当前位置: 中国共产党景洪市委员会办公室2017年度部门决算公开报告
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中国共产党景洪市委员会办公室2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、围绕中央、省委、州委和市委的工作部署开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、市委的决议、决定、规定部署贯彻落实的督促检查、调查研究、信息收集反馈、重要情况综合等工作。
2、负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档。
3、负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；市委领导同志重要活动的组织安排、协调和上下左右的联络工作。
4、负责人民群众的来信、来访工作。
5、管理市委相关部门的经费预算、财务审计、房产和后勤服务工作。
6、承担市人大、市政府、市政协、市纪委机关需要协调办理的各项工作。
7、完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共景洪市委办公室设6个内设机构。
1.秘书股
负责市委书记、副书记的秘书工作和日常事务工作，承办书记、副书记及办公室主任、副主任交办的市委和市委办公室日常工作；承担市委书记主持召开的各类会议的文字记录、整理和会议纪要及新闻稿件的草拟和审核工作；负责市委和市委办公室部分重要文稿的起草、修改工作；负责主要领导讲话（录音）稿的整理工作；完成领导交办的其他任务。
2.综合股
负责市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核；负责市委及市委办公室各类会议的通知及落实；完成领导交办的其他任务；负责市委及市委办公室各类文、电、信、函的处理；负责中央和中办、省委和省委办、州委和州委办下发文件及市委、市委办制发文件的立卷、归档、利用及定期移交工作；负责市委和市委办公室文件、资料、电报的签收、拆封、分送、传递、交换、清退工作；负责市委和市委办公室的印鉴管理和使用；负责市委办公室文印设备的管理和使用，承担市委和市委办公室各类文件、材料的打印、复印及装订、分发工作；完成领导交办的其他任务。
3.督查室
负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委重要会议决定事项、重要文件、重大工作部署等决策贯彻落实情况的督促检查；根据市委领导授权，加强与同级党委其他部门和市人大常委会、市政府、市政协及有关职能部门的联系，指导、协调有关部门的督办工作；负责中央、省委、州委和市委交办和上级机关转办的领导批办事项的查办落实；承办和督办省委、州委和市委领导的各种批示等专项查办，并及时将办理情况向领导报告；负责市委书记、副书记要求的立项督办工作；为市委领导督查提供服务，对不同时期市委及市委领导关注的重大问题，组织开展督查调研；完成领导交办的其他任务。
4.研究室
根据市委主要领导要求，较高质量、较高水平地完成《市委工作报告》及市委主要领导讲话稿等重要文稿的起草任务；围绕市委中心工作，对全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性问题和领导关注的热点、重点、难点问题开展调研，提出具有针对性、实用性和可操作性的决策咨询建议；按照市委领导的要求，认真策划、周密安排、精心组织好全市重要会议活动。
5.信息综合室
负责有关材料的收集和整理工作，及时准确地提供给市委领导；负责指导全市信息工作；负责市党代表的联络工作，协调组织市党代表学习培训和列席市委相关会议，为市党代表开展调研、视察等履职活动提供服务；收集综合市党代表提出的建议、批评和意见，承担市党代表反映问题的督办和答复工作；承担部分市人大、市政协交办的涉及党群、军队、政法系统工作的人民代表建议和政协委员提案的督办和答复工作；完成领导交办的其他任务。
6.行政股
负责市委和市委办公室召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导、市委机关职工的后勤服务工作；负责承担市委机关车辆编制和市委办公室车辆的调拨、维护保养、证照审验协调服务工作；负责市委机关的环境卫生、绿化、机关公益事业和机关的社会活动；负责市委住宿区的管理和服务工作及水电费的收缴；负责市委办公室退休干部职工的管理和服务工作；负责省、州及市县、乡镇客人的接待服务工作；负责市委机关的经费预算、基建和房产管理；完成领导交办的其他任务。
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年我办主要工作是围绕中央、省委、州委和市委的工作部署开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、市委的决议、决定、规定部署贯彻落实的督促检查、调查研究、信息收集反馈、重要情况综合等工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档。负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；市委领导同志重要活动的组织安排、协调和上下左右的联络工作。负责人民群众的来信、来访工作。管理市委相关部门的经费预算、财务审计、房产和后勤服务工作。承担市人大、市政府、市政协、市纪委机关需要协调办理的各项工作。完成市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年度收入合计7,131,337.80元。其中：财政拨款收入7,017,280.80元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114,057.00元，占总收入的1.60%。与上年对比总收入减少1,194,253.87元，减少14.34%，其中财政拨款收入减少893,844.87元，减少11.3%，其他收入减少300,409.00元，减少72.48%，主要原因是2017年项目资金拨款减少，其中改革办经费项目比2016年减少80.00万，其他收入比2016年减少公益岗人员工资和固定投资奖金，未有其他补助收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年度支出合计7,077,327.35元。其中：基本支出5,849,782.53元，占总支出的82.66%；项目支出1,227,544.82元，占总支出的17.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少649,842.74元，减少8.41%,其中基本支出增加438,346.52元,增加8.1%,项目支出减少1,088,189.26元,减少46.99%,主要原因2017年改革经费支出减少80万元,基本支出增加是由于2017年全市工资调整,人员经费开支增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,849,782.53元。与上年对比增加438,346.52元,增加8.1%,主要原因是由于2017年全市工资调整,人员经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,544.82元。与上年对比减少1,088,189.26元，减少46.99%,主要原因是2016年改革经费拨款100万，支出66.25万元，2017年改革经费拨款20万支出0.9万元，减少65.35万元，2016年党代会换届大型会议等支出115.11万，2017年没有大型换届会议，一般会议经费支出15.6万元，形成大幅度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,874,476.02元,占本年支出合计的97.13%。与上年对比减少547,079.4元，减少7.37%,主要原因是2017年比2016年项目财政拨款减少，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,598,441.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于单位人员经费支出及保障单位行政运行正常开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出477,790.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位离退休人员经费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出416,053.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位职工医保支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出382,190.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为75,860.65元，完成预算的44.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,160.65元，完成预算的94.52%；公务接待费支出决算为9,700.00元，完成预算的9.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是三公经费预算编制不科学；二是认真贯彻中央八项规定，严格执行公函接待及公务用车管理规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少57,474.78元，下降43.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2016年持平，持平原因：2016年、2017年我单位均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少45,278.78元， 下降40.63%；公务接待费支出决算减少12,196.00元，下降55.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，严格执行公函接待及公务用车管理规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,160.65元，占87.21%；公务接待费支出9,700.00元，占12.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出66,160.65元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出66,160.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展工作、下乡、调研等在编公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,700.00元。其中：
国内接待费支出9,700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇、村委会扶贫工作、州级单位及省外考察相关工作发生的接待19批，接待人次182人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会办公室部门2017年机关运行经费支出571,329.12元，与上年对比增加78290.51元,增加15.88%主要原因除了维持正常办公运行开支，2017年开展动态扶贫工作下乡补助款及办公耗材增加、开展登革热防治工作费用增加。部门机关运行经费主要用于开展单位行政运行正常运转办公费开支、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委员会办公室部门资产总额3,188,415.19元，其中，流动资产740,628.19元，固定资产2,447,787.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,607,356.74元，其中;流动资产减少118,693.74元，固定资产减少1,488,663.00元,减少原因是2017年公车改革我单位无偿划拨公务用车到市公车办6辆，账面价值减少2,225,941.00元；对外投资及有价证券0.00元，与上年持平，在建工程0.00元，与上年持平，无形资产0.00元，与上年持平，其他资产0.00元，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
3,188,415.19 |
740,628.19 |
2,447,787.00 |
424,162.00 |
661,919.00 |
0.00 |
1,361,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计121,210.00元，其中：货物采购支出121,210.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年中国共产党景洪市委员会办公室绩效自评项目2个（改革工作经费及信息建设经费），项目实施采取科学的财政支出绩效评价，项目的立项根据单位实际情况，符合相关法律法规，项目支出严格按照年初预算执行，符合预算批复的用途，确保单位项目绩效目标完成。项目支出和资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，达到预期要求，提高了资金的使用效益，但是项目绩效指标还需要要改善，对存在的问题进行认真分析，不断完善绩效评价工作。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53280118020101111
