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景洪市国有林场2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 景洪市国有林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市国有林场概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市国有林场隶属于景洪市林业局，原属于国有企业性质，现为公益一类副科级事业单位。1971年11月，在木材统一管理政策指引下，景洪县林业局成立了木材购销站，属事业单位；1979年10月改为全民所有制企业；1982年，木材购销站和东风伐木队合并成立了景洪县林业局木材公司；1994年，木材公司更名为景洪市林产工业总公司；1998年10月停止天然林采伐，把工作重点转移到天然林资源保护工程的实施上来；2017年，为了适应以生态建设为主的林业发展战略推进的国有林场改革，更名为景洪市国有林场，现景洪市国有林场相关手续工作在进一步完善。
景洪市国有林场下辖景讷、大渡岗、普文、勐旺4个管护站，森林经营区总面积达88.96万亩。
（二）2017年度重点工作任务介绍
自景洪市国有林场改革工作开展以来，景洪市委、市政府高度重视，严格按照《云南省国有林场改革实施方案》、《西双版纳州国有林场改革实施方案》要求，持续推进国有林场改革工作，并取得了实质性的成效。进一步加强了景洪市国有林场资源资产管理，健全国有林场改革档案管理，巩固国有林场改革成果，充分发挥国有林场在生态文明建设中的主导作用。结合国有林场具体情况，紧紧围绕保护生态、保障职工生活两大目标，坚持生态导向、保护优先，改善民生、保持稳定，因地制宜原则，联合各个部门协同开展改革工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市国有林场部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市国有林场部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市国有林场部门2017年度收入合计4,020,150.27元。其中：财政拨款收入4,020,150.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因单位是2017年6月新成立。
二、支出决算情况说明
景洪市国有林场部门2017年度支出合计293,086.75元。其中：基本支出263,086.75元，占总支出的89.76%；项目支出30,000.00元，占总支出的10.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因2017年6月新成立。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263,086.75元。与上年对比增加主要原因2017年6月新成立。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。主要用于项目设计费。具体项目开支用于1400亩新造及改培珍稀树种。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市国有林场部门2017年度一般公共预算财政拨款支出293,086.75元,占本年支出合计的100.00%。景洪市国有林场为2017年6月新成立单位，相关手续工作在进一步完善，只有人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出19,041.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于医疗卫生；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出252,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于工资津贴委托业务费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出21,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。用于支付公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市国有林场部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，主要原因景洪市国有林场为2017年6月新成立单位，相关手续工作在进一步完善。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因景洪市国有林场为2017年6月新成立单位，相关手续工作在进一步完善。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆无。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。（无相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。无
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市国有林场部门2017年机关运行经费支出0.00元，主要原因是景洪市国有林场为2017年6月新成立单位，相关手续工作在进一步完善，只有人员工资。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市国有林场部门资产总额5,856,472.99元，其中，流动资产5,856,472.99元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
5,856,472.99 |
5,856,472.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位认真落实上级部门各项要求，通过自评，达到预期要求，提高资金效益达到预期绩效目标。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
