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目录

第一部分    景洪市勐养镇概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》和《景洪市财政局关于景洪市勐养镇2019年部门预算的批复》的相关要求，现将景洪市勐养镇2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市勐养镇概况

一、基本职能及主要工作

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入西双版纳州景洪市勐养镇2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：勐养镇人民政府、养镇财政所、养镇社会保障服务中心、养镇村镇规划建设服务中心、养镇交通和安全生产服务中心、养镇文化广播电视服务中心、养镇农业综合服务中心、勐养镇畜牧兽医站、勐养镇林政资源管理站、勐养镇水务站。其中：勐养镇人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

三、重点工作概述

2019年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州、市及镇党委的决策部署，紧紧围绕景洪市“产业副中心”战略定位和“特色生物富镇、文化旅游活镇、园区经济强镇”发展定位，抓住“两条路一个园”建设的重大机遇，以实施“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”为统领，坚持稳中求进总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，打好三大攻坚战，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会打下决定性基础。

2019年经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长7%以上；农村经济总收入增长8%以上；农村常住居民人均可支配收入增长6%以上。

按照市委六届七次全会精神，为贯彻落实好镇七届四次党代会工作要求，我们将着力抓好以下四个方面工作：

（一）致力乡村振兴，推动三农水平再上新台阶

发展特色生物产业。严守耕地红线，抓科技、抓投入、保产量，确保粮食播种面积稳定在3万亩以上。巩固和提升橡胶、茶叶、热区水果等传统产业，扶持壮大冬作蔬菜、热带淡水鱼、滇南小耳朵猪等特色种养殖业，重点开展芭蕉、青枣、柚子、火龙果四类产业技术培训和产业跟踪指导服务培训，加强短期作物无筋豆种植技术指导，发展贫困村淡水鱼养殖项目，推广生态芭蕉种植，争取种植面积达到3000亩以上，举办勐养镇“青枣节”，加大青枣产业影响力。不折不扣落实好强农惠农支农各项政策措施，落实良种补贴、农资综合直补、购机和农业保险以及农业产业化发展扶持政策。不断完善农田水利基础设施，实施城子到曼掌段的河道治理工程。推广绿色生态食材示范种植，加强植物病虫害、动物疫病防控，打造纳蚌村绿色优质农产品基地。积极培育和壮大特色生物产业，宏观规划种植片区，探索“一村一品、一品一策”的规模化种植模式，结合产业布局规划，挖掘和培养农村傣医药人才，引导和培训农民种植各类傣药南药，形成新的农民收入增长点，为建设“原料种植区”谋篇布局。

深化农村制度改革。加大农村集体产权制度改革试点成功经验的宣传，全面开展农村集体产权制度改革，按照时间表、任务图，做细做实规定动作，年内完成清产核资工作。抓好股份合作制改革，盘活农村集体资产，提高农村各类资源要素的配置和利用效率，不断发展壮大农村集体经济，确保农民受益。持续推进农村土地制度改革，启动第三次土地调查，着力解决一批土地纠纷问题，巩固运用农村土地确权登记结果，继续完成颁证工作，理顺土地所有权、承包权、经营权关系，让农户的承包权稳下去、经营权活起来。加快创新农业经营体制，着力培育示范合作社、引进重点龙头企业等新型经营主体，发展多种形式的适度规模经营。积极扶持小农户，通过发展社会化服务、完善与新型农业经营主体的利益联结机制等途径，帮助小农户加入农业产业链，实现小农户与现代农业发展的有机衔接。

巩固扶贫开发成效。对照“十项标准”，巩固昆格贫困行政村脱贫出列成果，聚焦“两不愁、三保障”，力争在今年实现11户36人的脱贫目标。突出精准施策，扎实推进产业扶贫、健康扶贫、社会扶贫、生态扶贫、教育扶贫。用好产业扶持资金，谋划集体合作种养殖项目。不断强化后续帮扶措施，稳定利益联结机制。落实健康扶贫30条措施，提高家庭医生签约服务的能力和水平，重点关注因病因残致贫贫困户。全面消除四类重点对象危房，统筹推进非四类重点对象危房改造。强化感恩教育，开夜校、上党课，激发贫困户脱贫致富的内在动力。充分发挥“万企帮万村”拉动作用，凝聚社会力量，完成贫困村村内道路硬化和贫困户庭院硬化。积极开拓“企业+村组”发展模式，吸引企业长效帮扶，引导各村发展新的支柱产业。强化动态管理和扶贫领域监督，坚持摸清贫困对象、弄清贫困原因、定实脱贫措施，保证现行标准下的脱贫质量。

（二）发挥磁场效应，凝聚勐养跨越发展新动力

聚力推进园区建设。依托西双版纳保健品园区和玉磨铁路建设，全力打造勐养产业副中心，配合完成园区详细性规划修编，协助完成2500亩土地收储任务和规划道路建设，借力“一水两污”工程，统筹集镇供水、供电、公路基础设施项目，纳入园区规划建设，积极配合园区项目选址落地，动工建设8个项目，为实现跨越发展增添强劲动力。发挥“原料种植区”和“乡村旅游康养区”优势，与保健品园区互相促进、共同发展。

加大招商引资力度。完成玉磨铁路建设后续工作，借力小磨高速公路通车、国道213线改造完成、500千伏变电站投产等“五网”优势，做好招商政策宣传，用好园区倾斜政策，吸引一批“特色生物”深加工企业，建设一批“商贸物流”仓储库房。解决失地农民就业压力，共享人流增长红利，破除原料加工水平低和工业化水平低的难题，提高本地税收和群众收益，把生物资源优势转化为生物产业优势，加速勐养产城融合、生产加工和物流仓储三组团建设，打好“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌。

逐步改善农村基础设施。对目前待建及在建的15个农村基础设施建设项目实行挂图作战、清单销号管理，强化跟踪服务，做到“班子会议通报、半年抓出成效”。紧盯项目开工，完成纳回帕民族团结进步示范村项目、最美乡村曼掌新业态建设项目，确保垃圾中转站顺利建成使用。积极争取项目资金，力争完成38.2公里通村道路硬化，逐年实现农村公路全面硬化目标。建成昆满村小组、新龙山村小组活动室，尽早实现活动场所全面覆盖。明确项目奖励导向，让基础设施建设向成绩突出的村组倾斜，建设曼景坎村委会居家养老服务中心，完善一批村小组文化设施、村内道路、活动阵地等基础设施，完成曼景坎村级“四位一体”建设试点项目，打造勐养农村新地标。

（三）着力提升人居环境，不断改善城乡面貌

全力改善集镇面貌。深入推进集镇“四治三改一拆一清一增”工作，推行集镇道路人工保洁与机械化清扫相结合的低尘作业方式，推行“户清扫+村运送+镇处理”的垃圾清运模式。重点推进中心村以及重要通道沿线、重要区域周边的卫生整治。固定巡街队伍，用好执法岗亭，紧盯“牛皮癣”，加大对乱贴乱画人员的处罚力度；在主要路口、两个转盘设置禁停标识，加深停车线划分，重点整治占道经营、乱停乱放现象。加大“两违”查处力度，消化存量、遏制增量，综合运用拆违政策和法律手段，重点拆除勐养收费站转盘周边违规违法建筑。完成综合厂棚户区改造前期工作，深化集镇街道提质增绿工程。

全力打造美丽乡村。扎实推进农村人居环境整治三年行动，坚持“三无两净一规范”标准，成立“农村环境综合治理和活动场所管理督查领导小组”，推行“月督查、季通报、年评比”制度。落实农村“七改三清”任务，突出垃圾集中收集处理、生活污水处理、农村改厕、道路硬化等重点，大力推进农村环境综合整治，提高污水治理配套设施覆盖率，切实解决“脏乱差”问题。完成22个村小组人饮提升工程，改善人畜饮水条件。以最严厉的措施完成“大棚房”清理整治任务。在市委、市政府的带领下，深入开展十佳书记大评比、百寨文明树新风、千村环境大比武、万吨水泥进农村“十百千万”活动，注重发挥群众自治主体作用，深入开展“洁美人家”评比活动，集中力量完成曼掌、曼龙岗、纳回帕的示范点建设，力争在全市“美丽宜居乡村大比武”活动中获得好名次，通过典型示范，以点带面，促进美丽宜居乡村建设深入开展。巩固乡村旅游基础，推进曼掌房车营地建设，借助傣药南药种植，推动曼龙岗村田园旅游综合体建设，配套药食同源的养生服务，规划建设以健康养生、休闲养老为主题的乡村旅游，打造“乡村旅游康养区”。

全力守住绿水青山。巩固“国家级生态乡镇”和“平安林区”创建成果，维护勐养国家级自然保护区的生态功能，建立健全辖区森林资源保护工作监督机制，及时兑现公益林补助资金。完成林业“图斑”整改销号，严厉打击侵占国有林行为，严肃处理毁林开垦现象，确保森林覆盖率保持在75%以上。大力发展庭院经济，推广珍贵用材林种植，确保完成8万株种植任务和环境友好型生态胶园、茶园建设任务，落实农村清洁能源运用和石油液化气替代薪柴工作。深入推进河长制工作，严格执行“水十条”，实施岸线美化，持续开展每月清河行动，突出治理侵占河道、垃圾倾倒、污水直排等行为，继续对辖区河湖开展“清四乱”专项行动，实行清单式动态管理，发现一处、清理一处、销号一处。重拳治理土壤污染，全面落实“土十条”，完成农用地和重点行业企业用地土壤污染情况调查。重拳查办环保案件，保持环保督察、绿盾行动“回头看”反馈问题整改成效，确保销号不反弹。

（四）共享发展红利，坚定不移推进民生福祉

提高保障水平，巩固城乡居民基本养老保险参保率，确保参保率在100%以上，城乡居民基本医疗保险户数参合率在95%以上，为失地农民养老和再就业提供政策保障，不折不扣落实残疾人补助、城乡低保、农村五保等政策。统筹发展各项社会事业，抓好“控辍保学”，确保做到“零辍学”。积极推动勐养中心医院和勐养农场医院资源整合，加强传染病和公共卫生监测预警，做好登革热等疫情防控工作。继续开展文化惠民工程，培养非物质文化传承人，深化民族团结进步教育，切实增强边疆少数民族地区的民族自豪感和归属感。全力维护社会和谐稳定，推进依法治镇、依法治村，深化平安创建，加大社会治安防控体系建设，巩固4支基层社会治理群众队伍建设，打造共建共治共享的社会治理新格局。保持扫黑除恶高压态势，全力摸排线索，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，严肃整治刑事、治安案件，打好第四轮禁毒人民战争。严密防范和打击暴恐活动，组织开展缉枪治爆、打击走私专项行动。积极化解小磨高速公路改扩建、玉磨铁路建设、“两违一临”整治等工作中遗留的矛盾纠纷，引导广大群众依法依规反映诉求。严格落实安全生产责任制，注重隐患排查治理，严防安全生产事故发生。突出抓好市场监管，重视食品药品安全。做好征兵及双拥共建，统筹推进民兵预备役工作，推动军民融合发展。

做好第四次全国经济普查。大力支持民政、残联、工会、共青团、妇联、工商联、科协开展工作，积极发展老龄、红十字会等事业。配合支持勐养农场改革，推进场镇和谐稳定。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据景财预“景洪市财政局关于试编2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大和十九届二中、中央全会，省委第四次全会、州委第八届五次全会以及市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实《预算法》，以提高发展质量和效益为中心，加快建设现代财政制度为重点，按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、量力而行、强化平衡、防范风险、防范举债”的要求，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；二是加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；三是强化预算执行约束，严格控制预算调剂；四是着力推进改革，全面提升财政保障水平；五是夯实管理基础，提高预算编制的准确性；六是健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；七是全面强化管理，提高预算编制的规范性。

二、预算单位基本情况

财我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是景洪市勐养镇人民政府、景洪市勐养镇村镇规划建设服务中心、景洪市勐养镇交通和生产安全服务中心、景洪市勐养镇文化广播服务中心、景洪市勐养镇社保障服务中心、景洪市勐养镇农业技术推广站、景洪市勐养镇财政所、景洪市勐养镇畜牧兽医站、景洪市勐养镇林政资源管理站、景洪市勐养镇水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制89人，其中：行政编制26人，参公管理12人，事业编制51人。

在职实有86人，其中： 财政全供养86人，其中行政27人（其中工勤岗2人，不占用行政编制），参公人员9人，事业编制50人。财政部分供养304人，非财政供养0人。离退休人员26人，退休26。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年勐养镇财务总收入1687.05万元，其中：财政拨款收入1643.16万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐养镇财政拨款收入1687.05万元，其中:本年收入1687.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687.05万元（本级财力1687.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿43.89万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1687.05万元，其中：基本支出1556.52万元，占总支出的92.26%，项目支出130.53万元，占总支出的7.74%。

按支出功能科目分类，一般公共服务支出575.90万元主要反映政府提供一般公共服务的支出；文化体育与传媒支出64.82万元主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出72.17万元主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；医疗卫生与计划生育支出2.69万元主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；城乡社区支出192.12万元主要反映政府城乡社区事务支出；农林水支出602.77万元主要反映政府农林水事务支出；住房保障支出103 .12万元主要反映政府用于住房方面的支出。灾害防治及应急管理支出73.46万元主要反映政府用于灾害防治及应急管理的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1687.05万元，其中：基本支出1556.52万元，占总支出的92.26%，项目支出130.53万元，占总支出的7.74%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，20101人大事务22.88万元（基本支出14.88万元，项目支出8万元）主要反映人大的支出；20102政协事务2.8万元（项目支出2.8万元）主要反映政协的支出；20103政府办公厅（室）及相关事务342.40万元（基本支出289.23万元，项目支出53.17万元）主要反映政府办公厅（室）及相关机构的支出；20105统计信息事务38.08万元（基本支出38.08万元）主要反映统计信息事务的支出；20106财政事务24.69万元（基本支出24.69万元）主要反映财政事务的支出；20110人力资源事务52.47万元（基本支出52.47万元）主要反映人力资源事务方面的支出；20111纪检监察事务0.67万元（项目支出0.67万元）主要反映纪检监察事务的支出；20129群众团体事务的支出5.04万元（基本支出5.04万元）主要反映群众团体事务的支出；20131党委办公厅（室）及相关事务85.34万元（基本支出85.34万元）主要反映党委办公厅（室）及相关事务的支出；20132组织事务1.53万元（基本支出1.53万元）主要反映组织事务的支出；20701文化和旅游64.82万元（基本支出64.82万元）主要反映文化和旅游事业单位的支出；20805行政事业单位离退休72.17元（基本支出72.17万元）主要反映行政事业单位离退休人员的支出；21007计划生育事务2.69万元（基本支出2.69万元）主要反映计划生育事务的支出；21201城乡社区管理事务172.12万元（基本支出137.21万元，项目支出34.91万元）；21203城乡社区公共设施20万元（项目支出20万元）主要反映城乡社区公共设施方面的支出；21301农业269.14万元（基本支出267.14万元，项目支出2万元）主要反映农业事业单位的支出；21302林业和草原86.30万元（基本支出86.30万元）主要反映林业事业单位的支出；21303水利63.65万元（基本支出56.00万元，项目支出8.65万元）主要反映水利事业单位的支出；21307农村综合改革183.68万元（基本支出183.68万元）主要反映农村综合改革方面的支出；22102住房改革支出103.12万元（基本支出103.12万元）主要反映住房公积金的支出；22401应急管理事务73.46万元（基本支出73.04万元，项目支出0.42万元）主要反映应急管理事务方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，机关工资福利支出482.74万元，（其中基本支出482.74万元，项目支出0.00万元）；机关商品和服务支出195.94万元，（其中基本支出109.97万元，项目支出85.97万元）；机关资本性支出（一）1.32万元，（其中基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；对事业单位经常性补助774.97万元，（其中基本支出731.08万元，项目支出43.89万元）；对事业单位资本性补助0.75万元，（其中基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；对个人和家庭的补助231.32万元，（其中基本支出230.65万元，项目支出0.67万元）；工资福利支出1182.18万元，（其中基本支出1172.17万元，项目支出10.01万元）；商品和服务支出271.48万元，（其中基本支出151.63万元，项目支出119.85万元）；对个人和家庭的补助231.32万元，（其中基本支出230.65万元，项目支出0.67万元）；资本性支出2.07万元，（其中基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出

勐养镇2019年一般公共预算1687.05万元，比2018年预算数减少79.23万元，下降4.49%。主要原因是统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

1、20101人大事务2019年预算数22.88万元，比2018年预算数增加8.66万元，增长60.91%。主要原因是：

2、20102政协事务2019年预算数2.8万元，比2018年预算数增加2.8万元，增长100%。主要原因是：人员工资调整。

3、20103政府办公厅（室）及相关事务2019年预算数342.40万元，比2018年预算数增加79.49万元，增长30.23%。主要原因是：一是1人工资变更经济科目，从20131党委移至20103政府；二是今年新增政府工作业务费；三是人员经费调整，工资上调。

4、20105统计信息事务2019年预算数38.08万元，比2018年预算数增加1.61万元，增长4.42%。主要原因是：人员经费调整，工资上调。

5、20106财政事务2019年预算数24.69万元，比2018年预算数增加12.32万元，增长99.64%。主要原因是：2018年新招录1人导致预算增多。

6、20110人力资源事务2019年预算数52.47万元，比2018年预算数增加24.62万元，增长88.41%。主要原因是：2018年新招录1人，调入1人导致预算增多。

7、20111纪检监察事务2019年预算数0.67万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年纪检监察事务经费不变。

8、20129群众团体事务2019年预算数5.04万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年群众团体事务经费不变。

9、20131党委办公厅（室）及相关事务2019年预算数85.34万元，比2018年预算数减少9.48万元，下降10%。主要原因是：1人工资变更经济科目，移至政20103政府办公室（厅）相关支出。

10、20132组织事务2019年预算数1.53万元，比2018年预算数增加1.53万元。主要原因是：2018年没有这项支出。

11、20701文化和旅游2019年预算数64.82万元，比2018年预算数增加6.83万元，增长11.77%。主要原因是：2018年新调入1人，导致今年预算增多。

12、20805行政事业单位离退休2019年预算数72.17万元，比2018年预算数减少16.05万元，下降18.19%。主要原因是：1名离退人员去世；1名退休人员去世。

13、21007计划生育事务2019年预算数2.69万元，比2018年预算数减少3.10万元，下降53.50%。主要原因是：日常工作继续开展，厉行节约。

14、21201城乡社区管理事务2019年预算数172.12万元，比2018年预算数增加28.8万元，增长20.1%。主要原因是：

15、21203城乡社区公共设施2019年预算数20万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：城乡社区公共设施经费不变。

16、21301农业2019年预算数269.14万元，比2018年预算数增加16.35万元，增长6.47%。主要原因是：人员经费调整，工资上调。

17、21302林业和草原2019年预算数86.30万元，比2018年预算数增加1.87万元，增长2.21%。主要原因是：人员经费调整，工资上调。

18、21303水利2019年预算数63.65万元，比2018年预算数增加1.48万元，增长2.38%。主要原因是：人员经费调整，工资上调。

19、21307农村综合改革2019年预算数183.68万元，比2018年预算数增加41.32万元，增长29.03%。主要原因是：2019年加大农村综合改革投入，导致预算增多。

20、22102住房改革支出2019年预算数103.12万元，比2018年预算数增加减少18.44万元，下降15.17。主要原因是：2018年调整公积金标准。

21、22401应急管理事务2019年预算数73.46万元，比2018年预算数增加14.52万元，增长24.64%。主要原因是：2018年安监站调入1人，导致预算增多。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，勐养镇2019年政府采购预算7万元，比2018年增加7万元，增加的主要原因是：去年没有预算政府采购，今年根据设备老旧情况和实际需要进行政府采购申报。具体预算情况如下：

政府预算采购金额1.72万元（计算机4台，碎纸机1台）；城建中心预算采购金额3.33万元（椅子5把，办公桌3张，文件柜3个，空调3台，打印机2台，计算机1台）；文化中心预算采购金额0.4万元（椅子2把，办公桌2张，文件柜1个）；兽医站预算采购金额1.05万元（椅子7把，办公桌7张）；水务站预算采购金额0.5万元（计算机1台，文件柜1个）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障勐养镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1556.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.42％。与上年对比减少164.73万元，减少了9.57%，减少的原因主要是统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

（二）项目支出情况

2019年用于保障勐养镇政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.53万元（本级财力安排86.64万元，收费成本补偿43.89万元），具体包括：1、水务站自收自支人员工资、五险、专用材料费及维修费等8.55万元；2、 2019年勐养镇主席团工作经费1万元；3、2019年勐养镇代表活动经费7万元；4、2019年政协委员履职经费1.8万元；5、2019年政协工委工作经费1万元；6、勐养镇人民政府机构运行经费（业务经费）23.75万元；7、勐养镇人民政府机构运行经费(会议经费）4.42万元；8、维稳经费10万元；9、为民服务中心和公共资源交易中心运行经费15万元；10、群众诉求中心联络员补助经费0.67万元；11、城乡一体化集镇管理20万元；12、城建土地专管员工资、五险、委托业务费及电费等其他成本34.92万元；13、交安中心自收自支人员工资0.42万元；14、2019年勐养村级代理记帐工作经费2万元。与上年对比增加85.5万元，增加了189%，增加的原因主要是2019年新增政府业务经费，以及城建环境卫生的委托业务费项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市勐养镇2019年机关运行经费（公用经费）是67.86万元，2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，即6.79万元压缩用于增加扶贫资金，剩余61.07万元用于部门公用开支。与上年相比减少106.98万元，下降61.19%，减少的主要原因是：今年机关运行经费只统计各部门的公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款45.03万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款45.03万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款86.64万元; 纳入绩效评价的项目14个，涉及一般公共预算拨款86.64万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

*勐养镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排49.38万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费28.48万元，公务用车购置及运行费20.9万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年勐养镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平的原因主要是无因公出国。

二、公务接待费

2019年勐养镇安排公务接待费预算28.48万元，与上年持平，主要用于检查，日常工作开展、各部委办局工作指导、村委村组两级工作接待等，持平原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

三、公务用车购置及运行费

2019年勐养镇安排公务用车购置及运行费20.9万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因主要是没有公务用车购置；公务用车运行费20.9万元，与上年持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。持平的原因主要是严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。

附表：景洪市勐养镇2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市勐养镇2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	49.38	49.38	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	28.48	28.48	0		0%
3.公务用车购置及运行	20.9	20.9	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	20.9	20.9	0		0%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

附：景洪市勐养镇人民政府2019年部门预算公开表20191209104626332.xls

监督索引号53280119056400111