景洪市999社区卫生服务中心2017年度部门决算公开报告
- 作者 :佚名
- 来源 :景洪市卫生和计划生育局
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- 发布时间 :2018-10-30 08:01
公开目录
第一部分 景洪市999社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)主要职能
给予社区居民基本卫生服务。承担门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、传染病预防、计划免疫、慢性非传染性疾病预防、婚期保健、妇女保健、儿童保健、老年人保健、残疾及功能性障碍康复治疗与护理、健康知识咨询指导与宣传、健康促进计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育指导教育。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作:落实城市居民健康档案管理及服务、普及卫生保健常识,实施重点人群健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、进行预防接种服务、执行国家免疫规划等。全面开展基本公共卫生服务项目工作、做好健康人群、慢性病、老年人、孕产妇及儿童的系统管理、加强医疗工作,提高医疗护理质量、做好家庭医生签约服务、卫生监督协管服务工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市999社区卫生服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市999社区卫生服务中心部门2017年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休人员0人,退休人员0人。
实有车辆编制 0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分
2017年度部门决算表
(详见附件)
一、收入决算情况说明
景洪市999社区卫生服务中心部门2017年度收入合计5,826,786.24元。其中:财政拨款收入4,502,968.87元,占总收入的77.28%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,323,817.37元,占总收入的22.72%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,比上年增收160.81万元,增长38.12%,主要原因:① 在编人员工资标准提高,人员工资增加;②业务范围增加,医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市999社区卫生服务中心部门2017年度支出合计4,867,229.02元。其中:基本支出3,422,862.01元,占总支出的70.32%;项目支出1,444,367.01元,占总支出的29.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比比上年增加91.24万元,支出增加23.07%。主要原因:业务量加大,聘用人员增加,导致支出增加。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障景洪市999社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,422,862.01元。与上年对比增加了78.91万元,增加了29.96%,主要原因分析: 2017年在编人员工资标准提高,人员工资增加,导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.60% 。
基本支出按部门所属单位分布情况。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障景洪市999社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,444,367.01元。与上年对比增加12.34万元,增加17.67%,主要原因分析:业务量加大,聘用人员增加,导致支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市999社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,049,511.88元,占本年支出合计的83.20%。与上年对比增加66.57万元,增加19.67%,主要原因2017年在编人员工资标准提高,人员工资增加,导致支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出10,494,251.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于调增人员工资,教学设备的购置支出增加;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,846,939.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.00%。主要用于①在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补补助、商品和服务支出、其他资本性支出;②基层医疗卫生支出、公共卫生支出、中医药支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出202,572.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市999社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,200.00元,支出决算为19,279.00元,完成预算的90.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为19,279.00元,完成预算的90.94%。2017年度“三公”经费支出与预算数接近的主要原因:控制和压缩不必要的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,910.00元,下降9.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少1,910.00元,下降9.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:控制和压缩不必要的支出
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出19,279.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出19,279.00元。其中:
国内接待费支出19,279.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次320人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、爱国卫生、红十字会、艾滋病防治等工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市999社区卫生服务中心部门2017年机关运行经费支出0.00元, 与上年持平,主要原因是我单位无此项支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,景洪市999社区卫生服务中心部门资产总额4,725,768.94元,其中,流动资产3,077,513.94元,固定资产1,648,255.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,155,990.07元,其中;流动资产增加936,962.07元,固定资产增加219,028.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减:累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减:累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
4,725,768.94 |
3,077,513.94 |
1,648,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,648,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
1.部门年度政府采购支出合计218,450.00元,其中:货物采购支出218,450.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价体系和方法,对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价,能及时上报绩效管理评价。
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。