当前位置: 中国共产党景洪市委员会党史研究室2017年度部门决算 公开报告
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中国共产党景洪市委员会党史研究室2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。坚持以正确的立场和科学的态度来研究【编纂】和宣传史志，充分发挥史志资政、存史、育人的作用。用人民创造历史的伟大史实，中国共产党领导中国人民建立和建设社会主义新中国的伟大成就激励人，用成功的经验教育人，用历史的教训警示人，让史志研究更好地为建设有中国特色的社会主义事业服务。
2.制定修志和党史征研工作的近期和长远规划
3.组织实施志书、党史资料【编纂】、出版、志理旧志、考证史实、开展地方理论研讨活动。积极参加上级业务部门主管部门组织的地方史志交流活动。【编纂】出版景洪市年鉴，提供地情教育丛书、负责管理指导、审阅、验收全市各部门专业志、乡镇工作、培训史志【编纂】队伍。
4.负责管理指导、审阅、验收全市各部门志、专业志、乡镇志工作。
5.完成市委、市政府布置的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年中共景洪市委党史研究室、景洪市地方志办公室（市史志办）开展的主要工作：
1. 【编纂】出版80万字的《中共景洪市委执政纪要》（2016卷）和200万字的《景洪年鉴》（2017卷）稿件编辑。
2. 180万字的《中国共产党景洪历次党代会文件汇编》资料补充工作顺利开展，安排专人到市委办、市档案馆查阅复印补充资料3万余字，现已完成【编纂】校对工作。
3. “改革开放初期景洪市精神文明建设、山区开发、国有企业改革、反对资产阶级自由化”四个专题研究已全部完成，并将电子版和纸质版交州党史研究室。
4. 继续做好革命遗址保护工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。基本性质为参照公务员管理事业单位，执行行政会计制度。内设机构：行政股、党史征研室、市志编辑室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年度收入合计2,358,397.53元。其中：财政拨款收入2,358,397.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款数与上年对比减少172386.99元，减少6.81%。主要原因分析：资金规模减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年度支出合计2,473,709.98元。其中：基本支出1,949,646.53元，占总支出的78.81%；项目支出524,063.45元，占总支出的21.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少583543.47,减少19.09%。主要原因分析：财政项目收入减少，上级拨入的项目资金减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,949,646.53元。与上年对比减少43529.99，减少2.19%。主要原因分析：与上一年相比较减少了津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.54% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,063.45元。与上年对比减少540013.48元，减少50.75%。,主要原因分析：本年减少项目资金，将所有项目资金合并计算。具体项目开支及开展工作情况：其他工资福利支出32900元、办公费10979.3元、印刷费346000元、水费158元、电费243元、邮电费4758.35元、差旅费6000元、维修（护）费16399.24元、公务接待费18723元、工会经费2200元、公务用车运行维护费15558.56元、其他商品服务支出51594元、办公设备购置18550元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,473,709.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少583543.47元,减少19.09%。主要原因：本年严格按照规定控制经费支出和上年结余资金使用。主要用于：
|
项目 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
||||
|
类 款 项 |
档次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2473709.98 |
1949646.53 |
524063.45 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
1448867 |
1448867.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
208050 |
208050.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88862.1 |
88862.10 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
64273.35 |
64273.35 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政单位事业单位医疗支出 |
4237.08 |
4237.08 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
135357 |
135357.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
524063.45 |
0.00 |
524063.45 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,972,930.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出、单位日常运行工作经费开支、其他项目支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
8.社会保障和就业（类）支出208,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于单位退休干部退休费用支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出157,372.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于：1、行政单位医疗88862.10元；2、公务员医疗补助64273.35元:；3、其他行政单位医疗支出4237.08元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
19.住房保障（类）支出135,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000.00元，支出决算为42,885.56元，完成预算的54.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,368.56元，完成预算的81.84%；公务接待费支出决算为26,517.00元，完成预算的45.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按市委市政府关于压缩“三公”经费的精神，采取有力措施，严格执行关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13,253.13元，下降23.61%。
其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少6,365.13元，下降28.00%；公务接待费支出决算减少6,888.00元，下降20.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，减少了不必要的公务接待工作，降低行政运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,368.56元，占38.17%；公务接待费支出26,517.00元，占61.83%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16,368.56元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16,368.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共景洪市委党史研究室下乡扶贫工作、项目工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26,517.00元。其中：
国内接待费支出26,517.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展革命遗址工作调研、业务部门到我单位学习调研、贫困村和党支部共建村村委会等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室部门2017年机关运行经费支出88,467.00元，与上年对比减少36197.46元，主要原因分析本单位秉持着厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常工作经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委员会党史研究室部门资产总额726,542.25元，其中，流动资产134,151.25元，固定资产592,391.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116,243.99元，其中;流动资产减少134,793.99元，固定资产增加18,550.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
726,542.25 |
134,151.25 |
592,391.00 |
0.00 |
281,500.00 |
0.00 |
310,891.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年我单位没有达到绩效评价的项目。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118028301111
中国共产党景洪市委员会党史研究室2017年部门决算公开表.xls