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景洪市景讷乡卫生院2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市景讷乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市景讷乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、在上级业务部门的指导下，以公共卫生服务为主，综合给予健康教育、预防保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
2、在乡党委、政府的领导和上级业务部门的指导下，负责辖区内（包括流动人口）育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施，给予优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，供给避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家计生委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务；
3、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作；
4、完成市卫生和计划生育局和乡党委、政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
我院2017年度重点工作任务以公共卫生服务为主，综合给予预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景讷乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景讷乡卫生院部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景讷乡卫生院部门2017年度收入合计7,167,033.44元。其中：财政拨款收入4,277,209.70元，占总收入的59.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,889,823.74元，占总收入的40.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年对比财政拨款收入比上年增加481,873.50元；上级补助收入无增减变动；事业收入比上年减少37,099.15元；经营收入无增减变；附属单位缴款收入无增减变；其他收入比上年减少45,942.96元；财政拨款收入比上年增加主要原因为人员工资较比上年提高；事业收入减少为医保控制报账经费减少，合理化收费。
二、支出决算情况说明
景洪市景讷乡卫生院部门2017年度支出合计6,992,114.97元。其中：基本支出5,279,240.43元，占总支出的75.50%；项目支出1,712,874.54元，占总支出的24.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2017年度支出合计比上年减少117,863.08元。其中：基本支出比上年减少20,616.75元；项目支出比上年增加138,479.83元；基本支出减少主要原因为控制三公经费支出；项目支出比上年增加主要原因为基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年提高。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市景讷乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,279,240.43元。与上年对比减少20,616.75元，基本支出减少主要原因为控制三公经费支出。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.14% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市景讷乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,712,874.54元。与上年对比增加138,479.83元,项目支出比上年增加主要原因为基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年提高。
2017年具体项目开支及开展工作情况：2100302乡镇卫生院支出117,105.20元,其中:商品服务支出108,465.20元，生活补助8,640.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出591,263.15元，其中：商品服务支出438,515.69元，生活补助72,360.00元；2100408基本公共卫生服务支出967,174.19元，其中：工资福利支出655,240.40元，商品服务支出244,433.79元，生活补助34,580.00元；2100409重大公共卫生专项支出22,032.00元，其中：工资福利支出5,000.00元，商品服务支出17,032.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出5,000.00元，其中商品服务支出5,000.00元； 2100799其他计划生育事务支出10,300.00元，其中：商品服务支出10,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景讷乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,285,867.74元,占本年支出合计的61.30%。与上年对比增加217,210.29元,其中：工资福利支出2,601,545.60元，商品服务支出975,402.68元，对个人和家庭补助支出708,919.46元。主要原因分析人员增加，人员工资提高，医保、养老、公积金、职业年金、失业保险等提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
8.社会保障和就业（类）支出179,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。退休生活补贴提高。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,941,891.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。医疗保险及公务员医疗补助增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
19.住房保障（类）支出164,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。住房公积金比上年提高。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景讷乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因“三公”经费主要用事业支出开展，用财政拨款项目及业务收入进行支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无此项资金支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因“三公”经费主要用事业支出开展，用财政拨款项目及业务收入进行支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。“三公”经费主要用事业支出开展，为用财政拨款进行支出，此为项目经费开支，“救护车维护费及基本公卫公卫生服务补助经费”。
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无公务用车购置。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费主要用事业支出开展，为用财政拨款进行支出，此为项目经费 “救护车维护费及基本公卫公卫生服务补助经费”。
3.公务接待费支出0.00元。“三公”经费主要用事业支出开展，用财政拨款项目及业务收入进行支出。
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项资金支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项资金支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市景讷乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项资金支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市景讷乡卫生院部门资产总额8,183,105.05元，其中，流动资产3,353,216.33元，固定资产4,829,888.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加898,035.64元，其中;流动资产增加436,575.64元，固定资产增加461,460.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。
本年未做资产处置，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1 |
8,183,105.05 |
3,353,216.33 |
4,829,888.72 |
1,731,273.92 |
325,423.80 |
775,000.00 |
1,998,191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计165,700.00元，其中：货物采购支出165,700.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
无
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无主要解释说明。