当前位置: 景洪市第一中学2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2017年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。强化党建引领，提升学校党建水平。坚持立德树人，促进学生全面发展。优化教育结构，提升协调发展水平。深化教学改革，全面提高教育质量。培育优秀团队，提升教师专业素养。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市第一中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
景洪市第一中学设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第一中学部门2017年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第一中学部门2017年度收入合计41,956,543.71元。其中：财政拨款收入40,557,714.92元，占总收入的96.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,398,828.79元，占总收入的3.33%。与上年对比增加3,875,503.63元，增长10.18%，主要原因是在职人员增加,人员工资增加；高中教育公用经费增加。
二、支出决算情况说明
景洪市第一中学部门2017年度支出合计41,709,369.03元。其中：基本支出41,453,421.03元，占总支出的99.39%；项目支出255,948.00元，占总支出的0.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,745,045.32元，增长9.86%，主要原因是在职人员增加,人员工资增加；高中教育公用经费增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,453,421.03元。与上年对比增加3,622,747.32元,增长9.58%，主要原因是增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.55%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,948.00元。与上年对比增加122,298.00元，增长91.51%，主要原因是2017年项目支出是保障房工程款，工程款比2016年项目工程款金额大。具体项目开支2017年项目支出是保障房工程款，已完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出38,248,717.07元,占本年支出合计的91.70%。与上年对比增加2,820,293.09元,主要原因是在职人员增加,人员工资增加；高中教育公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出30,448,283.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于人员工资支出，日常公用支出，学生生活费补助、助学金等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,106,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于离退休人员工资，离退休人员公用经费；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,146,143.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,547,797.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于财政配套住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,400.00元，支出决算为12,778.00元，完成预算的44.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,465.00元，完成预算的39.93%；公务接待费支出决算为4,313.00元，完成预算的59.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,596.02元，下降16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,808.02元，下降24.91%；公务接待费支出决算增加212.00元，增长5.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约车辆维修减少，燃油费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,465.00元，占66.25%；公务接待费支出4,313.00元，占33.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,465.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8,465.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城区办事、下乡培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,313.00元。其中：
国内接待费支出4,313.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育专项检查、备考检查，高考专题活动等，产生的接待10批次80人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市第一中学部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市第一中学部门资产总额45,811,131.95元，其中，流动资产3,148,953.04元，固定资产27,128,500.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,533,677.94元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,501,583.53元，其中;流动资产增加817,738.17元，固定资产增加1,427,897.36元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加255,948.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3000.00平方米，账面原值4,529,000.00元，实现资产使用收入96,270.09元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
45,811,131.95 |
3,148,953.04 |
27,128,500.97 |
16,480,581.04 |
210,907.00 |
0.00 |
10,437,012.93 |
0.00 |
0.00 |
15,533,677.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计733,390.00元，其中：货物采购支出733,390.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
