关于景洪市园林绿化管理处

2015年部门预算编制的说明

     按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，景洪市园林绿化管理处的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（职能参照政府批准的“三定”方案）

（二）主要工作

2015年市政绿化管养面积59.8万平方米，现有职工318名（在职在编职工66人,退休职工67人，外聘人员185人。外聘人员有专职驾驶员11人（共签订劳动合同72人）。在职66人中有；职员5人，专业技术人员40人(中职8人、助理工程师27人、技术员5人)，技术等级工人21人。在职职工有（管理人员22人、一线管理人员40人、外借4人）。一线管理人员中有园林监察中队16人（监督检查5人，中队11人），有专职驾驶员3人。

现有车辆24辆（其中公务用车1辆，专业用车13辆：高空车2辆、大洒水车3辆、小洒水车3辆、清运枯枝落叶车5辆、喷药车1辆），生产用车9辆。割草机2台，绿篱修剪机16台，修剪大树油锯4台。

  二、部门预算编制情况

1、事业支出： (2120501)（2080502）

（1）基本工资支出：64797×12个月= 777,564元

（2）津贴补贴支出：28755×12个月= 345,060元

绩效工资支出

（3）基础性绩效工资：90325×12个月=,1.083,900元

（4）奖励性绩效工资：33585×12个月= 403,020元

（5）30﹪奖励性绩效工资：       120,600元

（6）在职奖励补贴：33500×12个月= 402.000元

（7）退休人员支出:175747.45元×12个月) = 2,108,969.4元

（8）退休奖励补贴：33500×12个月= 402,000元

（9）住房公积金：              383,633元

               财政统发部分合计：5.707.910.4元

（1）年终一次性奖金：64.797元

（2）办公经费：3800元×67人= 254,600元

（3）其他工资福利支出：810,000元

（4）遗属生活补助费：       1,248元

（5）交通费：公务用车1辆，专业用车11辆  295,000元          

（6）工会经费:  227508×2﹪×12月= 54.602元

（7）福利费：   67人×24 元 = 1608元

（8）退休公用经费：67人×250 = 16800元

三、部门基本情况

我单位是景洪市园林绿化管理处，单位基本性质为事业单位，执行事业会计制度。

我单位在职人员编制76人，其中：事业编制76人，在职实有64人，离退休实有67人，财政全供养131人。实有车辆12辆。

  四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入743万元，其中：财政拨款743万元。  

（一）基本支出情况

    基本支出743万元，其中：工资福利支出351万元，商品和服务支出62万元， 对个人和家庭的补助329万元。

  附表：（预算批复后的附表）
　　 1、景洪市园林绿化管理处2015年部门收支预算总表

 2、景洪市园林绿化管理处2015年部门基本支出明细表

 4、景洪市园林绿化管理处2015年部门单位基本信息表一

 5、景洪市园林绿化管理处2015年部门单位基本信息表二