景洪市人民医院2017年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  景洪市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一所非营利性二级甲等综合性公立医院，承担着全市居民的基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗，危急重症病人的救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊，适宜技术的推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院、基层卫生人员教学培训和技术指导工作;承担着景洪市城乡一体化医疗卫生救治体系的建设,同时也是国家级“县级公立医院综合改革” 试点医院。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我院2017年总收入2.12 亿元，其中业务收入1.87 亿元，与去年同比增长1.44 %；总诊疗人次同比增长5.77%；门急诊人次同比增长8.11%；住院人次同比增长1.78%；药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例同比增长4.27%。年门诊均次费用同比下降5.37%，患者均次费用的增长势头得到了有效控制。

2017年度，我院充分发挥公立医院公益性，积极投入国家医药卫生体制改革，勇担社会责任。认真贯彻市政府《景洪市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》文件精神，动态调整体现医务人员技术劳动价值的医疗服务价格，同步下降了检查、检验价格10%，体现了公立医院的公益性。与各基层医疗卫生机构建立医疗服务管理机制，签订双向转诊协议。初步形成了较为完善的分级诊疗模式。建立了以我院为龙头，各乡镇卫生院分院及社区卫生服务中心为枢纽，卫生服务站及村卫生室为基础的景洪市区域医疗服务共同体。长期下派管理人员及业务骨干到基诺、勐罕、嘎洒等分院工作，提高分院综合管理水平及服务能力。积极推进以区域医疗信息化、区域医学影像中心、区域心电诊断中心、区域检验中心为主的“医共体”建设，充分发挥我院在基层医疗机构中的龙头作用。完成了区域信息化云平台搭建及与999社区卫生服务中心、景哈分院、勐罕分院、大渡岗分院的区域信息化建设工作。区域检验中心、区域医学影像中心、区域心电中心等项目建设顺利进入项目实施阶段。为建设区域协同医疗、居民健康档案等打下坚实的基础。医院实现全国医保异地即时结算，为建档立卡户开通就医绿色通道，开设了“健康扶贫一站式服务”窗口，实施了“先诊疗，后付费”措施；精准帮扶普文镇称杆河村委会11家贫困户，开展“挂包帮 转走访”活动，全年投入扶贫资金6万多元，有力推进扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市人民医院部门2017年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员261人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市人民医院部门2017年度收入合计212,395,698.47元。其中：财政拨款收入31,918,431.24元，占总收入的15.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入179,398,888.48元，占总收入的84.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,078,378.75元，占总收入的0.51%。

           

二、支出决算情况说明

景洪市人民医院部门2017年度支出合计202,929,617.14元。其中：基本支出183,642,337.63元，占总支出的90.50%；项目支出19,287,279.51元，占总支出的9.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183,642,337.63元，同比增长0.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.52%

基本支出按支出科目分布情况：

●工资福利支出为63,718,072.84元，占基本支出的34.70%，同比增长12.91%。
●商品和服务支出为111,132,175.27元，占基本支出的60.52%，同比下降3.51%。
●对个人和家庭的补助为8,792,089.52元，占基本支出的4.79%，同比下降21.05%
●基本建设支出为 0元，占基本支出的0 %
●其他资本性支出为0元，占基本支出的0 %

          

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,287,279.51元。

其中：

●工资福利支出为2,797,388.62元，占项目支出的14.50%。
●商品和服务支出为3,833,456.51元，占项目支出的19.88%。
●对个人和家庭的补助为368,634.38元，占项目支出的1.91%
●基本建设支出为0元，占项目支出的0%
●其他资本性支出为12,287,800.00万元，占项目支出的63.71%
             
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出34,434,003.80元,占本年支出合计的16.97%。比上年增长了9,229,280.73元，增幅36.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：民族工作专项  4000元。

其中：工资福利支出3000元，商品和服务支出1000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科技奖励10,000.00元。

其中：工资福利支出：10,000.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于宣传文化发展专项支出10,000.00元。

其中：商品和服务支出10,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,171,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位离退休人员经费2,152,510.00元，就业见习补贴19,200.00元。

其中：工资福利支出19,200.00元；对个人和家庭的补助2,152,510.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出31,968,864.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于公立医院支出28,283,814.70元；基层医疗卫生机构57,272.00元；公共卫生784,527.86元；行政事业单位医疗2,721,250.24元；其他医疗卫生与计划生育支出122,000.00元。

其中：工资福利支出17,002,794.89元；商品和服务支出3,026,440.31元；对个人和家庭的补助2,404,208.90元；其他资本性支出9,535,420.70元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出269,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房公积金269,429.00元。我单位无此项支出；

其中：对个人和家庭的补助269,429.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市人民医院部门2017年机关运行经费支出0.00元，（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市人民医院部门资产总额253,968,549.96元，其中，流动资产122,304,027.10元，固定资产112,609,276.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,617,001.00元，无形资产1,438,245.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,926,807.14元，其中;流动资产增加7,162,662.93元，固定资产减少7,247,999.19元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加10,258,545.40元，无形资产减少246,402.00元，其他资产增加0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	253,968,549.96	122,304,027.10	232,542,629.46	77,889,648.83	1,756,096.00	58,234,141.00	94,662,743.63	119,933,352.95	0.00	17,617,001.00	3,848,164.25	2,409,918.90	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计541,348.00元，其中：货物采购支出95,060.00元，工程采购支出95,000.00元，服务采购支出351,288.00元。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。