基础设施，全面消除农村危房，按质按量完成震后危房改造任务；继续落实健康扶贫、教育扶贫等相关措施；深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动和“万企帮万村”“挂包帮、转走访”工作，进一步激发群众内生动力，消除“等靠要”思想，补齐“精神短板”，不断巩固脱贫成果，提升群众满意度，确保完成18户73人未脱贫人口的脱贫销号目标。

（二）坚持不懈强基础，招商引资加快项目落地

以“重大项目推进年”为契机，围绕产业、基础设施等重点领域做好项目申报、项目库储备工作。实施好“四好”农村公路，继续实施党片等村民小组17条农村道路硬化，启动实施联村道路建设及道路改扩建工程。继续做好农村水利设施建设工作。加大招商引资力度，引进有实力、讲诚信、能带动的企业落户大渡岗，加快推进新集镇建设；继续做好雨林景观休闲区、茶叶科技示范园等在建项目服务工作；大力实施大健康战略行动，配合中国抗衰老促进会西双版纳森林养生基地项目建设，培育康体养老产业；继续推进大渡岗环万亩茶园骑行道工程，启动大渡岗万亩茶园3A级景区创建。

（三）坚持不懈兴产业，统筹兼顾促进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，把乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，紧紧扭住产业兴旺这个“牛鼻子”，加快发展特色现代农业，促进一二三产业融合发展，不断推进生活富裕。坚持产业兴农，稳定粮食生产，巩固和提升茶叶、咖啡、橡胶、热带水果等传统优势产业，积极促进坚果、沉香、魔芋、黑木耳、大闸蟹等新兴产业发展。坚持科技兴农，加大农民先进实用技术培训力度。坚持品质兴农，持续推进大渡岗茶叶产业园三产融合项目，配合做好大渡岗万亩茶园世界吉尼斯纪录申报工作，完成70万元的生态茶示范村建设项目，积极争取景洪市2019年茶产业一二三产融合发展示范区项目，争取茶产业发展重点项目在中国竞彩网逐步落地实施建设。坚持信息兴农，加快推进互联网向农村覆盖，电商业务向农村拓展，快递行业向农村延伸，加大农超对接，拉近农村与市场的距离。坚持龙头兴农，支持和鼓励扶持专业大户、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体。以“城市形象提升年、基层基础建设年”为契机，积极做好十佳书记大评比工作；围绕“干净、宜居、特色”三大要素，深入开展“万吨水泥进农村”和“美丽宜居乡村大比武”工作。推进农村人居环境整治三年行动，深化“清洁家园”，着力开展农村人畜分离，实施农村户厕、生活垃圾处置、生活污水治理等工程，打造一批美丽宜居示范村。大力推进农村精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统民族文化和文明风尚，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不断推进治理有效、乡风文明。用好建设用地“增减挂钩”政策，深化农村土地制度改革。全面开展农村集体产权制度改革，完成清产核资工作。

（四）坚持不懈优环境，守住红线助推生态文明

坚定不移走生态文明发展道路。坚决落实环境保护主体责任，坚决打好污染防治攻坚战。深入推进“两违”“大棚房”问题清理整治。实施造林绿化、退耕还林、森林抚育等生态修复工程，启动创建“中国天然氧吧”。抓实森林资源保护，全面落实森林资源管理“三个全覆盖”，落实“林长制”工作，完成国家林草局检查发现的“图斑”整改销号，国家级、省级森林督查图斑核查、处置工作，逐步提升乡村绿化品质，让青山更青。严格河长制责任落实，以“水清、河畅、岸绿、景美”为目标，加大巡查力度和频次，加大污水处理设施建设力度，实现治理常态长效，让绿水更绿。聚焦做好打赢蓝天保卫战，加大重点企业、重点领域的节能降耗管理，持续推进节能减排，继续推广使用清洁能源，加快形成绿色发展方式和生活方式，实现空气质量进一步提高，让蓝天更蓝。强化生态环境治理，加强全国第二次污染源普查出的源头治理监管工作。严厉打击各类环境违法犯罪行为，守住大渡岗的青山、绿水、蓝天，巩固“国家级生态乡镇”生态文明创建成果。

 

（五）坚持不懈惠民生，共享成果凝聚大众民心

坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，办好民生实事，让人民群众得到看得见、摸得着的实惠。继续做好“2·09”震后农村危房改造和抗震安居工程。坚持教育是民生之基，继续推进“全面改薄”教育项目建设，改善中小学办学条件，提高办学层次，抓好“控辍保学”工作，实现义务教育发展由基本均衡走向优质均衡。坚持就业是民生之本，把稳就业摆在突出位置，积极促进就业、再就业和创业。切实抓好城乡困难群众社会保障和兜底保障，推进全民参保扩面，实现应保尽保、保障到位。坚持医疗是民生之需，加强医疗卫生服务体系建设，进一步完善诊疗体系，改善村级医疗卫生条件，传承发展傣医药事业，不断扩大家庭医生签约覆盖面。坚持常态化抓好爱国卫生运动，做好预防和控制登革热等传染病工作。抓好全民健身和文化惠民工程，广泛开展大型体育赛事、民族传统节日等群众性文体生活，挖掘、保护和利用好民族传统文化资源。继续做好第四次全国经济普查和第三次全国土地调查。推动老龄妇幼关爱服务体系建设和残疾人事业稳定发展，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥桥梁纽带作用。

（六）坚持不懈促和谐，加强治理维护社会稳定

坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动，防范化解地方政府债务风险。聚焦“改革开放深化年”，扎实做好政府机构改革工作。深化“平安乡镇”建设，打造共建共治共享的社会治理格局，做好重点问题、重点领域、重点群体、重点人员的矛盾化解和稳控工作，提升防范和打击违法犯罪能力。加大社会矛盾纠纷排查化解力度，继续实施人民调解“以奖代补”制度，坚决维护信访秩序；及时处置突发舆情，正确引导舆论。打好第四轮禁毒防艾人民战争，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决铲除滋生土壤，做好云南省扫黑除恶专项斗争督导组反馈问题的整改工作，抓实打击整治枪爆违法犯罪专项行动和反恐反邪工作，确保人民群众安全感持续提升。继续抓好“七五”普法，提高全民法治素养和道德素质，促进严格执法、公正司法、全民守法。守住安全生产底线，统筹抓好食品药品、道路交通、消防和汛期安全生产的监管工作，深入开展安全生产专项整治，坚决预防和遏制重特大安全事故。抓好防灾减灾工作，最大限度减少灾害损失。全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，持续不断地推进民族团结进步事业。

（七）坚持不懈树形象，转变作风强化自身建设

自身建设永远在路上。面对新时代新任务，我们必须以“干部形象提升行动”为抓手，着力提高自身服务能力和水平。要切实加强思想政治建设。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格遵守政治规矩、政治纪律，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把党的十九大精神全面落实到位。要切实提升工作法治化水平。全面推进依宪施政、依法行政，落实“法治政府建设实施纲要”，压实普法工作责任；坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，主动接受人大监督，从严落实“一岗双责”，严控“三公经费”等一般性支出。要加快建设学习型政府。广泛开展思想政治、政策法规、业务知识的学习，制定和落实具体的目标、任务和措施，把各项工作做深做细做实。要切实加强廉洁政府建设。转变政府作风，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设责任制，以担当担责精神应对新挑战、争创新业绩，努力建设人民满意的政府。

各位代表，团结凝聚力量，实干创造未来。让我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，凝聚全乡人民的智慧和力量，锐意进取，奋勇争先，攻坚克难，扎实工作，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于试编2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省委十届四次全会、州委八届五次全会、市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是洪市中国竞彩网人民政府，景洪市中国竞彩网村镇规划建设服务中心，景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心，景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心，景洪市中国竞彩网财政所，景洪市中国竞彩网社会保障服务中心，景洪市中国竞彩网农业技术推广站，景洪市中国竞彩网畜牧兽医站，景洪市中国竞彩网林政资源管理站，景洪市中国竞彩网水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制79人，其中：行政编制 26人，事业编制53人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 16人，退休 16人。车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中：政府2辆，财政所1辆）。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市中国竞彩网财政所财务总收入1362.77万元，其中：财政拨款收入1362.77万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中国竞彩网财政拨款收入1362.77万元，其中:本年收入1362.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1362.77万元（本级财力1362.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿28.36万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2019年部门预算总支出1362.77万元，其中：基本支出1259.44万元，占总支出的92.42%，项目支出103.33万元，占总支出的7.58%。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出505.54万元主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化体育与传媒支出40.72万元主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出47.21万元主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；210医疗卫生与计划生育支出1.54万元主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；212城乡社区支出130.08万元主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出501.59万元主要反映政府农林水事务支出；221住房保障支出84.94万元主要反映政府用于住房方面的支出；224灾害防治及应急管理支出51.15万元主要用于支付应对各种灾害的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1362.77万元。财政拨款安排支出1362.77万元，其中：基本支出1259.44万元，项目支出103.33万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行14.88万元主要反映人大的基本支出；2010301行政运行258.93万元主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；2013299其他组织事务支出1.224万元主要反映组织事务的支出；2010550事业运行26.35万元主要反映统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行49.18万元主要反映财政单位的基本支出；2011050事业运行12.22万元主要反映人力资源事务单位的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出0.38万元主要反映纪检监察事务方面的支出；2012901行政运行2.88万元主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；2013101行政运行86.89万元主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2070109群众文化40.72万元主要反映文化广播体育电视等文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休22.54万元主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休24.63万元主要反映实行归口管理的事业单位离退休经费；2100799其他计划生育事务支出1.54万元主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；2120199其他城乡社区管理事务支出71.78万元主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设20万元主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2130104事业运行220.35万元反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204林业事业机构89.15万元主要反映用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广55.87万元主要反映水利技术推广事业单位的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助134.23万元主要反映财政对村民委会和村党支部的补助支出；2240150事业运行51.15万元主要反映安全生产监督管理部门的支出；2210201住房公积金84.95万元反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。2120101行政运行9.94万元主要反映旅游小镇支出。2010102 一般行政管理事务1万元主要用于人大主席团经费；2010108代表工作6.2万元主要用于市乡人大代表活动经费支出；2010206参政议政1.6万元主要用于中国竞彩网政协委员履职费；2010299其他政协事务支出1万元主要用于中国竞彩网2019年政协工作经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.79万元主要用于政府日常会议开支；2120199其他城乡社区管理事务支出28.36万元主要用于环卫工人工资福利支出；2130102一般行政管理事务2万元主要用于2019年村级会计委托代理办公经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1362.77万元（其中：基本支出1259.44万元，项目支出103.33万元。

）。经济科目分类情况：

1，301工资福利支出1003.15万元（其中：基本支出974.79万元、项目支出28.36万元）：基本工资224.19万元、津贴补贴285.32万元、奖金90.31万元、绩效工资247.89万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金84.94万元、其他工资福利支出62.42万元(基本支出34.06万元，项目支出28.36万元）。

2，302商品和服务支出191.17万元（其中：基本支出126.58万元、项目支出64.59万元）：办公费13.38万元（基本支出0万元、项目支出13.38万元）、差旅费1.90万元（基本支出0万元，项目支出1.9万元）、维修（护）费10.1万元（基本支出0万元、项目支出10.1万元）、会议费7.96万元（基本支出0万元，项目支出7.96万元）、公务接待费7.18万元、劳务费费3.1万元、工会经费16.28万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费7.77万元（基本支出5.4万元、项目支出2.37万元）、其他交通费用33.3万元（基本支出27万元、项目支出6.3万元）、其他商品和服务支出90.04万元（基本支出77.74万元、项目支出12.3万元）。

3，303对个人和家庭的补助158.44万元（其中：基本支出158.06万元、项目支出0.38万元）：退休费46.75万元、生活补助111.31万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元。

（三）一般公共预算支出

中国竞彩网2019年一般公共预算1362.77万元，比2018年预算数减少93.65万元，下降6.4%，主要原因是各保险缴费减少。

1，2010101行政运行2019年预算数为14.28万，比2018年预算数增加0.65万元，增长4.6%，主要原因是工资福利支出增加。

2，2010301行政运行2019年预算数为258.93万元，比2018年预算数增加59.29万元，增长25.8%，主要原因是工资福利支出增加。

3，2013299其他组织事务支出2019年预算数为1.224万元，比2018年增加1.224万元，增长100%，主要原因是增加了困难党员的预算。

4，2010550事业运行2019年预算数为26.35万元，比2018年预算数增加0.46万元，增长1.8%，主要原因是事业运行支出增加。

5，2010601行政运行2019年预算数为13.42万元，比2018年预算数增加1.57万元，增长13%，主要原因是工资福利支出增加。

6，2011050事业运行2019年预算数为12.22万元，比2018年预算数增加0.6万元，增长5.2%，主要原因是事业运行支出增加。

7, 2011199其他纪检监察事务支出2019年预算数为0.38万元，与上年持平，持平主要原因是其他纪检监察事务支出无变动。

8, 2012901行政运行2019年预算数为2.88万元，与上年持平，持平主要原因是行政运行支出无变动。                   

9、2013101行政运行2019年预算数为86.89万元，比2018年预算数增加3.35万元，增长4%，主要原因是工资福利支出增加。

10, 2070109群众文化2019年预算数为40.72万元，比2018年预算数减少5.96万元，下降12.8%，主要原因是工资福利支出减少。

11, 2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为22.54万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降0.09%，工资福利支出减少。

12, 2080502事业单位离退休2019年预算数为24.63万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降0.08%，减少的主要原因工资福利支出减少。

13, 2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为1.54万元，与上年持平，持平主要原因是其他计划生育事务支出无变动。

 

14, 2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为71.78万元，比2018年预算数减少6.15万元，下降7.9%，主要原因是工资福利支出减少。

15, 2120303小城镇基础设施建设2019年预算数为20万元，与上年持平。持平原因是各项小城镇基础设施建设项目无变动。

16，2130104事业运行2019年预算数为220.35万元，比2018年预算数减少8.02万元，下降3.8%，主要原因是工资福利支出减少。

17， 2130204林业事业机构2019年预算数为89.15万元，比2018年预算数增加13.97万元，增长18.58%，工资福利支出增加。

18， 2130317水利技术推广2019年预算数为55.87万元，比2018年预算数减少33.77万元，下降37.67%，增加的原因是预算支出与2018年进行调整。

19，2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为134.24万元，比2018年预算数增加25.53万元，增长23.48%，主要原因是提高补助标准，工资福利支出增加。

20，2240150事业运行支出2019年预算数为51.15万元，比2018年预算数减少3.79万元，下降6.9%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

21， 2210201住房公积金2019年预算数为84.95万元，比2018年预算数减少16.48万元，下降16.25%，主要原因是住房公积金支出减少。

22，2120101行政运行2019年预算数为9.94万元，比2018年预算数增加2.74万元，增长38%，主要原因是工资福利支出增加。

23，2010102 一般行政管理事务2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

24，2010108代表工作2019年预算数为6.2万元，比2018年预算数增加6.2万元，增长100%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

25，2010206参政议政2019年预算数为1.6万元主，比2018年预算数增加1.6万元，增长100%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

26，2010299其他政协事务支出2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

27，2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为28.36万元，比2018年预算数增加28.36万元，增长100%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

28，2130102一般行政管理事务2019年预算数为2万元，比2018年预算数增加2万元，增长100%，主要原因是预算支出与2018年进行调整。

 

 

 

 

 

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，中国竞彩网2019年政府采购预算15.97万元，比2018年增加15.97万元，增长100%，增加的原因预算支出与2018年进行调整。具体预算情况如下：台式电脑8台3.2万元，GPS1个0.422万元，办公桌椅30套2.648万元，笔记本电脑2台1.372万元，档案柜12个0.884万元，多功能复印机1台1.2万元，高低床10张1.3万元，迷彩鞋帽300套3.1万元，数码相机1个0.73万元，碎纸机4个0.2399万元，投影仪一台0.875万元。

 

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障中国竞彩网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1259.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05％。人均基本支出3.16万元与上年对比减少1.05万元，减少24.91%，减少的原因主要是预算支出与2018年进行调整。

（二）项目支出情况

2019年用于保障中国竞彩网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.33万元，如小城镇基础设施建设、政府办公厅（室）及相关机构事务、人大事务、代表工作、中国竞彩网政协委员履职费等。与上年对比增加56.03万元，增加118.46%，增加的原因主要是2019年增加了政府办公厅（室）及相关机构事务、人大事务、代表工作、中国竞彩网政协委员履职费的工作任务。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市中国竞彩网2019年机关运行经费是126.58万元，比上年增加19.06万元，增长17.7%，增加的主要原因是：预算支出与2018年进行调整。我单位运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款47.3万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款47.3万元。2019年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款103.33万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款71.79万元。

 

（五）“三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

中国竞彩网2019年“三公”经费预算安排66.71万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务接待费36.27万元，公务用车运行维护费及购置费30.44万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年中国竞彩网根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平原因是我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、公务接待费

2019年中国竞彩网安排公务接待费预算36.27万元，与上年持平，主要用于召开会议、培训、交叉检查，乡日常工作开展、各部委办局工作指导、村委村组两级工作接待等与上年持平，持平原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2019年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

三、公务用车购置及运行费

2019年中国竞彩网安排公务用车购置及运行费30.44万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。持平原因是无公务用车购置费;公务用车运行费30.44万元，与上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出,与上年持平的主要原因是：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。

景洪市中国竞彩网2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	66.71	66.71	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	36.27	36.27	0		0%
3.公务用车购置及运行	30.44	30.44	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	30.44	30.44	0		0%

 

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280119056700111