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公开目录

第一部分  西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示， 依法制定园区管理办法并组织实施；

2、编制园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施规划；

3、抓好招商引资工作，做好进园项目的审核及实施工作；

4、负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环境保护及卫生工作；

5、做好园区征地拆迁、补偿安置及信访维稳工作；

6、做好园区工程建设、企业安全生产、节能减排和环境保护等相关工作；

7、行使市委市政府授予的其他职权，完成市委市政府安排的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、健全各项制度，抓好党建工作

一是园区党工委始终积极探索党建工作的新思路、新方法，先后制定并认真实施《2017年度党建工作计划》和《“两学一做”实施方案》等相关文件制度，并按照“一岗双责”的要求，把党建工作与园区重点工作同安排，同部署，同实施，同检查，确保党建工作落到实处。同时，在条件成熟的情况下，成立了园区机关党支部，目前，支部共发展党员5人，有效的扩充了园区党员队伍。二是全力推进党风廉政建设，成立由园区党工委书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，制定《落实党风廉政建设责任制的实施方案》，定期或不定期开展党风廉政学习、领导干部廉政谈话、风险防控排查等廉政工作。全面落实巡视整改任务，推动全面从严治党向纵深发展，无条件地遵守党的纪律，深入学习问责条例，恪守党章，始终做到“心中有戒不妄为，铭记警钟守红线”。

2、强化四个保障，夯实发展基础

一是强化机构建设保障。按照市委专题会议精神，通过市内调动和跨县绿色通道调动人员相结合的方式，5月份园区新调入8名工作人员，在岗人数达12人，极大的充实了园区管委会各股室工作人员力量，使园区办公得到有效运转。

二是强化制度保障。园区召开专题会议，讨论制定包含了各股室工作职责、请销假制度、财务制度等15项日常工作制度的《西双版纳保健品园区机关工作制度（试行）》等规章制度，进一步规范了园区内部管理。在市政府和市级各职能部门的大力支持下，市政府制定并印发了《关于明确有关单位分管领导及工作人员联系西双版纳保健品园区工作的通知》（景政办发〔2017〕78号），建立起市发工局、市招商局、市住建局、市环保局等10家市级部门与园区工作的“专人负责、特事特办”制度，促进解决园区建设过程中遇到的规划审批类问题。

三是强化财力保障。积极协调州、市财政支持，2017年起，园区纳入市级财政预算单位，园区运转经费得到进一步保障；积极与市财政局、市国投公司对接协调，7月19日市政府批准成立园区开发投融资平台——兴景生物健康投资有限公司，寻求解决现阶段园区开发管理和投融资能力不足的新途径。

四是强化政策保障。根据市委、市政府专题会议精神，完成了《中共景洪市委 中国竞彩网关于加快西双版纳保健品园区建设发展的若干决定（试行）》的撰拟工作，并经市委、市政府多次讨论修改，于9月22日印发实施，明确了行政管理、财税金融、产业扶持、用地保障等政策措施，解决了企业疑虑，增强投资决心；研究制定《西双版纳保健品园区入园企业资格评审及退出办法（试行）》，并拟成立由常务副市长为主任，市发工局、市国土局、市林业局、市住建局等部门为成员单位的入园企业评审委员会，规范园区项目的进入和退出管理，促进园区健康发展。

3、实行挂图作战，推进前期工作

一是项目前期工作有序推进。围绕前期工作，园区协调市环保局、国土局、发工局、住建局等11个责任单位，召开了2次园区重要工作推进专题会议，会议就2017年园区重要工作推进表进行了反复研讨，认真细化园区阶段性前期工作的责任主体、目标任务和办结时限，形成上半年和下半年《西双版纳保健品园区重要工作推进表》，由市政府行文印发至各责任单位和责任领导，粘贴上墙，实行挂图作战，项目前期工作有序推进。截至目前，园区已完成总体规划、可行性研究、环境影响评估等项目前期工作，取得相关批复文件。同时为保证园区规划符合法定要求和纳入省级工业园区，享受相关优扶政策，目前园区正在积极推进、同步开展园区先期启动区控规编制工作、景洪工业园区总体规划修编工作、勐养镇总体规划修编工作，并积极协调有关责任部门和委托有资质的中介机构，全面开展地质灾害评估、矿产压覆、水土保持方案等项目前期工作，减少入园企业落地开工建设的等待时间。

二是基础设施建设稳步推进。供水建设。在市水务局的关心帮助下，勐养坝区水资源利用规划已初步通过评审，拟建设库容110万方的曼龙河水库和自来水厂、在中国竞彩网瑶房河新建一座1500万方以上的中型水库建设项目均已纳入十三五规划。近期供水解决方案也由市水务局组织实施中，已完成测量、规划等外业工作，正在编写报告和预算。供电建设。农垦电力35千伏变电站和南方电网220千伏开关站（计划后期升级为500千伏）已完成工程建设部分，目前正在抓紧进出杆路建设，预计年内可投入使用。公路初步建设方案。园区计划新建4条道路由市交通局组织实施中，路线全长共5192米，总投资1.83亿元。目前已完成路线方案、横断面方案确定，建设方案以及道路工程、给排水工程、强弱电工程、照明工程、绿化工程、燃气工程（管位预留）以及其它附属工程等建设内容的确定。计划在年内完成项目地质勘察工作、项目初步设计工作、项目施工图设计工作，在2018年2月份启动项目施工，2019年12月完成工程竣工验收。

4、征地工作正式启动

8月，经市人民政府同意，市政府办公室印发《关于成立西双版纳保健品园区建设征地拆迁工作领导小组的通知》（景政办发﹝2017﹞167号），征地工作正式启动。目前已完成征地公告公示工作，并根据第一批次入园企业项目选址布点，已完成勐养镇曼龙岗村民小组和勐养农场管委会银河9组的土地测绘和分户测量工作。

5、定向招商，服务企业

园区围绕“商贸物流”、“生物医药大健康”产业定向招商，在州、市招商局的帮助下，“引进来”和“走出去”并重。3月参加在北京举行的版纳州大健康产业推进会、9月参加版纳四川商会推介会、11月赴上海静安区参加大健康项目洽谈会，通过积极对接州、市重点项目和储备的核心产业项目业主，主动与多家企业洽商。目前，园区以优先选择对财政贡献率大、带动能力强、投资强度大的项目为基准点，正积极推进“傣药谷”项目落地园区，早日开工建设；与西双版纳华成健康产业有限公司、西双版纳滇盛生物科技有限公司等11家企业达成合作意向，已行文市政府请示同意签订框架合作协议；同时，园区制定了详尽的项目前置行政审批流程图粘贴上墙，并实行“项目秘书”跟踪服务制度，指导和服务企业申请入园，办理各类行政审批手续。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个单位，为参公管理事业单位,内设机构有1.党政办公室；2.土地征管股；3.规划建设股；4.财务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年度收入合计24,192,552.19元。其中：财政拨款收入10,894,061.04元，占总收入的45.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,298,491.15元，占总收入的54.97%。我单位属于2017年新成立单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年度支出合计4,165,798.76元。其中：基本支出3,192,552.19元，占总支出的76.64%；项目支出973,246.57元，占总支出的23.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我单位属于2017年新成立单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,192,552.19元。我单位属于2017年新成立单位，无上年对比数据。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.47% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973,246.57元。我单位属于新成立单位无上年对比数据。973,246.57元项目支出主要用于西双版纳保健品园区项目的可研、编制规划设计费、招商引资、项目咨询服务等一系列项目开支；西双版纳保健品园区项目截至目前，园区已完成总体规划、可行性研究、环境影响评估等项目前期工作，取得相关批复文件。同时为保证园区规划符合法定要求和纳入省级工业园区，享受相关优扶政策，目前园区正在积极推进、同步开展园区先期启动区控规编制工作、景洪工业园区总体规划修编工作、勐养镇总体规划修编工作，并积极协调有关责任部门和委托有资质的中介机构，全面开展地质灾害评估、矿产压覆、水土保持方案等项目前期工作，减少入园企业落地开工建设的等待时间。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出894,061.04元,占本年支出合计的21.46%。我单位属于2017年新成立单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出73,654.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于行政单位医疗补助48242.1元；公务员医疗补助22824.3元：其他行政事业单位医疗支出2587.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

11.城乡社区（类）支出747,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于基本工资183470元；津贴补贴318464元；奖金146800元；公用经费27857元；其他交通费用51000元；其他工资福利支出19840元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

19.住房保障（类）支出72,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为900.00元，完成预算的1.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%,我单位无此类支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%,我单位无此类支出；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的1.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政部门没有拨入一般公共预算财政拨款“三公”经费，单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加900.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%,我单位无此类支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%,我单位无此类支出；公务接待费支出决算增加900.00元，增长0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位属于2017年新成立单位，发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%,我单位无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%,我单位无此类支出；公务接待费支出900.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆,我单位无此类支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位无此类支出。

3.公务接待费支出900.00元。国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 招商引资、征地等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,我单位无此类支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳保健品园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出78,857.00元，我单位属于2017年新成立单位，无上年对比数据。部门机关运行经费主要用于公用经费27857元（其中：培训费380元；征订费7765元；邮电费1078元；差旅费2136元；精准扶贫2250元；接待费900元；办公费8033.12元；电费29.88元；工会经费支出5285元）；其他交通费用51000元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会部门资产总额20,094,764.22元，其中，流动资产20,042,804.22元，固定资产51,960.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,094,764.22元，其中;流动资产增加20,042,804.22元，固定资产增加51,960.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计51,960.00元，其中：货物采购支出51,960.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

无预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280105047801111