目录

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市勐龙镇2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]32号）的相关要求，现将景洪市勐龙镇2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市勐龙镇部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能及主要工作

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民宗宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）文化站基本职能及主要工作

1、运用各种文艺与手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

2、利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

3指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

4、协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

（三）社保基本职能及主要工作

1.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

2.认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。

3.开发公益性岗位，组织实施就业项目。

4.协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5.组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

6.负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

7.做好劳动保障统计和调查工作。

8.承办社会救助、最低生活保障等工作。

（四）财政所基本职能及主要工作

1、认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

2、承担编制镇财政预决算职责。

3、负责惠农政策资金兑付管理。

4、负责对行政区域内财政资金实施监管。

5、负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

6、负责镇行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作。

7、负责镇行、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

8、负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

9、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。

10、负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

（五）城建基本职能及主要工作

1．贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

2．负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

3．负责市级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

4．负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

5．负责市级建设行政主管部门授权的房地产管理。

6．负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

7．根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

8．负责村镇建设技术咨询、服务；负责建设统计、建设档案管理等。

9．贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

10．负责编制辖区内环境污染事故应急处理预案或方案；按规定向镇党委政府和市环保行政主管部门报告本区域内的环境污染事故或隐患。

11．协助辖区镇政府拟定环境保护工作规划和年度计划；参与制定经济和社会发展规划、区域经济开发规划、产业发展规划等；参与审核勐龙镇总体规划中的环境保护内容，负责组织开展农村生态环境保护、生态镇、生态村申报工作。

12．负责监督管理辖区内生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协助做好对农村饮用水源保护以及主要河流、水库及区域水源地的保护和监管工作。

13．负责组织开展农村环境综合整治工作。做好辖区内农村生活垃圾和生活污水处理，土壤污染、农村面源污染、规模化畜禽养殖污染防治等工作。

14．负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、噪声、振动、辐射等污染防治工作；协助市职能股室做好排污许可证核发及换证、污染企业限期治理等工作。

15．协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查，调查处理环境污染事故、生态破坏事件；对区域内环境违法行为现场调查，提出处理意见；协助管理和调查处理环境问题的来信来访、环境污染纠纷、投诉。

16．协助市环保行政主管部门做好辖区内污染企业排污申报登记工作；监管区域内建设项目环境保护“三同时”执行情况。

17．负责做好辖区内环境保护宣传教育。组织、指导和协调辖区内企事业单位开展生态建设和环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

（六）安监基本职能及主要工作

1、承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

2、负责公路运输，维护镇村客货运输秩序和道路交通安全。

3、配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作。

4、负责受理群众投诉、违法行为举动的调查处理。

5、负责移民安置等服务性工作。

（七）农技站基本职能及主要工作

1、宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》等法律法规。

2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术推广项目，逐步提高科技普及率和科技对农业的贡献率。

3、在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实际奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

4、收集农业技术推广服务的典型经营，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

5、做好对农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

（八）林业站基本职能及主要工作

1、宣传贯彻、党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的林业做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行<林业法>、<中华人民共和国动物防疫法>、<云南省动物防疫条例>及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的林业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的林业技术项目，逐步提高科学技术。

3、收集林业技术推广服务的典行经验，建立健全林业科技档案，做好各种林业统计工作。加强对农村干部和林业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的问题。

4、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展森林资源调查造林统计检查验收及林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖内森林资源消长和野生动物物种变化情况；做好森林防火及森林病虫害工作。

（九）水务站基本职能及主要工作

1.调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

2.大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

3.合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

（十）兽医站基本职能及主要工作

1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。

2.负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

3.负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

 

二、机构设置情况

勐龙镇共有7个行政事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会服务保障中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心。勐龙镇人民政府内设党政综合办、经济发展办、扶贫办、计生办、民政办、残联办、佛协办、综治办、妇联、团委。财政所内设统计办、村级代理记账中心。农业综合服务中心包含林政资源管理站、水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。

三、重点工作概述

2018年，我们的奋斗目标是：勐龙镇经济和社会发展的主要预期目标是：生产总值年均增长7%以上；社会消费品零售总额年均增长11%以上；全社会固定资产投资年均增长17%以上；农民人均纯收入年均增长10%以上。为实现上述目标，新的一年我们将重点做好以下六个方面的工作：

（一）坚持精准扶贫，加快脱贫攻坚步伐

牢牢锁定“六个精准”，继续完善“建档立卡贫困户人口动态调整”工作；突出抓好产业扶贫，重点扶持贫困户发展种养殖产业，支持发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收；加大对贫困人口劳动力就业和科技培训力度，最大程度让贫困群众接受新的知识，转变思想观念，提高生产技能，增强自我发展意识，从而提高贫困群众整体素质，多措并举增加农民收入，确保完成2018年脱贫目标任务。

继续完善基础设施建设。统筹推进饮水安全、危房改造、提升人居环境、水利灌溉维修养护工程等一批项目建设，提高贫困地区发展能力。

持续优化社会保障。着力推进教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等工作，推动“两不愁、三保障”与脱贫攻坚工作有效衔接，在巩固提升现有产业的基础上，认真组织贫困村群众抓好种植和养殖业，实现“短平快”增收目标，建立脱贫后续跟踪扶持机制、返贫户救助扶持机制、扶贫资金使用监管机制等长效机制，切实使贫困群众真正受益。 

（二）跟进口岸升级，抢抓机遇建设曼栋通道

积极主动与省、州、市各级各部门、各联检单位做好协调对接工作，争取上级更多的支持、帮助，继续做好口岸经济区征地、建设工作，按照勐龙口岸经济区总体建设规划要求，尽快完成景洪市跨境动物疫病区建设，争取在上半年完成境内隔离场征地相关工作，保证项目按时进场施工，配合市商务局、海关等相关单位切实加快推进边贸互市及配套建设项目整体落地。

（三）推动产业转型，增强镇域经济发展动力

发展现代特色农业。实施冬季农业开发，大力推广以“农户+合作社”联营的发展模式，培育核心特色产业，加大反季节蔬菜、瓜果产业培育力度，继续强化优质无公害蔬菜基地建设，扶持农民成立果蔬种植专业合作社、养牛专业合作社等一批专业合作社，推进农业生产产业化、规模化、品牌化发展；调优做精农林种植、畜牧圈养等产业；重点扶持一批规模大、带动能力强、产业优势明显的农民合作社，使其更好发挥示范带动作用，实现农业增效、农民增收。

培育壮大第三产业。立足勐龙镇良好的生态资源和区位优势，大力推进乡村旅游发展，全力打造勐宋生态古茶园、曼飞龙白塔、塔龙布兰等本土民族特色品牌，打造旅游产业名牌，引导周边村寨推动旅游发展，增加经济发展新亮点；发挥好龙鑫、宏臻等大中型企业龙头效应，引导企业及个体经营者不断创新，注入经济发展新活力；因地制宜发展“互联网+”经济，积极搭建各类电商平台，加强物流配送点、名优产品交易中心等工程建设，推动电子商务进农村，实现勐龙镇特色产品网络化营销。

（四）坚持绿色发展理念，打造城镇建设新篇章

着力改善镇村面貌。重点加快推进民族团结示范村、兴边富民、特色村、产业发展、提升城乡人居环境、村寨道路、人畜饮水、村寨亮化工程、“一事一议”财政奖补等各类项目建设，以项目为载体，因地制宜，做好水利岁修、南阿河河道治理、农村公路养护等工作，加强村镇基础设施建设，高标准做好集镇绿化美化亮化。争取总投资1276万元涉及布掌、老曼伞、纳牛3个村民小组兴边富民道路硬化建设项目和总投资349万元的邦飘村委会帕冷一队村民小组扶持人口较少民族发展村庄整治建设项目尽快落地；加快推进投资500万元打造勐宋村委会“四位一体”建设项目；推进落实总投资72万元的曼飞龙新业态建设项目；争取总投资200万元的批沙新寨和路南新寨民族团结示范村项目开工建设。

（五）统筹推进社会各项事业，不断增进民生福祉

大力发展教育事业。强化政府职责，落实教育优先发展战略，继续积极争取教育项目资金，改善办学条件；关注学校长远发展，支持和规范民办幼儿园教育发展。 

积极发展卫生计生事业。加强基层医疗卫生机构建设，全面提高公共医疗服务水平。加强人口计生工作，全面实施“两孩政策”，落实法定利益导向政策，促进入口均衡协调发展。

提高社会保障水平。进一步扩大社会保障覆盖面，积极引导城乡居民长期参保续保，确保城乡居民基本养老保险参保率达100%以上，城乡居民基本医疗保险参合率达95%以上。加强就业培训、指导，努力促进充分就业，做好社会救助、城乡低保、减灾救灾等工作。

加强和创新社会治理。持续开展“平安勐龙”建设，大力开展各类平安建设活动，不断提升群众对综治和平安建设的关注度、认知度和支持度，实现群众安全感满意度达到100%以上。规范信访工作，提升信访法治化水平。落实政府法律援助责任，维护公平正义。

抓好安全生产，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作体制，坚决防范重特大安全生产事故发生。加强食品药品安全监管，提高应对突发公共卫生事件能力。

（六）加强政府自身建设，提高政府执行力

深入学习党的十九大精神，加强意识形态教育，切实增强干部的“四个意识”观，不断提高干部职工的工作责任心和积极性。巩固“两学一做”学习教育成果，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行廉洁从政的各项规定。加强作风和能力建设，严肃整治不作为、慢作为、乱作为等庸政懒政怠政行为，健全并严格执行工作责任制和督查问责机制，严格公务用车管理，积极倡导厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出。严肃查处违纪违法案件，特别是要更进一步加强对领导干部在扶贫领域的监督执纪问责，真正做到清正廉洁执政。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的有关规定，景洪市勐龙镇按照2018年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
    在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共7个，分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会服务保障中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。在职人员编制123人，其中：行政编制 51人，事业编制72人。在职实有104人，其中： 财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 66人，其中： 离休 1人，退休 65人。车辆编制3辆，实有车辆4辆，没有编制的车辆还有1辆，主要原因是不在编的车辆为勐龙镇交通和安全生产服务中心车辆，该车辆属于事业单位车辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年勐龙镇财务总收入2652.3075万元，其中：财政拨款收入2652.3075万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年勐龙镇财政拨款收入2652.5327万元，其中:本年收入2652.5327万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2652.5327万元（本级财力2652.5327万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2652.5327万元，其中：基本支出2552.7387万元，占总支出的96.24%，项目支出99.7940万元，占总支出的3.76%。按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出”支出609.1921万元，主要用于政府机关、参公事业单位日常运行基本经费开支及人员工资支出。“207文化体育与传媒支出”支出65.5407万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常运行经费开支。“208社会保障和就业支出”支出432.6140万元，主要用于机关事业单位养老、工伤、生育、职业年金支出。“210医疗卫生与计划生育支出”支出132.7620万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出及计生宣传员生活补助。“212城乡社区支出”支出178.2212万元，主要用于城建所人员工资及日常运行经费开支、集镇管理经费支出。“213农林水支出”支出1028.3371万元，主要用于农业技术推广站、畜牧兽医站、林政资源管理站、水务站的人员工资及公用经费支出。“215资源勘探信息等支出”支出58.9894万元，主要用于交通和安全生产服务中心人员工资及公用经费支出。“221住房保障支出”支出146.8762元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

 

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2652.5327万元。财政拨款安排支出2652.5327万元，其中：基本支出2552.7387万元，项目支出99.7940万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出1430212.00元，主要用于城建所经费。“2150699-其他安全生产监管支出”支出589894.00元，主要用于安监站经费。“2070109-群众文化”支出655407.00元，主要用于文化站公用经费。“2010101-行政运行”支出136445.00元，主要用于人大运行的支出、“2010301-政府办公厅及相关机构事务”支出3966529.00元，主要用于政府办公运行的支出。“2010304-专项服务”支出200000.00元，主要用于为民中心和公共资源交易中心运行经费。“2011199-纪检监察事务”支出21120.00元，主要用于群众述求联络员补助。“2012901-行政运行”支出140400.00元，主要用于团委、妇联干部生活补助。“2013101-行政运行”支出833924.00元，主要用于党委运行开支。“2100799-其他计划生育事务支出”支出84480元，主要用于计生宣传员生活补助。“2120303-小城镇基础设施建设”支出200000.00元，主要用于集镇管理运行经费。“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”支出4454080.00元，主要用于村干部生活补助。“2011050-人力资源事务”支出119222.00元，主要用于社保所公用经费。“2010601-行政运行”支出402791.00元，主要用于财政所公用经费。“2130104-农业事业运行”支出3800025.00元，主要用于农技、兽医经费。“2010550-统计信息事务”支出271489.00元，主要用于统计公用经费。“2130204-林业事业机构”支出638222.00元，主要用于林业站经费。“2130317-水利技术推广”支出1071823.00元，主要用于水务站经费。“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出1626988.00元，主要用于行政单位离退休人员统发外工资福利支出及离退休公用经费。“2080502-事业单位离退休”支出526398.00元，主要用于事业单位离退休人员统发外工资福利支出及离退休公用经费。“2080503-离退休人员管理机构”支出27370.00元，主要用于离退休人员相关支出。“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1478256.00元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险单位缴费支出。“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出591303.00元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金单位缴费支出。“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出21664.00元，主要用于在职职工工伤保险单位缴纳部分。“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出65161.00元，主要用于在职职工生育保险单位缴纳部分。“2101101-行政单位医疗”支出274937.00元，主要用于行政单位医疗费。“2101102-事业单位医疗”支出454233.00元，主要用于事业单位医疗费。“2101103-公务员医疗补助”支出446154.00元。“2210201-住房公积金”支出1468762.00元，主要用于职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：工资福利支出17054379.00元(其中基本支出16948779.00元、项目支出105600.00元)，其中基本工资308.6052万元、津贴补贴326.2584万元、奖金113.6186万元、绩效工资359.5560万元、147.8256万元、职业年金缴费59.1303万元、职工基本医疗保险缴费74.2033万元、公务员医疗补助缴费47.3807万元、其他社会保障缴费16.8396万元、住房公积金146.8762万元、其他工资福利支出94.5840万元；商品和服务支出2912129.00元（其中基本支出2197909.00元、项目支出714220.00元），其中办公费118.52万元、印刷费0.1万元、水费0.8万元、电费11.92万元、邮电费10.44万元、差旅费5.13万元、维修费3.25万元、租赁费6万、会议费2.6329万元、培训费1.3万元、公务接待费6.4万元、劳务费29.8220万元、工会经费22.3280万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费21.16万元、其他交通费用39.48万元、其他商品和服务支出11.69万元；对个人和家庭的补助6371819.00元（其中基本支出6348447.00元、项目支出21120.00元），其中离休费13.3976万元、退休费205.5804万元、生活补助418.2039万元；资本性支出187000.00元（其中基本支出30000.00元、项目支出157000.00元），其中办公设备购置6万、基础设施建设12.7万。

（三）一般公共预算支出

勐龙镇2018年一般公共预算2652.5327万元，比2017年预算数增加了275.2218万元，增加了11.58%。主要原因是人员比去年增多，在职工资调资增资，公用经费增加；项目预算比去年增加，主要有增加了群众述求联络员补助、城建环境卫生项目、土地建设专管员补助等，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤、生育保险基金的补助，属于新增预算项目，去年是由市局社保单独预算支出。

1、“2010101-行政运行”2018年预算数为13.6445万元，比2017年预算数增加2.6763万元，增长24.40%。主要原因是人员工资较上年增加。

2、“2010301-政府办公厅及相关机构事务”2018年预算数为396.6529万元，比2017年预算数减少35.5284万元，下降8.22%。主要原因是：较上年减少了政府其他商品服务支出预算部分。

3、“2010304-专项服务”2018年预算数为20万元，比2017年预算数增加20万元，增长100%。主要原因是：上年为民中心和公共资源交易中心运行经费科目与今年科目不同，去年放在2010301科目。

4、“2011199-纪检监察事务”2018年预算数为2.112万元，比2017年预算数增加2.112万元，增长100%。主要原因是今年增加了群众述求联络员补助。

5、“2012901-群众团体事务”2018年预算数为14.04万元，比2017年预算数增加2.16万元，增长18.18%。主要原因是妇联干部人数增加，故补助经费增加。

5、“2013101-党委办公厅及相关机构事务”2018年预算数为83.3924万元，比2017年预算数增加17.9691万元，增长27.47%。主要原因是人员工资调增。

6、“2011050-人力资源事务”2018年预算数为11.9222万元，比2017年预算数减少15.3769万元，减少56.33%。主要原因是人员减少，导致人员工资及公用经费减少。

7、“2010550-统计信息事务”2018年预算数为27.1489万元，比2017年预算数增加5.0925万元，增加23.09%。主要原因是人员工资调增。

8、“2010601-财政事务行政运行”2018年预算数为40.2791万元，比2017年预算数减少7.1402万元，减少15.06%。主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

9、“2080501-归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为162.4736万元，比2017年预算数减少141.7145万元，减少46.59%。主要原因是退休人员工资交由养老中心管理，今年只预算退休人员的统发外支出。

10、“2080502-事业单位离退休”2018年预算数为52.6398万元，比2017年预算数减少65.6206万元，减少55.49%。主要原因是退休人员工资交由养老中心管理，今年只预算退休人员的统发外支出。

11、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为147.8256万元，比2017年预算数增加了147.8256万元，增加100%。主要原因是该预算科目属于新增项目，去年一直由市局社保单独预算支出。

12、“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”2018年预算数为59.1303万元，比2017年预算数增加59.1303万元，增加100%。主要原因是该预算科目属于新增项目，去年一直由市局社保单独预算支出。

13、“2082702-财政对工伤保险基金的补助”2018年预算数为2.1664万元，比2017年预算数增加2.1664万元，增加100%。主要原因是该预算科目属于新增项目，去年一直由市局社保单独预算支出。

14、“2082703-财政对生育保险基金的补助”2018年预算数为40.2791万元，比2017年预算数增加6.5161元，增加100%。主要原因是该预算科目属于新增项目，去年一直由市局社保单独预算支出。

15、“2120199-其他城乡社区管理事务支出”2018年预算数为143.0212万元，比2017年预算数增加41.2721元，增加40.56%。主要原因是人员增加，在职人员调资增资，公用经费增加。

16、“2150699-其他安全生产监管支出”2018年预算数为58.9894万元，比2017年预算数增加10.9246万元，增加22.73%。主要原因是在职人员调资增资。

17、“2070109-群众文化”2018年预算数为65.5407万元，比2017年预算数增加29.1547万元，增加80.13%。主要原因是人员增加，在职人员调资增资，公用经费增加。

18、“2100799-其他计划生育事务支出”2018年预算数为8.4480万元，比2017年预算数持平。主要原因是计生宣传员人员无变动。

19、“2120303-小城镇基础设施建设”2018年预算数为20万元，比2017年预算数持平。主要原因是集镇管理运行经费无变动。

20、“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”2018年预算数为445.4080万元，比2017年预算数增加41.4480，增加10.26%。主要原因是村委会干部补助在原有的标准上每月提高200元。

21、“2130104-农业事业运行”2018年预算数为380.0025万元，比2017年预算数增加96.1209万元，增加33.86%。主要原因是农技站、畜牧兽医站在职人员调资增资，工资福利支出增加。

22、“2130204-林业事业机构”2018年预算数为63.8222万元，比2017年预算数增加11.7677万元，增加22.61%。主要原因是林业站在职人员调资增资，工资福利支出增加。

23、“2130317-水利技术推广”2018年预算数为107.1823万元，比2017年预算数增加12.0088万元，增加12.62%。主要原因是在职人员调资增资，工资福利支出增加。

24、“2101101-行政单位医疗”2018年预算数为27.4937万元，比2017年预算数减少25.5241万元，减少48.14%。主要原因是单位医疗进行调整。

25、“2101102-事业单位医疗”2018年预算数为45.4233万元，比2017年预算数减少12.2086万元，减少21.18%。主要原因是单位医疗进行调整。

26、“2101103-公务员医疗补助”2018年预算数为44.6154万元，比2017年预算数减少8.35万元，减少15.77%。主要原因是单位医疗补助进行调整。

27、“2210201-住房公积金”2018年预算数为146.8762万元，比2017年预算数增加42.4266万元，增加了40.62%。主要原因是在职人员住房公积金调增。

 

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，勐龙镇2018年政府采购预算4.4万元，比2017年增加4.4万元，增长100%，增加的主要原因是2017年我镇未涉及到政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2552.7387万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.73％。与上年对比增加了259.5103万元，增加的原因是与去年相比，新增人员，以及调资增资，故人员工资、公用经费相应增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障勐龙镇机关单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项主要是今年比去年新增人员，以及调资增资，人员经费相应增加。业务工作的经费支出99.7940万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心和公共资源交易中心运行经费、水利建设管理维护项目、群众述求中心联络员补助、城建环境卫生项目等开支。与上年对比增加了15.7115万元，增加的原因主要是增加了群众述求联络员补助、城建环境卫生项目、土地建设专管员补助等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市勐龙镇2018年机关运行经费是219.7909万元，比上年减少122.3925万元，下降35.77%，减少的主要原因是去年业务经费、维稳经费、会议费纳入预算，但今年财政吃紧，该项经费纳入项目预算以后，被扣减，故机关运行经费减少.我镇机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款99.7940万元; 纳入绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款40万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

勐龙镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排118.78万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费57.98万元，公务用车购置及运行费60.8万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年勐龙镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要是我镇没有出国（境）事务发生，没有预算安排。

二、公务接待费

2018年勐龙镇安排公务接待费预算57.98万元，比上年减少5.2万元，下降8.23%，主要用于公务人员开展公务活动以及进行各类政务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费，接待各村委会、各村民小组的干部、农科员到本单位开展相关工作、开展好矿山及非煤矿山、危化品、农村公路养护及道路安全等方面的专项检查工作产生的餐费。减少的原因主要是由于下乡开展农业科技工作繁重，路途遥远，车辆运行费用不够，所以提高了车辆运行费，减少了公务接待费，另外上级部门下乡有自己的下乡补贴，公务接待减少。

 

三、公务用车购置及运行费

2018年勐龙镇安排公务用车购置及运行费60.8万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。持平的原因主要是政府进行车改，不能自己购置公车；公务用车运行费60.8万元，比上年增加5.2万元，增长9.35%，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，保障开展全镇辖区内的水稻、玉米、橡胶、茶叶、蔬菜、水果、咖啡等粮食作物和经济作物的技术推广、技术指导、病、虫、草、鼠害防治和新品种引进、试验示范、农产品质量安全“农药残留检测”、农资市场监管、水稻、橡胶、香蕉、蔬菜等病、虫、草、鼠害监测、农机新机具、新技术的试验及技术推广、咨询、指导和培训工作；用来开展全镇辖区内的农业信息网络平台建设，网络运行维护、安全管理、农业科技培训和中央农业支持保护补贴面积核实，橡胶苗木补贴、购机补贴等，开展矿山及非煤矿山、危化品、农村公路养护及道路安全等方面的专项检查工作，在公路及桥梁项目落地前做大量的前期准备工作（勘察、测量、进村寨走访协调）、日常外出检查公路路线，保障畜牧兽医工作产生等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是勐龙镇是一个大镇，有22个村委会163个村民小组，辖区面广，工作量大，下乡及检查市场、监测辖区以及边境一线动物疫情频繁，扶贫工作任务重，下乡次数多，所以提高了车辆运行费。

 

附表：景洪市勐龙镇2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市勐龙镇2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	118.78	118.78	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	63.18	57.98	-5.2		-8.23%
3.公务用车购置及运行	55.6	60.8	5.2		9.35%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	55.6	60.8	0		9.35%

 

 

 

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：景洪市勐龙镇2018年部门预算公开表.xls