景洪市大渡岗卫生院2017年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市大渡岗卫生院为基层医疗机构，主要承担全镇疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、计划生育、生殖健康、县乡村三级医疗服务等，同时还归口管理着爱国卫生、红十字会、艾滋病防治、城乡居民医疗保险等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作：基本公共卫生、传染病预防控制、艾滋病防治、计划生育、城乡居民医疗保险等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市大渡岗卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市大渡岗卫生院部门2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休0人。

           

实有车辆编制   辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市大渡岗卫生院部门2017年度收入合计10,397,416.80元。其中：财政拨款收入6,495,307.06元，占总收入的62.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,902,109.74元，占总收入的37.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2547299.43元，第一、财政拨款收入增加了802155.9元，主要原因财政人员工资和项目收入增加。第二、事业单位收入增加1748240.4，主要单位医疗收入增加。第三、其他收入减少3096.87，本年无其他收入

           

二、支出决算情况说明

景洪市大渡岗卫生院部门2017年度支出10,214,804.15元。其中：基本支出8,413,153.45元，占总支出的82.36%；项目支出1,801,650.70元，占总支出的17.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比多支出2250880.45，第一、基本支出增加1517038.28主要原因人员经费支出845679.78元，日常公用经费支出增加671358.5。第二、项目支出733842.17元，主要行政事业  类项目支出增加733842.17。

         

           

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市大渡岗卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,413,153.45元。与去年对比增加1517038.28元，增加22% ，主要原因人员工资和业务费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.38%

          

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市大渡岗卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,801,650.70元。与去年对比增加733842.17元，增加68.72% ，主要原因分析本年项目增加，项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,517,544.76元,占本年支出合计的63.80%。与上年对比增加980046.07元，增长17.70%，主要原因分析本年人员工资增加支出增加，单位办公经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出504,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,773,034.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出240,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市大渡岗卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市大渡岗卫生院部门资产总额9,820,561.87元，其中，流动资产4,014,127.26元，固定资产5,629,108.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产177,325.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,659,082.41元，其中;流动资产增加（减少）-1,755,062.41元，固定资产增加（减少）213,380.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）-117,400.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	9,820,561.87	4,014,127.26	5,629,108.72	2,857,086.06	369,383.00	0.00	2,402,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,325.89

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计855,800.00元，其中：货物采购支出855,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

我单位在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析项目工程建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和中国竞彩网经济综合指标分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

（五）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。