当前位置: 西双版纳州景洪市基诺族乡2017年度部门决算公开报告
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西双版纳州景洪市基诺族乡2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市基诺族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市基诺族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市基诺族乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，景办发[2011]24号文件精神执行；基诺族乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一年来，我们“直过民族”沐浴在党中央的亲切关怀之下，置身于省、州、市跨越发展战略的重大机遇之中，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们紧紧依靠全乡人民，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，开拓进取，较好完成了2017年政府确定的各项工作任务。坚持调结构、创特色、促增收，全乡经济发展保持了稳中有进。全乡经济总收入2.4亿元，农民人均纯收入11302元。全乡耕地面积20512亩，其中水田7578亩，全乡粮豆播种面积30352亩，粮食总产量8163.8吨，全乡人均占有粮为701公斤；橡胶种植面积18.22万亩，产量7862.7吨；茶叶种植面积2.84万亩，产量1309.65吨；砂仁种植面积1.92万亩，产量46.45吨；水果种植面积2.35万亩，产量4675.51吨，生猪出栏7645头，鸡出栏49961只。
乡七届一次人民代表大会以来的一年，是基诺族乡发展历程中极其珍贵的一年。我乡各项产业发展更加协调，主要经济指标全面夯实，乡域综合竞争力有所提升，奠定了走向新时代、决胜全面建成小康社会的坚实基础。1.综合经济实力得到新增强。坚持调结构、创特色、促增收，全乡经济发展保持了稳中有进；2.基础设施建设打开新局面。坚持抓重点、强支撑、增后劲，全乡发展基础不断夯实；3.推动脱贫攻坚实现新突破。坚持以脱贫攻坚总揽经济社会发展全局，围绕“两不愁、三保障”的根本任务，脱贫攻坚取得明显成效；4.优化人居环境迈出新步伐。坚持实施“净化、美化、绿化、亮化”工程，人居环境不断优化提升；5.民族文化发展焕发新活力。坚持文化自信，弘扬民族精神，大力发展群众性文体活动；6.践行绿色环保获得新成效。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持污染防治和生态修复并举，坚持绿色发展；7.综治平安建设形成新共识。坚持守土有责，推动平安基诺建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市基诺族乡2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：
1．景洪市基诺族乡人民政府
2．景洪市基诺族乡财政所
3．景洪市基诺族乡社会保障服务中心
4．景洪市基诺族乡文化广播电视服务中心
5．景洪市基诺族乡村镇规划建设服务中心
6．景洪市基诺族乡交通和安全生产服务中心
7．景洪市基诺族乡农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市基诺族乡部门2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆14辆。
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第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市基诺族乡部门2017年度收入合计24,652,975.24元。其中：财政拨款收入19,930,617.59元，占总收入的80.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,722,357.65元，占总收入的19.16%。2017年收入合计与上年对比，增加3,312,501.38元，增加15.52%，其中：财政拨款收入比上年减少334,280.07元，减少1.65%；其他收入比上年增加3,646,781.45元，增加339.05%。主要原因是养老保险改革，由社保基金发放退休人员经费；政策性增资；扶贫专项资金安排等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市基诺族乡部门2017年度支出合计23,071,724.25元。其中：基本支出14,659,260.45元，占总支出的63.54%；项目支出8,412,463.80元，占总支出的36.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年支出合计与上年对比增加2,322,735.46元，增加11.19%。主要原因是工资支出增加，人员经费和办公费用增加。
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（一）基本支出情况
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州景洪市基诺族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,412,463.80元。项目支出与上年对比增加2,069,293.4元，增加32.62%，主要原因是2017年农村危房改造补助资金拨付。项目支出主要包含预算安排的为民服务中心运行经费、小城乡基础建设、乡集镇管理、基层政权建设及村级一事一议项目等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市基诺族乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出21,430,183.26元,占本年支出合计的92.89%。与上年对比增加1,866,180.74元，增加9.54%，主要原因是调整工资，人员经费增加，人员公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,092,167.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.09%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于基诺学生“奖优”助学金；
6.科学技术（类）支出27,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于产业技术研究与开发、科普活动、其他科学技术普及支出；
7.文化体育与传媒（类）支出2,948,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于群众文化和其他文化支出；
8.社会保障和就业（类）支出945,395.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于退休人员支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出918,384.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出191,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于自然生态保护支出；
11.城乡社区（类）支出1,142,723.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出6,697,793.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.25%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会补贴及一事一议资金支出；
13.交通运输（类）支出19,679.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公路养护资金支出；
14.资源勘探信息等（类）支出305,781.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于其他安全生产监管支出；
15.商业服务业等（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于旅游宣传支出及电子商务建设资金支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出790,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于基诺族乡住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市基诺族乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为770,000.00元，支出决算为575,903.27元，完成预算的74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为152,345.32元，完成预算的92.33%；公务接待费支出决算为423,557.95元，完成预算的70.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38,708.92元，下降6.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,210.87元，下降9.08%；公务接待费支出决算减少23,498.05元，下降5.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，本着“三公经费”预算“只减不增”的原则申报预算，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，公车改革后，根据相关文件只保留编制车辆，不再安排公车购置费，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,345.32元，占26.45%；公务接待费支出423,557.95元，占73.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出152,345.32元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出152,345.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要保障基诺族乡人民政府以及基诺族乡各站所到景洪办事、人员下乡等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出423,557.95元。其中：
国内接待费支出423,557.95元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待853批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门检查、指导工作和村干部到乡上办事等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市基诺族乡部门2017年机关运行经费支出1,494,178.47元，与上年对比，减少1,490,597.96元，减少49.94%，主要原因是2017年增加了项目资金拨付，而且除在编公车外其余公车没有使用,处于清理状态。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市基诺族乡部门资产总额33,075,716.74元，其中，流动资产13,066,528.05元，固定资产20,009,188.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少5,533,847.56元，其中;流动资产减少5,944,531.56元，固定资产增加410,684.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
33,075,716.74 |
13,066,528.05 |
20,009,188.69 |
13,512,056.30 |
1,695,185.27 |
0.00 |
4,801,947.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计110,114.00元，其中：货物采购支出110,114.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析、评价项目工程建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和中国竞彩网经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280119056501111