当前位置: 景洪市文化馆2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持党的基本路线，坚持“为人民服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬中华民族的优秀传统文化，汲取世界先进文明成果，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质，抵制资本主义、封建主义腐朽文化影响。
2、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。
3、组织开展文艺演出，文化科技技术讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动，成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
4、加强对乡镇、街道、工矿企业、机关学校等文化站俱乐部活动的指导。
5、辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家社会培育人才。
6、组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，业余干部要完成一定的创作任务。
7、开展以文补文和多种经营活动，正确处理社会和经济效益的关系。
8、搜集、整理、保护文物、民族民间文化遗产，建立、健全文物和群众文化艺术档案（资料）。
9、在有条件的情况下要开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各国之间群众文化艺术组织的友好往来。
10、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一、各类培训如期举办
（一）2017年1月16日—22日举办假期免费开放培训班。培训班共设舞蹈、葫芦丝、美术、声乐四项内容。参培人数达100余人。
（二）2017年1月6日至11日，我馆联合中国竞彩网文体广播站采取下基层的方式，在中国竞彩网14个生产队分14期开展健身操培训，受训人数达300余人。
（三）2017年2月13日—17日，在勐旺乡举办“2017年景洪市第二期农村文艺骨干舞蹈、健身操培训班”。来自勐旺乡2个村委会20个村小组的120名农村文艺骨干参加了此次培训。
（四）2017年2月20日至25日，我馆在中国竞彩网举办“2017年景洪市第三期农村文艺骨干舞蹈、健身操培训班”。来自中国竞彩网59个村寨的78名文艺骨干参加了培训，培训内容包括舞蹈创作与表演及各类舞蹈的推广。
（五） 5月16日至19日，文化馆和普文镇文体广电服务中心联合在普文化镇举办2017年文化指导员、辅导员业务培训班，参加培训的农村指导员、辅导员共同77人。
二、群众文化工作进展有序
（一）曲艺展演开展情况
景洪市文化馆集思广益，编创了7个曲艺节目于2016年12月12日至15日参加第十届西双版纳州少数民族曲艺展演比赛，分别以优异的成绩获得奖项：一等奖 说唱《章哈一家人》创编：二等奖 章哈《歌唱老州长召存信》创编：《民族团结一家亲》《咪诺绕诺》；三等奖：小品《说廉政》小品《牵手》、说唱《山寨静夜》来自基诺山的沙布鲁喜获《新人奖》，传承人玉光获创作一等奖，我馆组织的景洪市代表队获得组织奖。
（二）傣历新年庆祝活动开展情况
3月10日至31日，为在傣历1379年新年节庆祝活动中展示版纳各族人民的精神文化生活，文化馆的群文工作组一行5人，先后下到勐罕镇、嘎洒镇、勐龙镇、勐旺乡、勐养镇、景洪市文武学校、等乡镇进行大型节目的辅导工作，编排出《傣族象脚鼓舞》、《傣族传统武术》、《回来欢度泼水节》等26个参演节目，辅导人数700余人，达6500余人次。
（三）为有效保护中国竞彩网非物质文化遗产，建立优秀传统文化保护传承体系，我馆于2017年5月至8月组织开展申报第五批州级非物质文化遗产传承人的调查、收集、整理、拍摄和推荐评审工作。共撰写了53份传承人的调查报告，53份传承人的视频解说词，填写了53份传承人的申报推荐表，拍摄了53个传承人的视频近1000分钟，制作了53个传承人的申报视频DVD光盘共300多分钟，共刻制了265碟光盘。拍摄照片共10000多张，冲洗申报照片4000多张。
（四）2017年9月22日至24日举办“景洪市2017年国家级、省级、州级、市级非遗传承人培训及传习活动补助发放会”。参加培训的有：国家级3人、省级26人、州级56人、市级53人，“四级”非遗传承人138人，各乡镇、文化馆非遗工作者28人,共有166人。各级领导为国家级、省级、州级、市级非遗传承人发放传承活动补助费共计35.5万元。然后为景洪市级非遗传承人颁发了命名状（发放的传承活动补助国家级每人（年）20000元、省级每人（年）5000元、州级每人（年）2000元、市级每人（年）1000元）。培训期间全体传承人一起宣读了自己的承诺书，然后136位传承人和保护管理单位景洪市文化馆、各乡镇文体广电服务中心签订传承人开展传承工作承诺书。承诺作为非物质文化遗产传承人，将以传承和弘扬中国竞彩网优秀的民族传统文化为己任，尽职尽责，做好非物质文化遗产的传承工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市文化馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市文化馆部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入决算情况说明
景洪市文化馆部门2017年度收入合计2,610,715.82元。其中：财政拨款收入2,600,715.82元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.38%。与上年对比增加622,365.38元，增加31.30%，其中：财政拨款收入对比增加612,365.38元，增加30.80%。其他收入增加10,000.00元，增加100%。主要原因分析调资人员工资增加及项目资金增加。
二、支出决算情况说明
景洪市文化馆部门2017年度支出合计2,619,943.82元。其中：基本支出1,909,943.82元，占总支出的72.90%；项目支出710,000.00元，占总支出的27.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加95,912.25元，增加3.80%。主要原因是调资人员工资增加及项目资金增加。
收入支出与上年同期相比
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,909,943.82元。与上年对比减少179,147.75元，减少8.58%。主要原因退休人员5月划归社保，退休基本养老金由社保基金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.18% （人均日常公用经费8993.25元）
基本支出与上年同期相比
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710,000.00元。与上年对比增加275,060.00元，增加63.24%。主要原因是非遗、四有工作及消防项目上年由主管局支出，本年拨入文化馆支出。功能科目2070111 景财预[2017]27号非物质文化遗产保护工作经费支出500,000.00元， 景财预[2017]27号文物抢救保护维修、消防及四有工作经费200,000元。功能科目2070199昆明学院拨健身操创编工作经费支出10000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,600,715.82元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比增加177,425.38元,增加7.32%.主要原因是1、基本支出减少87,634.62元，基本支出减少的原因是（1）退休人员5月划归社保，退休基本养老金由社保基金发放。（2）、办公费用支出减少；2、项目支出增加265060元，项目支出增加的原因主要是功能科目（2070111）文化创作与保护增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出2,038,667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。；
8.社会保障和就业（类）支出257,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于退休人员工资及公用经费功能科目(2080502)事业单位退休支出257,276.00元。其中退休人员工资254,326元；退休办公费2950元;
9.医疗卫生与计划生育（类）支出180,068.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出124,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳职工住房公积金的支出;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,000.00元，支出决算为13,273.00元，完成预算的31.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,073.00元，完成预算的86.24%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成预算的4.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，“三公”经费支出决算数小于预算数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,566.00元，增长36.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,416.00元，增长39.46%；公务接待费支出决算增加150.00元，增长14.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展非遗项目调查，接待人数比上年增加及车辆老化维修费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,073.00元，占90.96%；公务接待费支出1,200.00元，占9.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12,073.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12,073.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,200.00元。其中：
国内接待费支出1,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 非遗调查接待2批，接待24发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出.
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市文化馆2017年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市文化馆部门资产总额687,112.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产687,112.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,427.83元，其中;流动资产减少80,427.83元，固定资产增加12,000.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
687,112.00 |
0.00 |
687,112.00 |
280,000.00 |
95,000.00 |
0.00 |
312,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
1.部门年度政府采购支出合计303,000.00元，其中：货物采购支出156,500.00元，工程采购支出146,500.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年景洪市文化馆绩效评价项目共2个，在项目实施过程中我单位严格按照《景洪市市级财政预算绩效管理暂行办法》及《景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我单位项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制度相关的工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我单位项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效率。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。