第一部分  景洪市园林绿化管理处概况

一、主要职能

景洪市园林绿化管理处职能及主要工作如下：为维护城市园林绿化养护、环境设施提供保障，做好城市园林绿化管理与建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，景洪市园林绿化管理处是全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市园林绿化管理处编制人数75人，2015年末实有在职人员67人。退休人员64人。

实有公务用车编制1辆，实有公务用车1辆，生产用车14辆（其中有特种车辆：洒水车4辆、高空作业车2辆、清理枯枝落叶车4辆、其他4辆）。

第二部分  2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

一、2015年度部门收支决算数

（一）2015年度年初结转和结余 19.58 万元，本年收入2056.23万元，本年支出2069.12万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 6.69 万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 19.58 万元，本年收入 923.51 万元，本年支出  936.40 万元，年末结转和结余  6.69 万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障正常运转的日常支出936.40万元。与上年对比支出增加93.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.4万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出148.1万元。

（二）项目支出情况

景洪市园林绿化管理处2015年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市园林绿化管理处2015年度一般公共预算财政拨款收入923.5万元，拨款支出936.4万元,占本年支出合计的101%。与上年对比支出增加93.7万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市园林绿化管理处2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为43.5万元，完成预算的150%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为43.5万元，完成预算的150%； 　　　　2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位融资车辆增加2辆（洒水车2辆），所以燃油、维修材料费及保险费也随之增加，因此运行经费比年初预算增加14万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2014年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.5万元，占100%；

1、2015年公务接待费为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出43.5万元。主要用于我站所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年度，景洪市园林绿化管理处开支财政拨款的公务用和生产用车保有量为15辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。