决算批复景财建[2016]47号

第一部分  景洪市环境卫生管理站概况

一、主要职能

景洪市环境卫生管理站职能及主要工作如下：为维护城市环境卫生提供保障，做好城市环境卫生设施管理与建设，营运与维护环境卫生作业及管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是景洪市环境卫生管理站，事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市环境卫生管理站2015年度末实有人员编制77人。其中：事业编制77人;在职在编实有事业人员50人。

离退休人员104人。其中：退休105人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆退休。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市环境卫生管理站2015年度收入2124万元。其中：财政拨款收入1134万元，占总收入的53%；其他收入990万元，占总收入的47%。与上年对比财政拨款收入增加99万元，其他收入增加76万元。

二、支出决算情况说明

景洪市环境卫生管理站2015年度支出合计2121万元。其中：基本支出2121万元，占总支出的100％；与上年对比支出增加294万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障正常运转的日常支出2121万元。与上年对比支出增加294万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出367万元占基本支出的17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出222万元占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

景洪市环境卫生管理站2015年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市环境卫生管理站2015年度一般公共预算财政拨款支出1134万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加223万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市环境卫生管理站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.5万元，支出决算为145.73万元，完成预算的253%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为145.65万元，完成预算的272%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我站融资车辆增加9辆（洒水车2辆，清扫车6辆，多功能车1辆），融资的这9辆车没有在实有数22辆内，这些车辆每天不间断在街面清扫、洒水，所以燃油、维修材料费及保险费也随之增加，因此运行经费比上年增加92.15万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加/减少45.77万元，增长145%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加45.97万元，增长146%。；公务接待费支出决算减少0.19万元，增下降30%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因我站融资车辆增加9辆（洒水车2辆，清扫车6辆，多功能车1辆），融资的这9辆车没有在实有数22辆内，这些车辆每天不间断在街面清扫、洒水，所以燃油、维修材料费及保险费也随之增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出145.65万元，占99%；公务接待费支出0.08万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出145.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出145.65万元。主要用于我站所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年度，景洪市环境卫生管理站开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费支出0.08万元。景洪市环境卫生管理站2015年度工作接待16人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明