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中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局2017年度部门决算公开报告

   

公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

  第一部分  中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局

概况

一、主要职能

（一）主要职能
    贯彻落实中央、省、州、有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施；负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访；负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议；承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作；负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责；负责全国信访信息系统在全市的推广和应用；承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
      （二）2017年度重点工作任务介绍

2017年 在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，市信访局认真贯彻落实中央、省、州和市关于信访工作的一系列决策部署，坚持用群众工作统揽信访工作，履行好参谋助手职责、综合指导职责、协调处理职责，创新工作机制，强化源头预防、推进“事要解决”，圆满完成了重大敏感时期信访稳定工作任务，有力维护了全市社会大局稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

中共景洪市委中国竞彩网信访局共设5个内设机构，分别是：办公室、接访股、办信股、网上信访股、群众工作股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年度收入合计2,413,019.92元。其中：财政拨款收入2,413,019.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加34.3万元，主要原因分析：本年度调资人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年度支出合计2,365,395.86元。其中：基本支出2,045,734.07元，占总支出的86.49%；项目支出319,661.79元，占总支出的13.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21.1万元,主要原因分析：本年度调资人员工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,045,734.07元。与上年对比增加44.1万元,主要原因分析：本年度调资人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.65% 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,661.79元。与上年对比减少22万元,主要原因分析：2016年一些项目为一次性项目，2017年项目相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,365,395.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加21.1万元,主要原因分析：2017年部分项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出2,046,597.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于市信访局正常运行办公开支和专项工作开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于离退休公用经费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出144,187.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于缴扣职工医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,300.00元，支出决算为26,000.00元，完成预算的34.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,106.00元，完成预算的65.53%；公务接待费支出决算为12,894.00元，完成预算的23.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车油费修理费减少，按照例行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少44,409.65元，减少63.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,270.51元，减少65.85%；公务接待费支出决算减少19,139.14元，减少59.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车油费修理费减少，按照例行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,106.00元，占50.41%；公务接待费支出12,894.00元，占49.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,106.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,106.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,894.00元。其中：

国内接待费支出12,894.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宾接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门2017年机关运行经费支出217,825.65元，与上年对比增加5.58万元,主要原因分析2017年调资人员经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常工作的顺利完成。
       （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局部门资产总额1,366,334.91元，其中，流动资产195,047.91元，固定资产1,171,287.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70,451.04元，其中;流动资产增加66,561.04元，固定资产增加3,890.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,366,334.91	195,047.91	1,171,287.00	29,900.00	457,000.00	0.00	684,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计3,890.00元，其中：货物采购支出3,890.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年，在市委、市政府的领导下，在上级业务部门指导下，我局坚持用群众工作统揽信访工作，把推进依法治市、维护社会稳定作为一项重要的政治任务来抓，坚决贯彻上级对信访维稳工作的要求，努力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，有力促进了信访秩序的进一步好转。一是切实加强组织领导，推动信访工作责任落实。市委、市政府高度重视信访工作，坚持把信访工作作为推进平安景洪建设的重要举措抓好落实，结合“两学一做”学习教育，充分发挥领导示范带头作用，以上率下，主要领导切实承担起信访工作第一责任人的责任，分管领导加强对信访工作的直接领导，具体抓落实，及时安排部署，组织实施，牵头协调解决信访工作难题和突出问题，相关部门齐抓共管、抓细抓实，形成了一级抓一级、一级对一级负责、层层抓落实的信访工作领导责任体系。二是完善制度机制，着力化解信访问题。始终坚持定期排查化解和随时排查化解相结合，坚持属地为主、条块结合的原则，加大预警防范和应急处置工作力度，结合工作实际开展经常性排查，最大限度地预防和减少非正常上访和群体性事件的发生，从源头上预防和化解了基层突出矛盾纠纷；始终坚持信访信息及时通报制度，为督促推动信访件办理起到了积极的作用，也为市委、市政府决策提供了依据；深入贯彻落实各级信访工作会议精神，圆满完成全国、省、州和市两会期间、十九大期间及重大节假日期间信访维稳工作任务；敏感节点及时启动“零报告”制度，严格落实值班制度，明确带班领导，严肃值班纪律；坚持落实每月15日领导干部大接访大走访制度，对接访的信访事项认真登记，及时交办、适时督办，限时通报。三是规范化信访基础业务，推广运用三级视频接访和云南信访信息系统。四是抓好领导包案督办，加大化解力度。五是认真开展“七大行动”专项活动，全力做好十九大期间的信访维稳工作。六是加强法治宣传，规范信访秩序。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的资金。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务车购置及运行费和公务接待费。

 

监督索引号53280118028601111

中国共产党景洪市委中国竞彩网信访局2017年度部门决算公开表20181024043638975.xls