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景洪市允景洪卫生院2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市允景洪卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市允景洪卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
我单位的卫生工作在市委、市政府、街道办和卫计局的正确领导下，以全面贯彻党的十九大精神,认真落实党的卫生与健康工作方针为指引，持续深化医药卫生体制改革的决策部署，提高基本公共卫生，基本医疗服务质量和水平，加强重大疾病防控，大力提升中傣医，深入实施健康扶贫工程，加强医德医风、服务理念的转变，进一步强化各项规章制度的建立健全，切实推进各项工作的深入开展，较好地完成了上级下达的各项任务，工作开展情况如下：
一是严格行政管理。
二是党风廉政建设及党建工作开展。
三是加强内涵建设，大力提升医疗服务质量。
四是加快推进基本医疗保障，抓好新农合村民管理工作。
五是国家基本药物制度全面实施，加快推进医保政策。
六是全面推进乡村一体化管理工作。
七是促进基本公共卫生服务均等化，公共卫生服务项目全面实施。
八是红十字会工作。
九是艾滋病防治工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市允景洪卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.景洪市允景洪卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市允景洪卫生院部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市允景洪卫生院部门2017年度收入合计8,292,433.64元。其中：财政拨款收入4,756,091.41元，占总收入的57.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,481,020.94元，占总收入的41.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,321.29元，占总收入的0.67%。与上年对比增加1733011.09元，增长26.42%，主要原因在职人员工资增资；由于工资增长相应按规定缴纳的住房公积金也隨着增长；增加缴纳公务员医疗保险、工伤保险和生育保险；发放2015年及2016年目标考核奖，相应增加了财政拨款收入。由于体检中心和中傣医馆的投入使用，使事业收入。
二、支出决算情况说明
景洪市允景洪卫生院部门2017年度支出合计7,764,405.68元。其中：基本支出4,878,852.36元，占总支出的62.84%；项目支出2,885,553.32元，占总支出的37.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出1480443.86元,主要原因在职人员工资增资；由于工资增长相应按规定缴纳的住房公积金也隨着增长；增加缴纳公务员医疗保险、工伤保险和生育保险；发放2015年及2016年目标考核奖，相应增加了财政拨款收入。公共卫生服务经费拨入增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市允景洪卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,878,852.36元。与上年对比增加526876.93元,主要原因在职人员工资增资；由于工资增长相应按规定缴纳的住房公积金也隨着增长；增加缴纳公务员医疗保险、工伤保险和生育保险；发放2015年及2016年目标考核奖，相应增加了支出。以及用于卫生材料的支出增加,维修设备支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.28% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市允景洪卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,885,553.32元。与上年对比增加953566.93元，主要原因分析基本公共卫生服务经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务开展项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。2017年对十四项国家和省级基本公共卫生服务内容分别按疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理6类分类组织实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市允景洪卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,984,936.23元,占本年支出合计的64.20%。与上年对比增加889185.44元，主要原因是在职人员工资增资；由于工资增长相应按规定缴纳的住房公积金也增长；增加缴纳公务员医疗保险、工伤保险和生育保险；发放2015年及2016年目标考核奖，相应增加了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于泼水节工作经费支出，办公费培训费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出181,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于事业单位退休人员1-4月未移交社保机构的工资支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,667,522.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于事业单位在职人员的工资福利支出3039866.22元、商品和服务支出1153093.01元以及对个人和家庭的补助支出264923元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出132,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市允景洪卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,600.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的3.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出，从严控制“三公”经费、会议费和培训费等支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-600.00元，下降-37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-600.00元，下降-37.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出，从严控制“三公”经费、会议费和培训费等支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出1,000.00元。其中：
国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 乡镇卫生院来我院交流接待发生的接待支出2批次20人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市允景洪卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因分析：景洪市允景洪卫生院属于事业单位，单位经费不在机关运行科目列支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市允景洪卫生院部门资产总额7,990,059.69元，其中，流动资产3,421,915.13元，固定资产4,168,144.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产400,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,238,217.66元，其中;流动资产增加1,028,577.66元，固定资产增加209,640.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1 |
7,990,059.69 |
3,421,915.13 |
4,168,144.56 |
158,790.06 |
125,183.00 |
0.00 |
3,884,171.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计318,140.00元，其中：货物采购支出318,140.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位认真严格落实了省委省政府、州委州政府、市委市政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。我单位2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词